关于2025年财政预算执行情况和

2026年财政预算草案的报告（书面）

——在新桥镇第十六届人民代表大会第九次会议上

2026年1月23日

 

各位代表：

现向大会报告新桥镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年。在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，镇财政锚定“一镇一区一城”总目标，紧紧围绕年度目标任务，压实责任，敢为善为，全力服务镇域经济工作大局，为新桥高质量发展提供了有力财政支撑。

（一）2025年财政收入预算完成情况

1、完成一般公共预算收入126794万元，同比增幅0.03%。

2、完成镇级地方财政可用财力52635万元：

（1）一般公共预算可用财力48776万元，其中：财政体制结算44267万元，专项转移支付收入4509万元。

（2）基金预算可用财力3859万元。其中：土地出让金结算2451万元，专项转移支付收入1408万元。

（二）2025年财政支出预算执行情况

1、2025年一般公共预算支出48776万元。按支出功能分类如下：

（1）一般公共服务支出5373万元。主要用于行政机关事务、党建工作事务、群众团体事务、统计事务、宣传事务、为民服务中心等支出。

（2）公共安全支出3629万元。主要用于公安、司法、维稳、交通协管和特勤等支出。

（3）教育支出11336万元。主要用于新桥高质量教育体系建设，加快托育体系建设，落实家庭经济困难学生补助政策等。

（4）科学技术支出121万元。主要用于人才奖励和科协支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出1545万元。主要用于完善公共文化设施体系，实施文化惠民工程，举办居民文化活动，支持发展体育产业，促进文体商旅融合发展。

（6）社会保障和就业支出7767万元。主要用于建设多层次社会保障体系，落实惠企稳岗措施，加强社会兜底保障，向困难群众发放救助补助资金，落实优抚对象抚恤待遇，支持做好残疾人关爱服务等。

（7）卫生健康支出3027万元。主要用于支持优化医疗资源布局，加强巩固卫生服务体系建设，提升基层医疗服务能力。

（8）节能环保支出679万元。主要用于环保监管、垃圾分类、污水管网建设、污水处理、重点流域综合整治等事项，提升生态环境质量，打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（9）城乡社区支出9112万元。主要用于三集中拆迁、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生支出，提升新桥精细化治理水平。

（10）农林水支出971万元。主要用于落实政策性农业保险保费补贴，促进重要农产品稳产保供，完善水利设施，改善生态环境，推进和美乡村建设。

（11）资源勘探工业信息等支出1427万元。主要用于支持企业发展支出。

（12）住房保障支出3691万元。主要用于行政事业单位住房改革支出。

（13）灾害防治及应急管理支出98万元。主要用于建立健全防灾减灾体系。

2、2025年基金预算支出3859万元。主要用于社会福利项目、土地出让、污水处理、农业农村生态环境支出。

（三）2025年财政工作情况

一年来，财政部门主要做了以下三方面工作：

1、壮大财力，夯实发展底板

一是精准组织财税收入。锚定全年目标，紧盯重点领域、行业、企业税源，强化全流程监控与精细管理，排查征管漏洞，健全机制，确保税收应收尽收。二是全力争取上级支持。对接政策导向，精准谋划项目，争取上级补助、债券等资金，为全镇事业发展及民生支出提供支撑。三是高效盘活存量资产。以资源市场化配置改革为抓手，创新运营模式，挖掘国资潜力，提升使用效益，激活财政内生动力。

2、保障民生，凸显发展成色

一是推动教育优质均衡发展。足额保障教育人员经费等刚性支出，确保学前、义务教育学校正常运转，落实助学金政策，精准覆盖学生，助力教育提质。二是推动医疗体系提质增效。聚焦基层医疗、基本公卫、传染病防控等领域，加大投入，完善保障机制，筑牢群众健康防线。三是完善社会保障体系建设。及时兑现低保、优抚、残补、临时救助等资金，强化创业就业及技能培训保障，确保惠民政策落地见效。

3、防范风险，稳固发展基石

一是严守“三保”底线。预算执行中，优先保障基本民生、工资、运转，统筹资金、优化结构，严控非刚性支出，兜牢底线。二是深化预算绩效管理。运用新桥财资监管平台，梳理分析单位预算执行情况并闭环评价，结果与下年预算挂钩，提升资金效益。三是强化财会监督。配合审计开展专项检查，聚焦资金使用、财务管理等重点，整改问题，推动监督与管理深度融合。

二、2026年财政预算

2026年预算编制围绕“综合统筹、分类保障、提质增效、风险防控”四个原则，严格落实党政机关过紧日子要求，科学谋划收支预算，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。根据我镇经济社会发展的基础与今后发展需求，财政预算收支拟作如下安排：

（一）2026年财政收入预算

1、预计完成一般公共预算收入131300万元，同比增幅3.55%。

2、预计完成镇级地方财政可用财力60000万元：

（1）一般公共预算可用财力52000万元，其中：财政体制结算47000万元，专项转移支付收入5000万元。

（2）基金预算可用财力8000万元。其中：土地出让金结算8000万元。

（二）2026年财政支出预算

1、2026年一般公共预算支出52000万元。

（1）一般公共服务支出7075万元。主要用于机关事务、党建事务、群众团体事务、统计事务、宣传事务、社区管理、为民服务中心等支出。

（2）公共安全支出4388万元。主要用于公安执法、司法行政、社会维稳、交通协管和特勤保障等支出。

（3）教育支出11465万元。主要用于幼儿园、小学、中学、成教经费支出。

（4）科学技术支出40万元。主要用于人才奖励、科协支出。

（5）文化旅游体育和传媒支出1680万元。主要用于体旅融合、文化宣传、体育活动及相关配套项目等支出。

（6）社会保障和就业支出9620万元。主要用于行政事业单位养老及社保、社会救助、最低生活保障、尊老金、残疾人补助、义务兵家庭优待金、退役士兵生活补助及安置费、双拥优抚、被征地农民社会保障、城乡居民养老保险、镇办退休人员退休金、老年生活补贴等支出。

（7）卫生健康支出4578万元。主要用于育儿补贴、基层医疗机构、农村住院医疗保险、计划生育家庭奖励扶助和特别扶助、医疗救助、社会公共卫生等支出。

（8）节能环保支出992万元。主要用于污水管网建设、污水处理补贴、节能减排、环境资源区域生态补偿等支出。

（9）城乡社区支出4695万元。主要用于城乡公共设施建设、物业费、环卫保洁、拆迁征地补偿等支出。

（10）农林水支出1867万元。主要用于农业农村公益事业、涉农补贴、绿化、防汛及排涝等水利工程建设、对村集体组织补助等支出。

（11）资源勘探工业信息等支出1550万元。主要用于产业强镇政策和支持企业发展支出。

（12）住房保障支出3892万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

（13）灾害防治及应急管理支出158万元。主要用于安全监管相关工作支出。

2、2026年基金预算支出8000万元。主要用于老年福利项目、老旧小区改造、污水处理、农业农村生态环境支出。

（三）全面完成2026年财政预算任务的主要措施

坚持稳中求进工作基调，密切关注宏观经济形势变化，深挖增收潜力，优先保障基本民生、重点领域的各项支出，优化提升财政管理效能，重点抓好以下工作：

1、聚焦增收节支，提升财政保障效能

一是抓实财税协同征管，筑牢增收根基。紧盯重点行业、重点税源企业，细化征管举措、拓宽增收渠道，严格执行税收应收尽收、非税收入应缴尽缴的规定，推动收入规模与质量同步提升。二是拓宽多元增收路径，激活增长动能。推动财政资金与消费、投资、就业、产业、区域政策同频共振，巩固壮大主体税源、培育新经济增长点，构建经济与财政双向赋能的良性循环。三是从严管控财政支出，提升资金效能。全面提升预算管理标准化、科学化、精细化、透明化水平，坚决杜绝无预算、超预算支出；严格践行过“紧日子”要求，量入为出、精打细算，统筹整合各类财力，筑牢节用裕民底线。

2、聚焦民生保障，稳步增进群众福祉

一是聚焦教育提质，优化经费保障。压实政府投入主体责任，严格落实义务教育经费保障机制，加大优质教育资源供给力度，全力推动学前教育与义务教育优质均衡发展。二是聚焦民生兜底，健全保障体系。围绕残疾人、退役军人、困难群众等重点群体，构建全方位、多层次资金保障机制，强化养老服务保障投入，精准落实社会救助政策，深化农村低保与乡村振兴政策有效衔接。三是聚焦健康守护，强化投入支撑。足额保障公共卫生服务经费，严格执行基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，确保城乡居民基本医疗保险待遇足额兑现、落地见效。

3、聚焦风险管控，筑牢财政运行防线

一是严守债务风险防线，强化全流程管控。规范债券资金“借、用、管、还”全流程管理，坚决遏制新增隐性债务、稳妥化解存量债务，筑牢政府债务风险防控屏障。二是严守“三保”工作基线，兜牢民生底线。坚持保基本民生、保工资、保运转优先支出，做到足额保障、不留缺口，强化“三保”支出关键指标动态监测，坚决守住“三保”工作底线。三是严守财经纪律红线，压实监管责任。严格执行各项财经纪律，层层传导压力、压实工作责任，坚决防范重大财经纪律问题和审计问责风险。

4、聚焦改革赋能，健全财政制度体系

一是深化预算管理一体化建设，赋能数字管理。充分运用新桥财资监管平台，以信息化手段赋能预算编制、执行、监督全流程，全面提升预算数字化、智能化管控水平。二是推进零基预算改革，优化资源配置。统筹财政资源、支出政策与绩效管理，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金管理机制，提升资金配置精准效能。三是强化预算执行管控，规范运行流程。硬化预算执行约束，严格规范政府采购预算编制、项目实施、资金结算各环节管理，全面提升预算执行规范化、精细化质效。

各位代表，新的一年，新的奋斗。让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以只争朝夕的精神状态和一往无前的奋斗姿态，闯关夺隘、苦干实干，为新桥走在高质量发展前列作出应有的贡献！

以上报告，请予审议。