关于2024年财政预算执行情况和
2025年财政预算（草案）的报告
—— 2025年1月10日在顾山镇第二十届人民代表大会第七次会议上
各位代表：
现将2024年公共财政预算执行情况和2025年公共财政预算（草案）的报告印发给你们，请予审议。
一、2024年公共财政预算执行情况
2024年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，镇财政认真贯彻落实镇党委政府重要决策部署，围绕全年经济社会发展目标，紧扣全镇经济社会发展大局，确保经济平稳运行，预算执行情况总体良好。全年预算执行情况如下：
（一）2024年公共财政预算收入执行情况
2024年完成全口径财政预算收入13亿元，完成年初预算13.9亿元的93.5%；2024年完成一般公共财政预算收入为6.7亿元，完成年初预算7.7亿元的87%，同比增长-8.45%。
（二）2024年公共财政预算可用财力执行情况
2024年全镇可用财力总计3.81亿元，具体项目如下：
1﹒一般公共预算可用财力3.4亿元，其中：2017年基数22694万元，超收分成2676万元、市财政一般转移支付5000万元、专项转移支付3630万元。
2﹒政府性基金预算可用财力为0.41亿元，主要土地出让金结算3021万元、专项转移支付1079万元。
（三）2024年公共财政预算支出执行情况
2024年一般公共财政预算支出为3.392亿元，具体支出项目如下：
1﹒一般公共服务支出2329万元，主要安排党委政府机关、人大、纪检监察、组织、宣传、统战、财政、群团和其他事务支出。
2﹒公共安全支出2258万元，主要安排公安、司法、交警中队、长泾特勤中队、综合治理、平安创建、普法宣传等支出。
3﹒教育支出10775万元，主要安排中小学经费、幼儿园经费、成人教育培训、校舍维修改造、普惠性幼儿园奖补等支出。
4﹒文化旅游体育与传媒支出122万元，主要安排文化下乡、图书馆外包服务、村BA、市芙蓉花文艺会演、老年体协系列活动等文体项目支出。
5﹒社会保障和就业支出5583万元，主要安排抚恤、最低生活保障、被征地农民保障、居民基本养老保险和医疗保险、残疾人事业、社会福利、临时救助、退役军人管理事务、镇办企业人员退休支出。
6﹒卫生健康支出4198万元，主要安排社区卫生服务中心保障经费、公共卫生服务经费、生活垃圾分类管理、职业健康培训、红十字会活动、计划生育事务支出。
7﹒节能环保支出1186万元，主要安排城镇环境保护、生态修复工程、控源截污工程、污水管网建设等支出。
8﹒城乡社区支出1216万元，主要安排综合执法局经费、环境卫生、安息堂经费、镇村道路改造、农村人居环境综合整治等社会事业建设支出。
9﹒农林水支出2833万元，主要安排农田水利、农村道路养护、高标准农田建设、土地流转、绿化管护、示范河湖生态河道建设支出。
10﹒住房保障支出2986万元，主要安排体制内在编人员住房公积金和提租补贴支出。
11﹒债务付息支出434万元，主要安排专项债资金的利息支出。
2024年政府性基金预算支出为0.41亿元，主要用于安排隐性债务化解支出。
（四）预算平衡情况
2024年一般公共财政预算可用财力为3.4亿元，一般公共财政预算支出为3.392亿元，收支相抵结转下年80万元；政府性基金预算可用财力0.41亿元，支出0.41亿元，当年继续保持收支平衡。
（五）2024年镇财政主要工作
2024年镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行人大批准的预算和有关决议，依法理财、增收节支，以积极的财政政策提升效能，财政预算执行情况总体平稳。
1﹒加力推进税费共治，提高财政收入水平。一是认真贯彻落实组合式税费支持政策，加强与税务部门协调联动，全力推进税费协同共治，明确分工责任，开展清单式税源维护工作，关注重点行业重点企业税收动态变化，形成税源建设工作合力。二是继续深挖非税增收潜力，开展全镇资产专项治理，积极摸排可盘活、可利用、可处置的各类政府性资源资产，力争应收尽收实现非税收入新突破，不断提高财政收入水平，支持经济平稳运行。
2﹒全面强化预算管理，民生保障持续改善。一是全力推进乡村振兴战略，加快建设高标准农田及配套设施，优化农村环境，确保高质量发展与绿色发展齐头并进。二是坚持教育优先，对照教育均衡指标，足额拨付财政资金完善基础设施，有效保障全镇义务教育稳健发展。三是健全医疗卫生保障体制。继续推进“一类保障、二类管理”试点工作，调动医护积极性激发内生动力，完善基层运行机制。四是着力提高公共文体服务质量。支持举办文化下乡、市芙蓉花文艺会演、村BA等文体惠民活动。五是支持兜牢保障底线。建立健全多层次社保体系，为特殊人群提供个性化服务，人民群众幸福感和获得感进一步增强。
3﹒规范政府融资行为，防范化解债务风险。全面落实政府性债务管理工作要求，完善相关管理制度，严格限额管理，强化风险预警。实施全口径债务联合管控机制，优化融资结构，严控债务成本，有效化解政府隐性债务，确保政府债务率稳中有降。
各位代表，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到面临的挑战：一是财政收入增长乏力，财源培植以及收入质量改善任重道远。二是民生保障、安全生产、环保攻坚等刚性支出持续加大。三是财政绩效和资产管理工作有待进一步加强。
二、2025年财政预算（草案）
2025年，财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实镇党委重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，结合我镇财政实际情况，提出2025年财政预算初步方案。
（一）2025年财政收入安排
2025年完成全口径财政预算收入13.3亿元，比2024年增收2700万元，增长2%左右。
2025年完成公共财政预算收入6.83亿元，比2024年增收1300万元，增长2%左右。
（二）2025年公共财政预算可用财力安排
2025年可用财力完成3.848亿元，其中一般公共财政预算可用财力完成3.468亿元；政府性基金预算可用财力完成0.38亿元。
（三）2025年公共财政预算支出安排
2025年一般公共财政预算支出为3.542亿元，其中一般公共服务支出2400万元，公共安全支出2300万元，教育支出11000万元，文化体育与传媒支出120万元，社会保障和就业支出5600万元，卫生健康支出4300万元，节能环保支出1200万元，城乡社区支出1300万元，农林水支出2800万元，住房保障支出3000万元，债务付息支出500万元。
2025年政府性基金预算支出0.38亿元。
（四）预算平衡情况
2025年一般公共财政预算可用财力3.468亿元，预算支出3.452元，当年结余160万元；政府性基金预算可用财力0.38亿元，预算支出0.38亿元，当年收支平衡。
（五）完成2025年度公共财政预算的主要措施
1﹒财源建设追新求质，筑稳财政压舱石。一是服务企业稳存量，多元治税拓增量。财税部门协调联动，统筹有效信息堵漏增收，加强对重点企业、重点行业的税源监控，确保现有税源稳定，潜在税源应收尽收。二是聚焦重点领域持续发力，支持构建现代化产业体系。统筹安排财政奖补资金，支持落实制造业“智改数转”、产业链补链强链建设，奖励在顾山落地的重大产业项目，积极发挥投资拉动作用。三是积极对上争取，用足用好地方政府专项债券，坚持资金跟着项目走，优化债券资金投向，有力支持扩投资稳增长。
2﹒预算收支量入为出，集中财力保民生。一方面，切实提高财政资源配置效率和使用效益，进一步优化财政资金使用结构和方式。政府要坚持以收定支，尽力而为、量力而行，遵守预算管理制度，从严从紧管好财政支出，让有限的财政资金发挥出最大效益。另一方面加大财政民生保障力度，增强民生政策措施有效性和可持续性。切实保障人民群众的切身利益，充分发挥财政惠民资金“及时雨”“救命钱”的作用，提高人民群众的满意度和幸福感。
3﹒积势蓄能提标升级，增加财政新动能。一是加强债务管理。细化债务管理目标，提高债务管理精细化水平，切实杜绝新增隐性债务。二是强化预算管理。增强财政统筹能力，完善预算管理制度，系统构建财政预算治理新框架，在“三保”领域坚持效率优先，提高财政支出精准性和有效性。三是提升财政“大监督”质效。规范政府购买服务管理，对政府采购实行硬化预算约束，加强对项目资金的绩效评价和监督检查，进一步强化绩效管理成果与监督检查结果运用。
各位代表，2025年镇财政工作目标明确任务艰巨，让我们在镇党委的坚强领导下，坚定信心积极工作，为加快推进中国式现代化顾山实践作出应有的贡献。
