新桥镇
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信息索引号 014041233/2018-00003 生成日期 2018-01-11 公开日期 2018-01-19
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市新桥镇人民政府
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 报告
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 关键词 预算,决算,总结
效力状况 文件下载
内容概述
关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告(书面)——在新桥镇第十五届人民代表大会第三次会议上

各位代表:

受新桥镇人民政府委托,现向大会报告新桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请各位列席人员提出建议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年我镇财政工作在镇党委政府和市财政局的正确领导下,在镇人大和社会各界的监督支持下,积极谋划,主动适应经济发展新常态,强化收入征管,积极组织财政收入,稳妥安排财政支出,充分发挥财政职能,较好地完成全年财政收支任务,促进了全镇经济社会的健康发展。

(一)2017年财政收入决算

1、全年完成一般公共预算收入175892万元,增长8.3%其中国税完成123355万元,同比增长17.53%地税完成45073万元,同比减少8.5%财政完成7464万元,同比减少9.3%

2、完成镇级地方财政收入90105万元。其中财政体制结算收入预计50276万元上级补助收入4042万元基金预算收入35493万元,其他收入294万元。

(二)2017年财政支出决算

预计全镇地方财政总支出90105万元。按政府功能分类科目划分如下:

1.一般公共服务支出2831万元占财政总支出的3.1%。其中:行政运行支出2269万元;人大事务支出15万元; 财税统计支出200万元;商贸事务支出 87万元;党建事务70万元;宣传文明创建支出150万元,群团事务等支出40万元。

2.公共安全支出2622万元占财政总支出的2.9%。其中:公安支出1976万元;司法支出172万元;技防支出102万元;征兵、民兵训练支出20万元;特勤中队、交警中队支出323万元;消防中队等其他公共安全支出29万元。

3.教育支出7272万元,占财政总支出的8.1%其中:学前教育经费1122万元;小学经费3401万元;中学经费2213万元;成教经费284万元;其他教育经费108万元;教育基建144万元。

4.科学技术支出1025万元占财政总支出的1.1%。其中:产业强镇奖励经费770万元创新创业转型升级先进企业奖励241万元;双创人才奖励及科技镇长挂职补贴14万元。

5.文化体育与传媒支出684万元占财政总支出的0.8%。其中:文化运行41万元;宣传制作400万元;图书馆、群众文化支出151万元,体育场馆建设和七运会等群众体育133万元。

6.社会保障和就业支出6245万元,占财政总支出的7%其中:社会保障事务支出180万元;被征地农民进保经费不足部分1100万元;历次被征地农民保障876万元;居民养老保险402万元;农保养老金790万元;老年生活补贴812万元;土地租金870万元;敬老院支出290万元;退役安置和义务兵优待金185万元;民政优抚、贫困帮扶等支出740万元。

7.医疗卫生与计划生育支出1637万元占财政总支出的1.8%其中社区卫生服务中心经费净支出1175万元;新农合支出324万元;计划生育经费138万元。

8.环境保护支出2012万元占财政总支出的2.2%其中:全镇创建、环境整治支出1080万元;雨污分流改造、污水管网建设311万元;环卫所设施设备及人员经费等支出621万元。

9.城乡社区事务支出42542万元占财政总支出的47.2%其中:新桥社区筹建余款850万元;四个社区管理经费支出480万元;城管中队支出325万元;城镇道路、社区公共配套设施建设等方面支出8461万元;圩里村土地预缴征地款28300万元;支付农民征地补偿款4126万元。

10.农林水事务支出6950万元占财政总支出的7.7%主要用于农村公益事业、绿化、水利设施等方面支出。

11.其他支300万元占财政总支出的0.3%其中政府债券利息支出250万元;其他支出50万元。

12.三集中转移支付15985万元,占财政总支出的17.8%。主要用于安置房建设,物业管理及小区维修,小企业、居民拆迁支出等。

(三)2017年财政收支平衡决算

2017年镇财政预算总收入为90105万元,总支出为90105万元,当年财政预算收支保持平衡。

二、2018年财政预算草案
  2018年财政工作和预算编制要全面贯彻落实镇党委政府的各项决策部署,坚持稳中求进、改革创新,按照量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管的原则,根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求,公共财政预算收支拟作如下安排:

(一)2018年财政收入预算

 1.预计完成公共财政预算收入193000万元,同比增长10%

2.预计完成镇级地方财政收入69300万元。其中:财政体制结算收入59000万元;基金预算收入10000万元;财政专户管理收入300万元。

(二)2018年财政支出预算

2018年镇财政预算支出69300万元。主要支出项目安排情况如下:

1.一般公共服务支出3000万元。

2.公共安全支出2700万元。

3.教育支出11500万元。含新增社保、新职工住房补贴、提高老职工提租补贴,开设新桥幼儿园分园等支出。

4.科学技术支出1200万元。

5.文化体育与传媒支出350万元。

6.社会保障和就业支出6500万元。

7.医疗卫生与计划生育支出2500万元。

8环境保护支出1500万元。

9城乡社区事务支出16500万元。

10农林水事务支出7000万元。

11.住房保障支出250万元。

12. 其他各项支出300万元。

13.三集中支出16000万元。

(三)2018年财政预算收支平衡情况

2018年镇财政预算总收入为69300万元,财政预算总支出为69300万元,当年财政预算收支保持平衡。

三、全面完成2018年财政预算任务的主要措施

2018年我们要认真贯彻实施新《预算法》,按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作,严格以收定支,量入为出,增收节支,力争圆满完成全年财政预算收支任务,实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作:

(一)努力挖掘税源,确保完成收入任务

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究,密切关注财税改革动态,及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响,牢牢掌握组织收入工作的主动权,确保税源不流失。强化财税部门协作机制,形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收,确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。积极向上争取扶持资金,力争超额完成收入任务。

(二)突出民生建设,努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出,根据年度预算计划,按照进度,合理调度资金,确保各项民生保障政策不折不扣落实到位,积极稳妥地推进安置房、小镇客厅、道路管网、河道整治等重点项目建设,构筑良好的镇村环境,打造生态美丽宜居示范镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

(三)突出科学管理,重点加强预算执行力度

一是加强财政基础管理。以财政资金集中、统一、高效、规范使用为目标,统筹各方面资金,集中财力办大事。二是加强财政预算动态监督管理。继续深化政府及各部门的财务管理,严格执行机关各项管理制度,增强财政支出的规范性;严格厉行节约,反对铺张浪费,按照保工资、保运转、保基本民生原则,保障重点支出,压缩一般性支出。三是加强项目资金管理。统一核算,统一监管,确保资金安全、规范、高效运行。

完成2018年财政预算工作目标,任务艰巨。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作,在镇党委政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,在全镇人民的共同努力下,我镇的财政工作就一定能取得更大的成绩!

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