关于2024年财政决算和2025年上半年

财政预算执行情况的报告（书面）

——在新桥镇第十六届人民代表大会第八次会议上

2025年7月25日

 

各位代表：

现向大会报告新桥镇2024年财政决算和2025年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2024年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

2024年新桥镇完成一般公共预算收入126751万元，同比下降21.59%，其中税收收入完成122924万元，非税收入完成3827万元。

2024年一般公共预算可用财力54126万元，同比下降9.94%，其中体制结算收入38177万元，上级专项转移15949万元。

2024年一般公共预算支出完成54126万元，其中人员经费支出20540万元，公用经费支出2335万元，项目支出31251万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算

2024年政府性基金预算可用财力18329万元，同比下降25.19%，其中土地出让金结算17696万元，专项转移支付633万元。

2024年政府性基金预算支出完成18329万元，当年收支平衡。

二、2025年上半年财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2025年上半年完成一般公共财政预算收入82039万元，完成年初预算135462万元的60.56%。其中：增值税35443万元，企业所得税25397万元，个人所得税3052万元，资源税1万元，城市建设维护税3136万元，房产税4404万元，印花税5759万元，城镇土地使用税824万元，土地增值税254万元，车船税22万元，契税671万元，环境保护税28万元，专项收入3048万元。

2025年上半年收到上级专项转移3024万元，其中，一般公共预算资金转移收入798万元，政府性基金专项转移42万元，非税转移2184万元。

（二）支出预算执行情况

上半年完成镇财政预算支出35252.72万元，完成年初预算支出61651万元的57.18%。

1、一般公共预算支出35252.52万元。

（1）一般公共服务支出4003.07万元。主要用于行政机关、党建工作、群众团体、统计、宣传、便民服务中心等事务事项。

（2）公共安全支出1887.64万元。主要用于基层公安经费，交警中队经费，治安监控建设，智慧新桥，司法事务支出等。

（3）教育支出6402.6万元。主要用于学校人员经费，公用经费，助学金，教育实事工程，校舍维修及设备更新等。

（4）科学技术支出13.25万元。主要用于经济运行科科技管家服务费支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出637.91万元。主要用于文化中心运行管理，群众文化体育，体旅融合支出。

（6）社会保障和就业支出4105.88万元。主要用于行政事业单位养老及社保，老年协会民政管理事务，居保、历保、农保，优抚双拥、退役安置，残疾人事业，养老服务，低保、特困供养、困境儿童及临时救助、慰问补助，三集中老年生活补贴等。

（7）卫生健康支出1584.77万元。主要用于社区卫生服务中心，基本公共卫生服务，计划生育事业，行政事业单位医疗保险，城乡居民基本医疗保险补贴，医疗救助等。

（8）节能环保支出609.2万元。主要用于环保监管，垃圾分类，环境整治，污水处理，污水管网建设等事项。

（9）城乡社区支出11770.2万元。主要用于城管事务，公共设施建设，城乡社区环境卫生，社区建设及管理，安置小区物业费等。

（10）农林水支出945.08万元。主要用于耕地地力保护补贴，亮化设施电费，美丽河湖整治及绿化种植，排涝站电费，农田水利工程运行管护经费，乡村振兴奖补，三老示范工程扶持等。

（11）交通运输支出27.37万元。主要用于农村道路养护维修。

（12）资源勘探工业信息支出1322.32万元。主要用于产业强镇政策支持企业发展和总部经济奖励。

（13）住房保障支出1884.93万元。主要用于行政事业单位住房改革支出。

（14）灾害防治及应急管理支出58.3万元。主要用于安全监管支出。

2、政府性基金预算支出0.2万元，为上级转移用于社会福利的彩票公益金支出，主要用于老年人就餐服务和居家养老援助服务。

三、2025年上半年财政主要工作

（一）科学研判，多措并举组织收入

一是紧盯年度目标任务，全力以赴组织收入，对重点企业常态化跟踪走访，加强收入运行监测分析，密切关注退税回流。二是抓好主体单位增收，落实税费优惠政策，持续加强营商环境建设，促进经济回稳向好。三是加强非税收入管理，保证非税收入依法依规及时足额上缴财政专户。四是积极争取上级扶持，继续加大对上级资金争取力度，用足用好上级各项扶持政策。

（二）有保有压，强化预算收支管理

一是坚持党政机关“过紧日子”不动摇，谋划工作巧为“少米之炊”，持续增强预算刚性约束，集中财力保工资、保运转、保基本民生。二是建立健全财政资金监管体系，结合新桥镇财政资金监管平台，按照预算计划合理调度资金，提高财政资金使用的有效性和准确性。三是深化财政预决算公开制度，牵头组织实施全镇7家预算单位2024年度决算和2025年预算公开公示工作，自觉接受社会监督。

（三）节用裕民，提升基本公共服务质效

一是做好重点人群服务，及时发放困难生活补贴、救助金、慰问金，保障助餐服务和居家养老援助服务，推进特殊困难老年人家庭适老化改造项目。二是足额保障义务教育经费，支持校舍安全维护、教学设施更新及信息化建设。三是安排公共卫生服务补助资金，确保家庭医生签约、重点人群健康管理、妇幼保健等基本公共卫生服务有效落实。四是加强污染防治和生态修复，安排污水管网建设、河道疏浚资金，落实农业农村领域专项奖励，推动农村环境整治有序实施。五是全力助企纾困稳岗，加大财政资金引导扶持力度，做好支持保障，及时兑现各类企业奖补、扶持资金。

四、2025年下半年财政工作重点

（一）全力拓源增收，增强财政保障能力

一是加强与税务、经发、建设、国土协调联动，开展清单式税源维护工作，关注重点行业重点企业税收动态变化，形成税源建设工作合力。二是结合产业强镇工作导向，加大招商引资力度，严格筛选产业项目落地新桥，培植优质税源。三是深挖非税增收潜力，开展全镇资产专项治理，积极摸排可盘活、可利用、可处置的各类政府性资源资产，力争实现非税收入新突破。

（二）坚持量入为出，优化财政支出结构

一是加强预算统筹，优化整合税收收入、土地收入、上级补助资金等，在有效支持高质量发展中，保障财政可持续发展。二是严格执行支出预算，严控一般性支出，兜牢“三保”底线，保障新桥镇重大战略部署、重点工程项目以及教育、医疗、养老、环保等关键民生领域的必要支出。三是严控预算执行过程，动态跟踪重点项目进展和资金使用过程，全面开展项目支出绩效评价，将评价结果作为下年度预算安排的重要依据。

（三）筑牢安全底线，防范化解财政风险

一是规范政府购买服务行为，严控购买范围与成本，严格采购程序，加强合同履约监管和验收评估，强化购买主体责任，切实防范财政资金损失风险。二是严格执行财政监督审计计划，加大工程项目财政投资评审力度，提高项目结算审计质量，进一步提高财政资金使用效益。三是结合常态化审计工作，加强对财政资金自查互查力度，贯彻落实财政预决算信息、“三公”经费、专项资金、政府采购、惠农资金发放等公开公示制度，提升财政公开透明度，切实做到取信于民。

各位代表，2025年财政工作目标明确、任务艰巨。在镇党委、政府坚强领导和镇人大监督下，新桥财政在积极稳妥运行中保障了重点建设，在优化支出结构中改善了民生，在完善体制政策中助推了镇域发展。接下来，我们将以更加奋发有为的精神状态，更加务实的工作作风，继续推进各项工作落实，全力完成各项财政目标任务，为推进全镇经济和社会事业健康平稳发展提供有力支撑！

以上报告，请予审议。