各位代表：

我受镇人民政府的委托，现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告如下，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，镇财政紧紧围绕镇第二十届一次人代会确定的目标任务，统筹收入支出管理，基本保证了我镇各项事业的顺利发展和社会稳定。具体收支情况如下：

（一）收入预算执行情况

2022年，全镇预计完成一般公共预算收入32249万元，同比下降39%,扣除留抵退税影响，同比下降28%。由于年初预算的土地出让金收入没完成，预计实现镇级可用财力46863万元。镇级可用财力组成如下：

1、预算内财力25429万元，其中财税体制分成12500万元，市财政专项结算及追加指标2929万元,市级一般转移支付10000万元。

2、基金预算收入11034万元，其中市财政基金追加指标1920万元，政府专项债结算8000万元，债务付息1114万元。

3、其他收入10400万元,其中各项租金收入2900万元，资产处置收入7500万。

（二）一般公共预算财力支出预算执行情况

全年完成一般公共预算支出25429万元。其中：

1、一般公共服务支出1624万元，主要用于行政机关事务、党建工作事务、群众团体事务、便民服务中心等支出。

2、公共安全支出1120万元，其中：公安经费1103万元，司法调解、安全及治安管理、综合治理等17万元。

3、教育支出4456万元，主要用于教育事业经费、困难学生补助、校车运行补贴、校园改造工程等支出。

4、科学技术支出332万元。主要用于产业强镇政策奖励、科技项目专项奖励、科技人才专项经费、企业解困资金等。

5、文化体育与传媒支出385万元，其中包括妇联、团委、文联、侨联、老年协会、体协等活动经费，以及送戏下乡、广电宣传经费等。

6、社会保障和就业支出9950万元，主要用于民政管理、就业补助、抚恤、退伍兵安置、最低生活保障、农村社会救济、被征地农民保障及并轨、新型农村合作医疗保险、机关事业及居民养老保险、尊老金、五保户供养、残联补助等。

7、医疗卫生支出与计划生育支出4192万元，主要用于公共卫生服务、抗疫支出、社区卫生服务中心支出、医院经费拨款及设备购置、卫生专项支出及计划生育事务支出。

8、住房保障支出3370万元，主要用于保障机关事业单位、派出所、各学校及社区卫生院等住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。

（三）政府性基金财力支出预算执行情况

全年完成政府性基金预算支出11034万元。其中：

1、城乡社区事务支出1536万元，主要用于基本民生实事工程。

2、节能环保支289万元，主要用于控源截污管网建设、污水处理补贴及环境资源区域补偿等。

3、专项债支出结算8000万元，主要用于污水厂、工业园区基础设施等支出。

4、债务付息1114万元。

5、其他支出95万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出及体育事业的彩票 公益金支出。

（四）其他支出10385万元。主要用于压降政府隐性债务、支付融资利息等。

（五）财政平衡情况

当年收支相抵，结余15万元。

今年以来，由于受新冠肺炎疫情及国家留抵退税政策影响，财政稳增长、保运转、惠民生、促发展的压力持续加大，镇财政紧扣发展主线，沉着应对形势变化，坚定不移地保增长、抓征管、调结构、促改革，基本保证了全年收支平衡。

1、千方百计稳增长，努力完成全年收入任务。

2022年，我们紧紧围绕全年财政收入目标任务，积极应对经济下行挑战及留抵退税政策影响，紧抓税源挖潜增收，落实财政稳增长措施，尽力缩小全年财政收入下降幅度。

2、优化支出惠民生，促进社会事业和谐发展。

根据经济形势变化和财政收入执行情况，镇财政坚持量力而行，一方面，保工资、保运转、保基本民生，另一方面，坚持厉行节约，按照中央八项规定和省市“十项规定”的要求，压缩一般支出，严控“三公”经费支出，并加强了财政支出的绩效管理。

3、深化改革强机制，有序推进科学精细管理。

我镇继续深化预算管理、政府采购、债务管理、融资平台公司转型等重点改革，全面推动财政工作在观念、制度、技术等方面的创新拓展。

各位代表，2022年全镇财政执行情况总体平稳，但也面临着一些矛盾和问题，主要是：新冠肺炎疫情对经济冲击，经济下行压力增大，房地产市场下行、财政增收基础缺乏有效支撑，财力与社会保障、民生发展等刚性支出需求不平衡，债务融资政策的全面收紧等。

二、2023年财政预算草案

（一）收入预算

根据我镇经济和社会事业发展规划，2023年预算完成一般公共预算收入34820万元。镇级可用财力预算完成54850万元，其组成如下：

1、预算内财力29200万元，其中财税体制分成12500万元，市财政专项结算及追加指标9200万元,市级一般转移支付7500万元。

2、基金预算收入22650万元，其中上级专项拨款19000万元，债务利息1739万元，市财政基金追加指标1911万元。

3、其他收入3000万元,主要是各项租金收入3000万元。

（二）2023年一般公共预算财力支出预算

1、一般公共服务支出1650万元，主要用于行政机关事务、党建工作事务、群众团体事务、便民服务中心等支出。

2、公共安全支出1500万元，其中：公安经费1450万元，司法调解、安全及治安管理、综合治理等50万元。

3、教育支出6910万元，主要用于教育事业经费、困难学生补助、校车运行补贴、校园改造工程等支出。

4、科学技术支出300万元。主要用于产业强镇政策奖励、科技项目专项奖励、科技人才专项经费、企业解困资金等。

5、文化体育与传媒支出390万元，其中包括妇联、团委、文联、侨联、老年协会、体协等活动经费，以及送戏下乡、广电宣传经费等。

6、社会保障和就业支出9950万元，主要用于民政管理、就业补助、抚恤、退伍兵安置、最低生活保障、农村社会救济、被征地农民保障及并轨、新型农村合作医疗保险、机关事业及居民养老保险、尊老金、五保户供养、残联补助等。

7、医疗卫生支出与计划生育支出4000万元，主要用于公共卫生服务、抗疫支出、社区卫生服务中心支出、医院经费拨款及设备购置、卫生专项支出及计划生育事务支出。

8、住房保障支出3300万元，主要用于保障机关事业单位、派出所、各学校及社区卫生院等住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。

9、农林水事务支出1200万元，主要用于农民补贴、农业保险、小型农田水利工程建设、农业生态补偿等，保障各项涉农补贴政策落实到位。

（三）政府性基金财力支出预算

1、城乡社区事务支出1516万元，主要用于基本民生实事工程。

2、节能环保支300万元，主要用于控源截污管网建设、污水处理补贴及环境资源区域补偿等。

3、专项债支出结算19000万元，主要用于污水厂、工业园区基础设施等支出。

4、债务付息1739万元。

5、其他支出95万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出及体育事业的彩票公益金支出。

（四）其他支出预算

其他支出预算2988万元，主要用于压降政府隐性债务、支付融资利息等。

收支相抵，当年结余12万元。

各位代表，2023年全镇经济发展仍面临不少困难，财政工作存在较多的困难，财政形势十分严峻，让我们在镇党委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习、贯彻党的二十大精神，在全体代表和社会各界的监督与支持下，立足新起点，抢抓新机遇，奋力拼搏，扎实工作，确保全面完成2023年各项目标任务，为推动全镇经济社会更好更快发展作出新的贡献。