目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）信访局
1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
3、协调处理重要信访事项；
4、督促检查信访事项的处理；
5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
（二）江阴市人民来访接待中心
1、认真贯彻落实国务院《信访条例》和《江苏省信访条例》等信访法律法规，代表市委、市政府及时受理信访诉求，确保信访渠道畅通；
2、负责提出调整入驻来访接待中心的相关单位的建议，并做好进驻工作人员的管理和考核工作；协助市信访局指导、协调镇（街道）、部门处理接待来访中遇到的复杂问题，协调处理群众集体来访、非正常上访；
3、承担来访群众的登记、分流、接谈、受理、交办、督查等事项，配合民警、保安维护来访接待中心正常的信访秩序；
4、负责市领导、市相关部门党政领导在来访接待中心接待、约访信访群众或会办信访事项的相关组织协调和后勤管理工作；
5、协助做好来访群众的劝返接回工作；
6、负责做好相关法律、法规的宣传解释工作，引导来访群众理性文明表达信访诉求；
7、负责综合反映信访群众上访中的重要信息；
8、承担市信访局交办的其他工作任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，市信访局内设办信接访科、督办科、综合科，下属正股级事业单位：江阴市人民来访接待中心，有公安局、住建局、人社局、环保局、城管局、国土局等6个单位进驻来访中心。
2. 从决算单位构成看，纳入市信访局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即信访局本级（含下属事业单位）。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年，市信访局认真贯彻落实上级关于信访工作的部署要求，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕江阴经济发展、改革大局，突出重点，狠抓落实，坚持“问题导向”，扎实推进信访制度改革，着力提升信访工作信息化、规范化、法制化水平。一是强化民生服务，信访渠道更加畅通，大力推行网上信访、加强涉访部门联合接访工作，及时完善联合接访、联合会办、访调对接、诉访分离等工作机制，进一步深化领导干部接访下访工作，有针对性地推动解决重大疑难复杂信访问题，深入推行群众依法逐级走访权益保障卡制度，全年市、镇两级发放权益保障卡692张，发卡率100%。二是强化源头预防，问题解决更加有效，高度重视初次信访事项办理，开展初次信访事项群众满意度评价工作，积极引导信访人参与阳光系统满意度评价。全力攻坚化解信访积案，坚持“三到位一处理”原则，采取领导包案、协调会办、接访约访、第三方参与、专项救助、公开听证等多种措施和手段，有效推动各地各单位成功化解一批重点信访积案。三是强化规范化建设，信访工作质效更加优良，加强阳光信访信息系统规范化使用，组织全市各级信访干部开展阳光系统“四率”专题培训，加大对各地各单位“四率”情况的督促与指导。规范市领导接访现场秩序，启动市领导接访场所“软硬件”改造建设，有效维护信访人合法权益。四是强化队伍建设，工作基础更加坚实，加强业务能力提升，组织全局开展“大比武大练兵”业务培训、知识竞赛和全市信访干部异地培训，全面提升信访干部化解社会矛盾的工作能力，开展“群众满意接访窗口”创建活动，加强基础设施建设，建立健全工作制度，建立规范化、制度化文明接访窗口，为来访群众提供良好的服务质量和水平。加强作风建设，结合“两学一做”学习教育常态化制度化要求，不断增强信访干部四个意识，履职尽责，做好信访本职工作。进一步提高廉洁自律意识，改进思想作风、工作作风，努力打造为民务实清廉的信访干部新形象。
第二部分 市信访局2017年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门名称：江阴市信访局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
624.57 |
一、一般公共服务支出 |
523.88 |
一、基本支出 |
419.21 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
205.29 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
42.40 |
四、经营支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.76 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
52.46 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
624.57 |
本年支出合计 |
624.50 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.08 |
||
|
|
|
|
0.00 |
||
|
总计 |
624.57 |
总计 |
624.57 |
||
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门名称：市信访局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
624.57 |
624.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
523.95 |
523.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
523.95 |
523.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
271.88 |
271.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
252.07 |
252.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
42.40 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
42.40 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
42.40 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.46 |
52.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.46 |
52.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
|
|
|
|
||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门名称：市信访局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
624.50 |
419.21 |
205.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
523.88 |
360.99 |
162.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
523.88 |
360.99 |
162.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
271.88 |
271.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
252.00 |
89.11 |
162.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.46 |
52.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.46 |
52.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门名称：市信访局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
624.57 |
一、一般公共服务支出 |
523.88 |
523.88 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
42.40 |
42.40 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
52.46 |
52.46 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
624.57 |
本年支出合计 |
624.50 |
624.50 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
624.57 |
总计 |
624.57 |
642.57 |
0.00 |
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门名称：市信访局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
624.50 |
419.21 |
205.29 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
523.88 |
360.99 |
162.89 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
523.88 |
360.99 |
162.89 |
|
2010301 |
行政运行 |
271.88 |
271.88 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
252.00 |
89.11 |
162.89 |
|
204 |
公共安全支出 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
|
20402 |
公安 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.46 |
52.46 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.46 |
52.46 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称：市信访局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
419.21 |
373.01 |
46.2 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
301.29 |
301.29 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
47.33 |
47.33 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
91.59 |
91.59 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
106.16 |
106.16 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.39 |
18.39 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.41 |
19.41 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
42.86 |
|
42.86 |
|
|
30201 |
办公费 |
7.52 |
|
7.52 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.45 |
|
1.45 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
4.21 |
|
4.21 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.66 |
|
0.66 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.75 |
|
1.75 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.77 |
|
6.77 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
11.80 |
|
11.80 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.16 |
|
4.16 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.73 |
71.73 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
29.60 |
29.60 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
8.52 |
8.52 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
14.35 |
14.35 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
1.27 |
|
1.27 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||
|
部门名称：市信访局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||
|
合计 |
624.50 |
419.21 |
205.29 |
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
523.88 |
360.99 |
162.89 |
|
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
523.88 |
360.99 |
162.89 |
|
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
271.88 |
271.88 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
252.00 |
89.11 |
162.89 |
|
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
|
||||||||||
|
20402 |
公安 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
|
||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
52.46 |
52.46 |
0.00 |
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.46 |
52.46 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
|
||||||||||
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
||||||||||
|
部门名称：市信访局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
合计 |
419.21 |
373.01 |
46.2 |
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
301.29 |
301.29 |
|
|||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
47.33 |
47.33 |
|
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
91.59 |
91.59 |
|
|||||||||||
|
30103 |
奖金 |
106.16 |
106.16 |
|
|||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
12.65 |
12.65 |
|
|||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
18.39 |
18.39 |
|
|||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.76 |
5.76 |
|
|||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.41 |
19.41 |
|
|||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
42.86 |
|
42.86 |
|||||||||||
|
30201 |
办公费 |
7.52 |
|
7.52 |
|||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
1.45 |
|
1.45 |
|||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
4.21 |
|
4.21 |
|||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
0.66 |
|
0.66 |
|||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
1.75 |
|
1.75 |
|||||||||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
0.74 |
|
0.74 |
|||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30215 |
会议费 |
0.11 |
|
0.11 |
|||||||||||
|
30216 |
培训费 |
0.13 |
|
0.13 |
|||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
2.14 |
|
2.14 |
|||||||||||
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
1.10 |
|
1.10 |
|||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
0.31 |
|
0.31 |
|||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
6.77 |
|
6.77 |
|||||||||||
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
11.80 |
|
11.80 |
|||||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.16 |
|
4.16 |
|||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.73 |
71.73 |
|
|||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30302 |
退休费 |
13.64 |
13.64 |
|
|||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
29.60 |
29.60 |
|
|||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
8.52 |
8.52 |
|
|||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
14.35 |
14.35 |
|
|||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|||||||||||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
3.34 |
|
3.34 |
|||||||||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
2.07 |
|
2.07 |
|||||||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
1.27 |
|
1.27 |
|||||||||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||
|
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||
|
部门名称：市信访局 |
公开09表 |
||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
1.32 |
17.00 |
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相关统计数： |
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项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
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因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
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公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
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国内公务接待批次(个) |
13 |
国内公务接待人次(人) |
156 |
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国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
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|
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
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组织培训次数(个) |
0 |
参加培训人次(人) |
0 |
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注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开10表 |
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部门名称：市信访局 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
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机关运行经费支出决算表 |
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公开11表 |
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部门名称：市信访局 |
金额单位：万元 |
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项 目 |
机关运行经费支出决算 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
46.20 |
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302 |
商品和服务支出 |
42.86 |
|
30201 |
办公费 |
7.52 |
|
30202 |
印刷费 |
1.45 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.21 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.66 |
|
30211 |
差旅费 |
1.75 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.74 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.11 |
|
30216 |
培训费 |
0.13 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.14 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.10 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.31 |
|
30228 |
工会经费 |
6.77 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.80 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.16 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
3.34 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 |
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政府采购支出决算表 |
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公开12表 |
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部门名称：市信访局 |
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单位：万元 |
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采购品目大类 |
采购决算 |
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总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
|
合计 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
|
一、货物 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
|
二、工程 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
|
三、服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
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第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市信访局2017年度收入、支出总计624.57万元，与上年相比收、支总计各增加69.11万元，增长12.44%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、住房保障支出均有增加，另外，新增加了社会保障和就业支出。其中：一般公共服务支出增加30.35万元，公共安全支出增加21.21万元，住房保障支出增加11.8万元，社会保障和就业支出5.76万元。
（一）收入总计624.57万元。包括：
1．财政拨款收入624.57万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加69.11万元，增长12.44%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、住房保障支出均有增加，另外，新增加了社会保障和就业支出。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计627.57万元。包括：
1．一般公共服务支出523.95万元，主要用于保障信访局正常运转，支持信访局履行职能支出。与上年相比增加30.35万元，增长6.15%。主要原因是人员增加，日常费用增加。
2．公共安全支出42.40万元，主要用于开展各类信访工作。与上年相比增加21.21万元，增长100.01%。主要原因是2017年重点敏感时期增多，党的十九大期间及前后全面部署信访稳定工作，落实一系列工作举措，确保各重点敏感时期社会稳定。
3．社会保障和就业支出5.76万元，此项为调整科目后新增项目，主要用于市信访局职工养老保险方面支出。
4．住房保障支出52.46万元，主要用于缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴，与上年相比增长11.8万元，增长29.02%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴在2017年度提高缴纳基数与比例。
5．年末结转和结余0.07万元，为单位结转下年的结余。主要为市信访局2017年度调剂政府采购金额后，因购置设备下调价格而未全部使用的结余费用。
二、收入决算情况说明
市信访局本年收入合计624.57万元，其中：财政拨款收入624.57万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元0；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0 万元。
三、支出决算情况说明
市信访局本年支出合计624.57万元，其中：基本支出419.21万元，占67.12%；项目支出205.29万元，占32.87%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；本年度结余0.07万元，占0.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市信访局2017年度财政拨款收、支总决算624.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加69.11万元，增长12.44%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、住房保障支出均有增加，另外，新增加了社会保障和就业支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市信访局2017年财政拨款支出 624.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出69.11万元，增长12.44%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、住房保障支出均有增加，另外，新增加了社会保障和就业支出。
市信访局2017年度财政拨款支出年初预算为518.35万元，支出决算为624.57万元，完成年初预算的120.49%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出、住房保障支出等增加。其中： 一般公共服务支出增加45.82万元，住房保障支出增加12.17万元。
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为478.06万元，支出决算为523.88万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于预算数的主要原因行政运行和信访事务支出均有增长。其中：行政运行增长42.14万元，信访事务增长3.68万元。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.40万元，年初安排预算时未涉及该科目，后因科目调整新增该科目支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市信访局2017年度财政拨款基本支出419.21万元，其中：
（一）人员经费373.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费46.20万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市信访局2017年一般公共预算财政拨款支出624.57万元，与上年相比增加69.11万元，增长12.44%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、住房保障支出均有增加，另外，新增加了社会保障和就业支出。市信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为518.35万万元，支出决算为624.57万元，完成年初预算的120.49%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出、住房保障支出等增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市信访局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出419.21万元，其中：
（一）人员经费373.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费46.20万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市信访局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.14万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
3．公务接待费2.14万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出2.14万元，完成预算的42.8%，比上年决算减少1.39万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严格按照标准接待。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待批次与标准，简化公务接待流程，厉行节约。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待共接待13批156人次。主要为接待各级信访工作督查组。
市信访局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.32万元，完成预算（4万元）的33%，比上年决算减少0.32万元，主要原因为厉行节约、精简会议；决算数小于预算数的主要原因为严格控制会议会务标准。2017 年度全年召开会议8个，参加会议460人次。主要为召开信访工作会议。
市信访局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出17万元，完成预算的68%，比上年决算增加16.34万元，主要原因为2017年度举办全市信访工作异地培训班2期；决算数小于预算数的主要原因严格按照有关文件规定，控制培训人数与培训标准。2017年度全年组织培训8个，组织培训 280人次。主要为培训全市各镇（街道）、园区、市级机关各部门信访分管领导及专兼职信访干部。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出46.20万元，比2016年增加1.3万元，增长2.90%。主要原因是：新增挂职干部来我局挂职锻炼，机关办公经费少量增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额32.20万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出30.15万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额32.20万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计25万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
