各位代表：

受新桥镇人民政府委托，现向大会报告新桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，牢固树立政府过紧日子思想，大力压减一般性支出，全力支持做好“六稳”“六保”工作，全力以赴谋发展，聚精会神保运转，全心全意惠民生，为全镇经济社会的健康发展提供了有力保障。

（一）2020年财政收入决算

受新冠疫情和政策性减税降费因素影响，2020年，完成一般公共预算收入145535万元。其中：增值税56581万元；企业所得税45149万元；个人所得税12412万元；城市建设维护税5960万元；房产税5601万元；印花税4448万元；城镇土地使用税1524万元；土地增值税2439万元；车船税16万元；耕地占用税629万元；契税4577万元；环境保护税323万元；非税专项收入5876万元。

2、完成镇级地方财政收入151915万元。其中：财政体制结算收入39086万元；上级补助收入15003万元；基金收入94029万元；上级转移抗疫特别国债基金560万元；其他基金收入1043万元；事业收入1856万元；财政专项收入338万元。

（二）2020年财政支出决算

全镇地方财政总支出151915万元。按支出分类安排如下：

1、政府部门支出5055万元，占财政总支出的3.33%。其中：行政运行支出4626万元；人大事务支出13万元；统计及人口普查事务支出88万元；商贸事务支出5万元；党建事务支出195万元；宣传支出115万元；群团事务支出14万元。

2、公共安全支出3844万元，占财政总支出的2.53%。其中：公安支出2919万元；司法支出219万元；技防及智慧新桥平台建设支出356万元；征兵、民兵训练支出20万元；消防安全28万元；特勤中队、交警中队支出302万元。

3、教育支出13148万元，占财政总支出的8.65%。其中：学前教育支出1503万元；小学支出5206万元；中学支出3629万元；成教支出278万元；其他教育费附加支出2532万元。

4、产业强镇支出30880万元，占财政总支出的20.33%。其中：上级专项转移和镇配套产业强镇支出30555万元；创新创业转型升级先进企业奖励支出292万元；双创人才奖励及补贴支出33万元。

5、文化旅游体育与传媒支出2337万元，占财政总支出的1.54%。其中：群众文化支出128万元；群众体育支出187万元；体旅融合及配套项目支出2022万元。

6、民生社会保障支出9388万元，占财政总支出的6.18%。其中：社会保障事务支出90万元；失地农民进保经费支出3992万元；历次被征地农民基本生活保障支出1001万元；居民养老保险支出238万元；农保退休人员养老金支出883万元；“三集中”老年生活补贴支出956万元；土地流转租金支出624万元；政府养老及送餐服务支出330万元；退役军人安置和义务兵优待金支出358万元；民政、贫困帮扶等支出702万元；其他社会保障支出214万元。

7、卫生健康支出5126万元，占财政总支出的3.38%。其中：社区卫生服务中心支出3785万元；新农合支出378万元；计划生育支出189万元；防疫及公共卫生支出774万元。

8、节能环保支出1570万元，占财政总支出的1.03%。其中：污染防治支出118万元；环境整治支出640万元；污水管网建设支出296万元；生活污水处理支出318万元；垃圾分类运营支出198万元。

9、特色小城镇建设支出76039万元，占财政总支出的50.05%。其中：土地储备开发支出38568万元；安置房建设、征收拆迁、物业管理及小区维修等方面支出17587万元；城镇道路、社区公共配套设施建设等方面支出12260万元；社区管理经费支出660万元；城乡社区环境卫生支出1049万元；征地补偿费用支出5915万元。

10、农林水利支出4221万元，占财政总支出的2.78%。主要用于农村公益事业、人居环境、绿化、水利设施等方面支出。

11、其他支出307万元，占财政总支出的0.2%。其中：政府债券利息支出249万元；援助贫困地区支出42万元；应急管理支出16万元。

2020年，在上述支出项目中，安排扫黑除恶专项经费50万元，化解隐性债务5936.56万元。

（三）2020年财政收支平衡决算

2020年镇财政预算总收入为151915万元，总支出为151915万元，当年财政预算收支保持平衡。

二、2021年财政预算草案

2021年是“十四五”开局之年，财政工作和预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，紧紧围绕新桥“十四五”发展新目标，增收节支、开源节流，有保有压、有促有控，努力促进财政收入稳定增长，重点保障民生支出需求。根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，财政预算收支拟作如下安排：

（一）2021年财政收入预算草案

1、预计完成公共财政预算收入15.7亿元，比上年增长8%。

2、预计完成镇级地方财政收入20亿元，比上年增长31.7%。其中：财政体制结算收入41900万元；上级补助收入2800万元；上级专项转移支付收入12800万元；基金预算收入140000万元；事业收入2000万元；财政专项收入500万元。

（二）2021年财政支出预算草案

2021年镇财政预算支出20亿元。主要支出项目安排情况如下：

1、政府部门支出5000万元。

2、公共安全支出3600万元。

3、教育支出57800万元。

4、产业强镇支出25000万元。

5、文化体育支出3700万元。

6．民生社会保障支出10000万元。

7．卫生健康支出5300万元。

8．节能环保支出1800万元。

9．特色小镇建设支出77800万元。

10．农林水利支出5000万元。

11．其他各项支出（含机动）5000万元。

2021年在上述支出项目中安排化解隐性债务6045万元，政府债券付息支出250万元。

（三）2021年财政预算收支平衡情况

2021年镇财政预算总收入为20亿元，财政预算总支出为20亿元，当年财政预算收支保持平衡。

三、全面完成2021年财政预算任务的主要措施

2021年我们将按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作，严格以收定支，量入为出，增收节支，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面的工作：

（一）聚焦高质量，推动产业创新转型发展

受新冠疫情影响，2021年经济形势仍不容乐观，围绕“六稳”工作，充分发挥财政对经济的逆周期调控作用，一方面通过落实减税降费政策，增强服务意识帮助企业用足用好政策，切实减轻企业负担，让企业和人民群众感受到实实在在的获得感。另一方面把支持实体经济、助推产业强镇、促进转型升级作为财政工作的重要任务，推动实体经济做大做强，夯实财税收入基础。确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

（二）突出保重点，切实保障好基本民生

落实“六保”任务，充分发挥公共财政职能，突出体现尽力而为、量力而行的理念，在经济下行压力加大的情况下，更要发挥好财政资金精准保重点和补短板的作用，推动经济发展与民生改善互促共进。支持优先发展教育事业，进一步优化教育支出结构，支持发展公平而高质量的教育，保障江阴市新桥实验学校项目建设顺利进行。支持推进医疗卫生改革，深化院府合作，提升家庭医生签约履约服务质量，落实城乡居民基本医疗基金、确保基本公共卫生经费及时到位。支持生态环境保护，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化环境治理资金保障，支持污水管网、垃圾分类、人居环境整治等设施建设。支持文化体育旅游事业，开展好群众文化、群众体育，推进体旅融合，进一步做好停车楼项目建设的前期工作。根据年度预算计划，按照实施进度，合理调度资金，确保重点项目建设顺利推进。

（三）坚持深化改革，推动财政改革发展再上新水平

进一步深化部门预算管理，完善集中核算功能，提高依法理财水平，持续推进财政信息公开、政府会计制度等各项财政改革；完善财政内部控制制度，积极防范和控制财政风险；完善政府投资项目绩效管理，充分发挥财政投资评审作用，加强“概算、预算、决算”审核工作；强化财政监管，全力防控政府债务风险，压降成本，保持财政经济平稳运行。

各位代表，完成2021年财政预算工作目标，任务艰巨。我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结奋进、扎实工作，努力取得财政工作更大的成绩！