各位代表：

受新桥镇人民政府委托，现向大会报告新桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出建议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年我镇财政工作在镇党委政府和市财政局的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，积极谋划，主动适应经济发展“新常态”，强化收入征管，积极组织财政收入，稳妥安排财政支出，充分发挥财政职能，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的健康发展。

（一）2017年财政收入决算

1、全年完成一般公共预算收入175892万元，增长8.3%。其中：国税完成123355万元，同比增长17.53%；地税完成45073万元，同比减少8.5%；财政完成7464万元，同比减少9.3%。

2、完成镇级地方财政收入90105万元。其中：财政体制结算收入预计50276万元；上级补助收入4042万元；基金预算收入35493万元，其他收入294万元。

（二）2017年财政支出决算

预计全镇地方财政总支出90105万元。按政府功能分类科目划分如下：

1．一般公共服务支出2831万元，占财政总支出的3.1%。其中：行政运行支出2269万元；人大事务支出15万元; 财税统计支出200万元；商贸事务支出 87万元；党建事务70万元；宣传文明创建支出150万元，群团事务等支出40万元。

2．公共安全支出2622万元，占财政总支出的2.9%。其中：公安支出1976万元；司法支出172万元；技防支出102万元；征兵、民兵训练支出20万元；特勤中队、交警中队支出323万元；消防中队等其他公共安全支出29万元。

3．教育支出7272万元，占财政总支出的8.1%。其中：学前教育经费1122万元；小学经费3401万元；中学经费2213万元；成教经费284万元；其他教育经费108万元；教育基建144万元。

4．科学技术支出1025万元，占财政总支出的1.1%。其中：产业强镇奖励经费770万元；创新创业转型升级先进企业奖励241万元；双创人才奖励及科技镇长挂职补贴14万元。

5．文化体育与传媒支出684万元，占财政总支出的0.8%。其中：文化运行41万元；宣传制作400万元；图书馆、群众文化支出151万元，体育场馆建设和七运会等群众体育133万元。

6．社会保障和就业支出6245万元，占财政总支出的7%。其中：社会保障事务支出180万元；被征地农民进保经费不足部分1100万元；历次被征地农民保障876万元；居民养老保险402万元；农保养老金790万元；老年生活补贴812万元；土地租金870万元；敬老院支出290万元；退役安置和义务兵优待金185万元；民政优抚、贫困帮扶等支出740万元。

7．医疗卫生与计划生育支出1637万元，占财政总支出的1.8%。其中：社区卫生服务中心经费净支出1175万元；新农合支出324万元；计划生育经费138万元。

8．环境保护支出2012万元，占财政总支出的2.2%。其中：全镇创建、环境整治支出1080万元；雨污分流改造、污水管网建设311万元；环卫所设施设备及人员经费等支出621万元。

9．城乡社区事务支出42542万元，占财政总支出的47.2%。其中：新桥社区筹建余款850万元；四个社区管理经费支出480万元；城管中队支出325万元；城镇道路、社区公共配套设施建设等方面支出8461万元；圩里村土地预缴征地款28300万元；支付农民征地补偿款4126万元。

10．农林水事务支出6950万元，占财政总支出的7.7%。主要用于农村公益事业、绿化、水利设施等方面支出。

11．其他支出300万元，占财政总支出的0.3%。其中政府债券利息支出250万元；其他支出50万元。

12．三集中转移支付15985万元，占财政总支出的17.8%。主要用于安置房建设，物业管理及小区维修，小企业、居民拆迁支出等。

（三）2017年财政收支平衡决算

2017年镇财政预算总收入为90105万元，总支出为90105万元，当年财政预算收支保持平衡。

二、2018年财政预算草案
　　2018年财政工作和预算编制要全面贯彻落实镇党委政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）2018年财政收入预算

 1．预计完成公共财政预算收入193000万元，同比增长10%。

2．预计完成镇级地方财政收入69300万元。其中：财政体制结算收入59000万元；基金预算收入10000万元；财政专户管理收入300万元。

（二）2018年财政支出预算

2018年镇财政预算支出69300万元。主要支出项目安排情况如下：

1．一般公共服务支出3000万元。

2．公共安全支出2700万元。

3．教育支出11500万元。含新增社保、新职工住房补贴、提高老职工提租补贴，开设新桥幼儿园分园等支出。

4．科学技术支出1200万元。

5．文化体育与传媒支出350万元。

6．社会保障和就业支出6500万元。

7．医疗卫生与计划生育支出2500万元。

8．环境保护支出1500万元。

9．城乡社区事务支出16500万元。

10．农林水事务支出7000万元。

11．住房保障支出250万元。

12. 其他各项支出300万元。

13．三集中支出16000万元。

（三）2018年财政预算收支平衡情况

2018年镇财政预算总收入为69300万元，财政预算总支出为69300万元，当年财政预算收支保持平衡。

三、全面完成2018年财政预算任务的主要措施

2018年我们要认真贯彻实施新《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作，严格以收定支，量入为出，增收节支，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作：

（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。积极向上争取扶持资金，力争超额完成收入任务。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进安置房、小镇客厅、道路管网、河道整治等重点项目建设，构筑良好的镇村环境，打造生态美丽宜居示范镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事。二是加强财政预算动态监督管理。继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照“保工资、保运转、保基本民生”原则，保障重点支出，压缩一般性支出。三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。

完成2018年财政预算工作目标，任务艰巨。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作就一定能取得更大的成绩！