关于月城镇2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算草案的报告（书面）

——2025年1月13日在月城镇第二十届人民代表大会第七次会议上

 

各位代表：

现在向大会报告月城镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议。

2024年财政预算执行情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持深化财政体制改革，坚决兜牢“三保”底线，积极防范化解各类风险，财政运行基本平稳，全镇财政收支总体运行良好。

一、收入预算执行情况

全镇完成一般公共预算收入42036万元，同比增长1.58%，镇级可用财力为41965万元。镇级可用财力组成如下：

1．预算内财力完成23584万元，其中：财税体制分成12161万元、专项转移支付5123万元、一般转移支付6300万元。

2．基金预算收入18381万元，其中：土地出让金6680万元，专项转移支付588万元，一般债券及其他收入11113万元。

二、镇级可用财力支出预算执行情况

年初镇级可用财力支出预算41500万元，实际支出41712万元，比年初预算增加0.51%。其中：

1．一般公共服务支出2216万元，其中：行政经费支出1956万元、党群事务支出215万元、人大事务支出45万元。

2．公共安全支出2258万元，其中：公安经费支出2025万元、司法经费支出44万元、特警支出189万元。

3．教育支出10015万元，其中：幼儿园经费1533万元、小学经费4195万元、中学经费3922万元、成教经费205万元、校车运行补贴160万元。

4．文化体育与传媒支出320万元，其中：文化宣传支出152万元、体育活动支出168万元。

5．社会保障和就业支出4694万元，其中：社会福利及救助支出509万元、最低生活保障支出168万元、尊老金支出 101万元、残疾人补助支出396万元、义务兵家庭优待金支出116万元、退役士兵安置费114万、被征地农民社会保障及并轨支出702万元、城乡居民养老保险支出1946万元、村级医疗互助金支出101万元、镇企退休人员退休金支出541万元。

6．医疗卫生支出与计划生育支出3403万元，其中：居民医疗保险896万元、社区卫生服务中心支出1223万元、中医肝胆医院专项拨款805万元、人口与计划生育支出398万元、长护险81万元。

7．节能环保支出1152万元，其中：控源截污管网建设441万元、污水处理补贴711万元。

8．城乡社区事务支出5178万元，其中：安置房物业费1083万元、综合执法257万元、环境卫生及绿化支出1275万元、城乡建设工程支出2563万元。

9．农林水事务支出2699万元，其中：农业保险89万元、三清三治216万元、新农村专项建设补助376万元、拆迁复垦支出636万元、土地流转费1123万元、高标准农田259万元。

10．支持中小企业发展和管理支出1252万元，其中：再生资源奖励500万元、产业强镇奖励752万元。

11．其他支出8525万元，主要用于压降政府隐性债务及利息支出等。

三、财力平衡情况

2024年镇级可用财力资金收入41965万元，镇级可用财力资金支出41712万元，收支保持平衡。

四、2024年财政预算执行工作重点

（一）坚持以抓财源、调结构挖掘增收潜力，奋力实现综合实力稳步提高。

一是加大收入组织力度，夯实财力基础。围绕年初人代会确定的预算收入目标，加强分析研判，跟踪分析重点行业、重点税源和重大项目推进情况，推进综合治税，挖掘增收潜力。二是围绕优化营商环境，落实各项助企纾困措施。充分发挥镇级企业转贷资金互助平台作用，全年累计出借资金21次，转贷金额为2.90亿元，助力企业破解“转贷难、转贷贵”阻碍。同时，全面落实减税降费政策，全年减税降费超4500万元，切实减轻企业负担；发放产业强镇奖励752万元，助力企业不断增强核心竞争力，引导本土企业坚定信心，深耕月城。三是加强财政资源统筹，拓展财力来源。全力推进国有资产、资源、资本和资金“四资”盘活利用，积极探索国有资产清查盘活利用新路径，联动霞科办，初步形成了污水厂网一体化整合运营及停车场市场化运作等方案。

（二）坚持以争资金、强谋划持续精准发力，奋力实现发展后劲磅礴充盈。

成立对上争取专班，加强部门间配合与协作，深入研究分析上级政策导向和工作重点，立足实际、提前谋划、精准发力，做深做细项目申报的前期工作，切实提高项目资金申报争取的有效性和精准性，把政策红利转化为发展动力。本年度对上争取工作取得新成效，共争取专项债券资金0.7亿元，再融资债券2.99亿元，切实保障全镇各项事业高质量发展。

（三）坚持以增福祉、惠民生激发发展活力，奋力实现社会大局和谐稳定。

坚持把发展社会民生作为财政工作的出发点和落脚点，进一步优化财政支出结构，持续加大民生领域投入。一方面低头拉好车，不折不扣干好干实包括就业、社保、低保等基础性工作，2024年度累计发放民政补助、最低生活保障、义务兵优待金1404万元、残疾人员及退休人员生活补贴937万元；另一方面抬头看清路，针对人口下降、人口结构老龄化的大趋势，以更长远的眼光来谋划、考虑，特别是教育、医疗、养老等方面的基础设施的建设和公共资源的配给，全年累计支付居民养老保险及医疗保险补助资金2842万元，教育支出10015万元，医疗卫生支出2924万元，提升整体业务水平和群众就医体验。健全社区养老服务网络，加快惠老助餐普惠共享，提升居家和社区养老服务水平，全年支付相关费用114万元。

（四）坚持以防风险、守底线保持政治定力，奋力实现财政风险防范化解。

一是严格落实既定化债举措，加大债务化解力度，强化政府债务限额管理和预算管理，2024年度通过开源节流、债务置换等多种途径实现隐债化解2.12亿元。二是密切关注专项债券政策走向，加强科学研判，做好财政承受能力动态评估预判，本年度争取置换债券额度2.99亿元，以低息贷款置换高息贷款，以时间换空间，切实缓解财政支出压力。三是强化对预算执行的控制，规范预算追加行为。树牢底线思维，坚持两个“优先”，库款资金优先保障“三保”支出，做好“三保”风险应急处置工作，兜牢兜实“三保”底线。

（五）坚持以深改革、增活力增强内生动力，奋力实现各项改革蹄疾步稳。

一是推进预算管理改革。全面推进“零基预算”改革，政府本级及6个下属单位全部接入预算管理一体化系统，全面提高财政管理规范化、标准化、自动化水平。二是逐步构建现代国资体系。完成国资股权转让的基础上，有序开展水韵新城AA外部评级续评，依托“霞客湾科学城+国资公司”运营机制，降低融资成本，推动市场化转型，2024年度霞科办国资平台为我镇提供3.8亿元融资担保额度，推动2笔项目融资顺利落地。

2024年财政预算执行情况总体平稳，但受经济下行、减税降费、市场低迷等多重因素叠加影响，我们清醒地认识到，财政运行依然面临一些突出的矛盾和问题：一是税源结构单一，财政收入持续增长难度较大。二是“三保”保障压力增大，收支矛盾日趋尖锐。三是政府性债务风险总体可控，但化解任务仍然艰巨。对此，我们将认真听取各位代表和委员建议意见，积极采取措施逐步加以解决。

2025年财政预算草案

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，镇财政工作将紧紧围绕镇党委、政府重点工作，坚持稳中求进工作总基调，落实更加积极的财政政策，高效统筹资金资源，扎实推进财政体制改革，提升财政服务大局能力，为奋力打造“心向往之”的美丽之城提供坚强的财政支撑。

一、财政收入预算

根据我镇经济和社会事业发展规划，2025年一般公共预算收入安排42800万元，镇级可用财力预算完成41600万元。

二、镇级可用财力支出预算

根据以上收入预算，相应安排2025年镇财政支出预算预计为41500万元，当年财政收支保持平衡。其中：

1．一般公共服务支出2200万元，主要用于机关行政事务、党群工作事务等支出。

2．公共安全支出2300万元，主要用于公安、司法、交通协管、特警等支出。

3．教育支出10000万元，主要用于幼儿园、小学、中学、成教经费，校舍修缮、校车补贴等支出。

4．文化体育与传媒支出300万元，主要用于文化宣传、体育活动等支出。

5．社会保障和就业支出4700万元，主要用于社会救助、最低生活保障、尊老金、五保户生活补贴、残疾人补助、义务兵家庭优待金、退役士兵生活补助及安置费、被征地农民社会保障、城乡居民养老保险、村级医疗互助金、镇企退休人员工资等支出。

6．医疗、卫生支出3400万元，主要用于农村居民医疗保险、人口与计划生育、社区卫生服务中心、公共卫生等支出。

7．节能环保支出1200万元，主要用于控源截污管网建设、污水处理补贴、节能减排、环境资源区域生态补偿等支出。

8．城乡社区事务支出4400万元，主要用于安置房物业费、环卫费、综合执法、安全生产、拆迁征地费用补偿、民生实事工程等。

9．农林水事务支出2800万元，主要用于农业生产补贴、农业保险、防汛及排涝等水利工程建设、农村专项建设补助、农业生态补偿等支出。

10．支持中小企业发展和管理支出1200万元，主要用于上市企业奖励、再生资源奖励、产业强镇奖励等支出。

11．其他支出9000万元，主要用于归还政府隐性债务及融资利息等。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的指导监督，紧紧依托锡澄一体化和霞客湾科学城发展机遇，顺时而动、因势而为、借势而进，扎扎实实抓好各项重点任务的推进落实，为奋力推动月城高质量发展再上新台阶贡献更大的财政力量！