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2024年度江阴市应急管理局部门决算公开 |
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）负责应急管理工作，指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织制定相关规程、标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）牵头负责公共安全体系建设相关工作。统筹协调各相关部门、地区开展公共安全体系建设相关工作。
（六）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（七）统一协调指挥各类应急专业队伍，推动各类应急队伍专业能力提升，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请、衔接驻澄部队参与应急救援工作。
（八）统筹消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。
（九）负责消防管理工作，指导全市各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（十）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。组织协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十一）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配上级下拨和市级救灾款物并监督使用。
（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和镇街园区安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十五）开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作。组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十七）负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十八）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关应急管理事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。
（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十）职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二十一）有关职责分工
1．与市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局、市住房和城乡建设局、市气象局、市公用事业管理局、市城市综合管理局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。协调开展森林火情监测预警工作。
（2）市自然资源和规划局（市林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织开展森林防火巡护、火源管理、火情报告、防火设施建设等工作；组织指导开展森林防火宣传教育、火情监测预警、督促检查等工作。
（3）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（4）必要时，市自然资源和规划局（市林业局）、市水利局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2．与市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在市级救灾物资储备方面的职责分工。
（1）市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（2）市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、应急救援救灾科、火灾防治管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合监管科、规划科技科、宣教法制科（行政许可服务科）、组织人事科、安委办综合协调科、安委办巡查督查科。本部门下属单位包括：江阴市应急管理综合行政执法大队、江阴市应急指挥中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：江阴市应急管理局本级、江阴市应急管理综合行政执法大队、江阴市应急指挥中心。
三、2024年度主要工作完成情况
深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，深入推进治本攻坚三年行动，扎实开展企业安全生产风险隐患排查整治，全力防灾减灾救灾，全市安全生产形势保持平稳。
一是责任体系更健全。建立健全各级党政领导安全生产工作清单，持续实施党政主要领导挂钩攻坚老大难问题，建立市政府常务会议定期听取专委会工作汇报机制，市委市政府专题研究30余次，深入一线现场督办217次，市委许峰书记带领经济和应急部门逐镇（街道）研究发展与安全工作。开展“两张清单”工作，梳理完成10.6万余家市场主体核查。建立健全分类分级责任清单，厘清31个行业领域部门监管责任边界，形成“横向到边、纵向到底”的责任体系。推进省安全生产巡查反馈隐患问题整改闭环。强化常态巡查、精准考核、动态监测等手段，实行“检查+督查”联动机制，与纪委、组织部开展多轮次督查，将“多通报、多督促、多暗访”作为安全责任落实的有效手段。
二是专项整治更深入。以治本攻坚三年行动为主线，一体推进“两易一密一新”、铝镁金属粉尘、纺织化纤、餐饮行业液体燃料使用、自建LNG等多项专项整治，排查整治隐患11万余项，整治重大事故隐患542项，挂牌督办13项。完成4家危化品企业6套老旧装置更新改造，建立新增滚动排查长效机制。12080家企业完成定期报告，907家完成首次报告。出台“厂中厂”“三个一批”指导手册和白皮书，建立租赁平台，建立“厂中厂”“新增告知”“联合会诊”制度和准入负面清单，滚动摸排出租方2200家、承租方7855家，搬离关停413家，华士宁泰工业园多次在省级活动上分享典型经验做法。出台电动自行车充（换）电柜建设运行地方性指导意见，规范改造电动自行车地下半地下停放充电场所298个，整治提升居住建筑架空层停放充电场所170栋；新增37914个充电设施、4204套阻车系统。分级分类对28家园区外化工和危化品生产企业实施“一企一策”整治提升。
三是基层基础更牢固。畅通隐患举报奖励渠道，发放举报奖励3.2万余元。推进社会面小场所安全治理。组织1600名基层安全巡查员开展“拉网式”排查及季度全覆盖巡查，治理小场所3.5万余家，整治隐患31304个，组织“一地一策”实战应急演练34次。完成23家铝粉企业风险监测预警系统建设和12家深井铸造企业AI建设，推动106家化纤纺织企业、165家使用导热油企业改造提升生产装置自动化控制功能。全面实施“逢查必考”，推广安装“锡芯焊”电焊智慧开关3178台。开展化工企业“五大能力”评估，完成20家化工企业“一企一案一策”建设。强调在工作中学、在实践中磨炼本领，举办全市现代化能力提升专题（安全生产）培训，创新开展应急学堂7期，专职安全员技能提升培训，开展社会化队伍应急救援技术竞赛，“以赛促训”提升人员履职能力和业务水平。精心组织安全生产月活动，加大对省生产经营单位安全风险管理条例、重大事故隐患判定标准等法律法规的宣传培训，开展“送训入企”活动5期，培训企业主要负责人、安全管理员等重点员工超5.3万人次。
四是应急管理更完善。加快构建集数据互联，监测预警、指挥调度、辅助决策等功能于一体的智慧管理模式。优化基层应急、消防治理机制，与城运中心等部门建立联勤联处机制，积极推进基层应急管理“六有”标准化建设，完成沿江基地二期新建项目建设并交付使用。制定突发安全事故处置方案，常态化开展联训联演，成功处置常州天宁与我市边界森林火灾事故以及黄山南坡滑坡灾害点抢险救援。出台社会化综合救援队伍建设规范地方标准，新增2支社会应急救援队伍。成立灾害救助责任保险江阴服务站及8个板块分站，开展两项民生保险宣传5次，运用保险赔付678起，城区建成人均1平方米应急避难场所。
第二部分
江阴市应急管理局
2024年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称：江阴市应急管理局 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,553.79 |
一、一般公共服务支出 |
0.09 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
450.80 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
542.87 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
114.82 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
2.96 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
760.49 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4,128.52 |
|
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|
二十三、其他支出 |
450.80 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
6,004.59 |
本年支出合计 |
6,000.55 |
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|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
4.04 |
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总计 |
6,004.59 |
总计 |
6,004.59 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 |
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公开02表 |
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|
部门名称：江阴市应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入（不含专户管理教育收费） |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
6,004.59 |
6,004.59 |
|
|
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|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.09 |
0.09 |
|
|
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|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
542.87 |
542.87 |
|
|
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|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
432.73 |
432.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.49 |
288.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
144.24 |
144.24 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
110.13 |
110.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
110.13 |
110.13 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
114.82 |
114.82 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
114.82 |
114.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
114.82 |
114.82 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
760.52 |
760.52 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
760.52 |
760.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
243.71 |
243.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
183.92 |
183.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
332.89 |
332.89 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,132.53 |
4,132.53 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
4,072.53 |
4,072.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
2,465.74 |
2,465.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
617.68 |
617.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
841.22 |
841.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
147.89 |
147.89 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
450.80 |
450.80 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
450.80 |
450.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
450.80 |
450.80 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
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|
公开03表 |
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|
部门名称：江阴市应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
6,000.55 |
4,609.26 |
1,391.28 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
542.87 |
542.87 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
432.73 |
432.73 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.49 |
288.49 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
144.24 |
144.24 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
110.13 |
110.13 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
110.13 |
110.13 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
114.82 |
|
114.82 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
114.82 |
|
114.82 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
114.82 |
|
114.82 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
760.49 |
760.49 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
760.49 |
760.49 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
243.67 |
243.67 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
183.92 |
183.92 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
332.89 |
332.89 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,128.52 |
3,302.95 |
825.57 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
4,068.52 |
3,302.95 |
765.57 |
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
2,461.77 |
2,461.77 |
|
|
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
617.68 |
|
617.68 |
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
841.18 |
841.18 |
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
147.89 |
|
147.89 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
450.80 |
|
450.80 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
450.80 |
|
450.80 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
450.80 |
|
450.80 |
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门名称：江阴市应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,553.79 |
一、一般公共服务支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
450.80 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
542.87 |
542.87 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
114.82 |
114.82 |
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
760.49 |
760.49 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4,128.52 |
4,128.52 |
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
450.80 |
|
450.80 |
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
6,004.59 |
本年支出合计 |
6,000.55 |
5,549.75 |
450.80 |
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
4.04 |
4.04 |
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
6,004.59 |
总计 |
6,004.59 |
5,553.79 |
450.80 |
|
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门名称：江阴市应急管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6,000.55 |
4,609.26 |
1,391.28 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.09 |
|
0.09 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.09 |
|
0.09 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.09 |
|
0.09 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
542.87 |
542.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
432.73 |
432.73 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.49 |
288.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
144.24 |
144.24 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
110.13 |
110.13 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
110.13 |
110.13 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
114.82 |
|
114.82 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
114.82 |
|
114.82 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
114.82 |
|
114.82 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
760.49 |
760.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
760.49 |
760.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
243.67 |
243.67 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
183.92 |
183.92 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
332.89 |
332.89 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,128.52 |
3,302.95 |
825.57 |
|
22401 |
应急管理事务 |
4,068.52 |
3,302.95 |
765.57 |
|
2240101 |
行政运行 |
2,461.77 |
2,461.77 |
|
|
2240109 |
应急管理 |
617.68 |
|
617.68 |
|
2240150 |
事业运行 |
841.18 |
841.18 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
147.89 |
|
147.89 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
60.00 |
|
60.00 |
|
229 |
其他支出 |
450.80 |
|
450.80 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
450.80 |
|
450.80 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
450.80 |
|
450.80 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称：江阴市应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
4,609.26 |
4,272.63 |
336.63 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,227.52 |
4,227.52 |
|
|
30101 |
基本工资 |
428.19 |
428.19 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,456.04 |
1,456.04 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,237.97 |
1,237.97 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
180.20 |
180.20 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
288.49 |
288.49 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
144.24 |
144.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
98.68 |
98.68 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.45 |
11.45 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
243.67 |
243.67 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.48 |
12.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
126.10 |
126.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
326.42 |
|
326.42 |
|
30201 |
办公费 |
27.14 |
|
27.14 |
|
30202 |
印刷费 |
11.83 |
|
11.83 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
11.54 |
|
11.54 |
|
30206 |
电费 |
74.60 |
|
74.60 |
|
30207 |
邮电费 |
8.26 |
|
8.26 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
7.13 |
|
7.13 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.14 |
|
2.14 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
4.04 |
|
4.04 |
|
30216 |
培训费 |
2.57 |
|
2.57 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.14 |
|
14.14 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
3.97 |
|
3.97 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.56 |
|
1.56 |
|
30227 |
委托业务费 |
14.37 |
|
14.37 |
|
30228 |
工会经费 |
34.05 |
|
34.05 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.22 |
|
13.22 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.20 |
|
14.20 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.68 |
|
81.68 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.12 |
45.12 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
41.36 |
41.36 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.77 |
3.77 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
10.21 |
|
10.21 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
8.88 |
|
8.88 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
1.33 |
|
1.33 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门名称：江阴市应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,549.75 |
4,609.26 |
940.48 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.09 |
|
0.09 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.09 |
|
0.09 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.09 |
|
0.09 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
542.87 |
542.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
432.73 |
432.73 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.49 |
288.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
144.24 |
144.24 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
110.13 |
110.13 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
110.13 |
110.13 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
114.82 |
|
114.82 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
114.82 |
|
114.82 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
114.82 |
|
114.82 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
760.49 |
760.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
760.49 |
760.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
243.67 |
243.67 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
183.92 |
183.92 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
332.89 |
332.89 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,128.52 |
3,302.95 |
825.57 |
|
22401 |
应急管理事务 |
4,068.52 |
3,302.95 |
765.57 |
|
2240101 |
行政运行 |
2,461.77 |
2,461.77 |
|
|
2240109 |
应急管理 |
617.68 |
|
617.68 |
|
2240150 |
事业运行 |
841.18 |
841.18 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
147.89 |
|
147.89 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
60.00 |
|
60.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
部门名称：江阴市应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
4,609.26 |
4,272.63 |
336.63 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,227.52 |
4,227.52 |
|
|
30101 |
基本工资 |
428.19 |
428.19 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,456.04 |
1,456.04 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,237.97 |
1,237.97 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
180.20 |
180.20 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
288.49 |
288.49 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
144.24 |
144.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
98.68 |
98.68 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.45 |
11.45 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
243.67 |
243.67 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.48 |
12.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
126.10 |
126.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
326.42 |
|
326.42 |
|
30201 |
办公费 |
27.14 |
|
27.14 |
|
30202 |
印刷费 |
11.83 |
|
11.83 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
11.54 |
|
11.54 |
|
30206 |
电费 |
74.60 |
|
74.60 |
|
30207 |
邮电费 |
8.26 |
|
8.26 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
7.13 |
|
7.13 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.14 |
|
2.14 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
4.04 |
|
4.04 |
|
30216 |
培训费 |
2.57 |
|
2.57 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.14 |
|
14.14 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
3.97 |
|
3.97 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.56 |
|
1.56 |
|
30227 |
委托业务费 |
14.37 |
|
14.37 |
|
30228 |
工会经费 |
34.05 |
|
34.05 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.22 |
|
13.22 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.20 |
|
14.20 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.68 |
|
81.68 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.12 |
45.12 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
41.36 |
41.36 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.77 |
3.77 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
10.21 |
|
10.21 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
8.88 |
|
8.88 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
1.33 |
|
1.33 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
部门名称：江阴市应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
59.58 |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
13.22 |
46.35 |
38.35 |
18.48 |
59.58 |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
13.22 |
46.35 |
38.35 |
18.48 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
9 |
|
国内公务接待批次(个) |
110 |
国内公务接待人次(人) |
4,392 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
430 |
参加会议人次(人) |
24,800 |
|
组织培训次数(个) |
18 |
参加培训人次(人) |
5,083 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
部门名称：江阴市应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
450.80 |
|
450.80 |
|
|
229 |
其他支出 |
450.80 |
|
450.80 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
450.80 |
|
450.80 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
450.80 |
|
450.80 |
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
部门名称：江阴市应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
部门名称：江阴市应急管理局 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
216.35 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
206.62 |
|
30201 |
办公费 |
20.79 |
|
30202 |
印刷费 |
10.93 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
8.26 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
5.96 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.14 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
4.04 |
|
30216 |
培训费 |
2.07 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.91 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
2.91 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.56 |
|
30227 |
委托业务费 |
14.37 |
|
30228 |
工会经费 |
28.22 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.14 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.93 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
68.40 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
9.73 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
8.40 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
1.33 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开13表 |
|
部门名称：江阴市应急管理局 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
894.14 |
||
|
（一）政府采购货物支出 |
63.44 |
||
|
（二）政府采购工程支出 |
|
||
|
（三）政府采购服务支出 |
830.70 |
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
717.21 |
||
|
其中：授予小微企业合同金额 |
717.21 |
||
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计6,004.59万元。与上年相比，收、支总计各减少1,065.67万元，减少15.07%。其中：
（一）收入决算总计6,004.59万元。包括：
1.本年收入决算合计6,004.59万元。与上年相比，减少1,060.46万元，减少15.01%，变动原因：2024年度减少江阴市创新省级安全发展示范城市第三方服务项目、第一次全国自然灾害综合风险普查经费、江苏省安全生产专项资金。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年相比，减少5.21万元，减少100%，变动原因：三家单位代扣款户中未缴纳的个人所得税已缴纳；以前年度划转未扣缴的养老年金部分已上缴财政。
（二）支出决算总计6,004.59万元。包括：
1.本年支出决算合计6,000.55万元。与上年相比，减少1,060.32万元，减少15.02%，变动原因：2024年度减少江阴市创新省级安全发展示范城市第三方服务项目、第一次全国自然灾害综合风险普查经费、江苏省安全生产专项资金。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余4.04万元。结转和结余事项：个人所得税扣缴经费，为正常结转结余经费。与上年相比，减少5.35万元，减少56.98%，变动原因：上年度三家单位代扣款户中未缴纳的个人所得税已缴纳；以前年度划转未扣缴的养老年金部分已上缴财政。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计6,004.59万元，其中：财政拨款收入6,004.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计6,000.55万元，其中：基本支出4,609.26万元，占76.81%；项目支出1,391.28万元，占23.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计6,004.59万元。与上年相比，收、支总计各减少1,065.67万元，减少15.07%，变动原因：2024年度减少江阴市创新省级安全发展示范城市第三方服务项目、第一次全国自然灾害综合风险普查经费、江苏省安全生产专项资金。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算6,000.55万元，占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算5,478.22万元相比，完成年初预算的109.53%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.09万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：老干部局划转至我局作为老干部经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算286.76万元，支出决算288.49万元，完成年初预算的100.6%。决算数与年初预算数的差异原因：三家单位比上年度末实有人数共增加6人，相关人员经费增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算143.39万元，支出决算144.24万元，完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数的差异原因：三家单位比上年度末实有人数共增加6人，相关人员经费增加。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算93.47万元，支出决算110.13万元，完成年初预算的117.82%。决算数与年初预算数的差异原因：三家单位比上年度末实有人数共增加6人，相关人员经费增加。
（三）城乡社区支出（类）
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算114.82万元，支出决算114.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
（四）商业服务业等支出（类）
其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.96万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：购置信创电脑5台，打印机2台。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算194.68万元，支出决算243.67万元，完成年初预算的125.16%。决算数与年初预算数的差异原因：三家单位比上年度末实有人数共增加6人，相关人员经费增加。公积金基数调整，相关支出增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算172.08万元，支出决算183.92万元，完成年初预算的106.88%。决算数与年初预算数的差异原因：三家单位比上年度末实有人数共增加6人，相关人员经费增加。公积金基数调整，相关支出增加。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算283.8万元，支出决算332.89万元，完成年初预算的117.3%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整，相关支出增加。
（六）灾害防治及应急管理支出（类）
1.应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2,310.99万元，支出决算2,461.77万元，完成年初预算的106.52%。决算数与年初预算数的差异原因：三家单位比上年度末实有人数共增加6人，相关人员经费增加。422会议室及4间值班室升级改造，造成基本支出增加；2024年7月8日至8月8日，省安全生产第1巡查组入驻江阴，开展巡查工作。省巡期间因工作需要产生63.32万元工作费用。
2.应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算746.64万元，支出决算617.68万元，完成年初预算的82.73%。决算数与年初预算数的差异原因：一是应上级要求基层减负，精简会议，会议费、接待费相应减少；二是2023年度第三方服务外包项目尾款，在最终验收时将实际未检查的企业按相应金额实施扣除；三是2024年度第三方服务外包项目采购实施过程中，实际中标价格低于预算数；四是年度计划组织市级专项应急预案《江阴市灾害救助应急预案》应急演练，设置场景为台风或者强对流天气造成我市造成严重影响。由于防汛指挥部组织的防汛防灾综合演练设置的场景与灾害救助演练一致，两项演练合并，我局演练经费未使用。
3.应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算660.79万元，支出决算841.18万元，完成年初预算的127.3%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，社保、公积金等基数调整，人员经费和公用经费相应增加。
4.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算20万元，支出决算147.89万元，完成年初预算的739.45%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度追加应急救援基地基础设备设施维修改造经费用于应急救援基地室外设备维修,无锡追加无锡专项资金（用于特种作业人员考试费用）、预警指挥能力提升。
5.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2024年度下达2023年中央自然灾害救灾资金，用于购置专用设备。
（七）其他支出（类）
彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算450.8万元，支出决算450.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算4,609.26万元，其中：
（一）人员经费4,272.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费336.63万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算5,549.75万元。与上年相比，减少1,060.32万元，减少16.04%，变动原因：2024年度减少江阴市创新省级安全发展示范城市第三方服务项目、第一次全国自然灾害综合风险普查经费、江苏省安全生产专项资金。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,609.26万元，其中：
（一）人员经费4,272.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费336.63万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算59.58万元（其中：一般公共预算支出59.58万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加27.75万元，变动原因：2024年7月8日至8月8日，省安全生产第1巡查组入驻江阴，开展巡查工作。省巡期间公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出13.22万元，占“三公”经费的22.19%；公务接待费支出46.35万元，占“三公”经费的77.81%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算59.58万元（其中：一般公共预算支出59.58万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算13.22万元（其中：一般公共预算支出13.22万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算13.22万元（其中：一般公共预算支出13.22万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算13.22万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
3．公务接待费支出预算46.35万元（其中：一般公共预算支出46.35万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算46.35万元（其中：一般公共预算支出46.35万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出46.35万元，接待110批次，4392人次，开支内容：各级来访、巡查、督查公务接待用餐费用等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算38.35万元（其中：一般公共预算支出38.35万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算38.35万元（其中：一般公共预算支出38.35万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议430个，参加会议24800人次，开支内容：全市安全生产工作会议，上级电视电话会议，工作例会，日常工作会议等。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算18.48万元（其中：一般公共预算支出18.48万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算18.48万元（其中：一般公共预算支出18.48万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训18个，组织培训5083人次，开支内容：组织应急系统领导干部轮训、应急管理、安全生产监管业务培训等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算450.8万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算216.35万元（其中：一般公共预算支出216.35万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加45.44万元，增长26.59%，变动原因：局机关和下属单位均有新增人员，相应经费增加；伙食补贴费的功能支出分类从人员经费30106调整为公用经费中的30299。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额894.14万元，其中：政府采购货物支出63.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出830.7万元。政府采购授予中小企业合同金额717.21万元，占政府采购支出总额的80.21%，其中：授予小微企业合同金额717.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度，本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计450.8万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的4个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计1,200.91万元；本部门组织所属单位共开展3项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计6,000.62万元。
本部门共0个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
二十四、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
二十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
三十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
三十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
三十二、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
三十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
