附件5：
2016年度江阴市部门决算公开模板格式及内容
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 南闸街道2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 南闸街道2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 南闸街道2016年度部门决算表
公开表样可通过“-部门决算系统—装入新参数（新建任务）---2016年度部门决算公开报表—关联任务获取数据后导出。具体安装方法见通知公告栏。
第三部分 南闸街道2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南闸街道2016年度收入总计36157.31万元，与上年相比收入总计增加6269.78万元，增长20.98%。主要原因是……。
南闸街道2016年度支出总计36157.31万元，与上年相比支出总计增加6269.78万元，增长20.98%。主要原因是……。其中：
（一）收入总计36157.31万元。包括：
1．财政拨款收入35567.39万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加5924.65万元，增长9.99%。主要原因是税收增加，所以财力增加。
2．事业收入589.63万元，为南闸幼儿园开展保育费业务活动及其辅助活动取得262.81万元收入，为南闸卫生服务中心开展基本医疗业务活动及其辅助活动取得的326.82万元收入。与上年相比增加344.84万元，增长140.87%。主要原因是合并卫生服务中心此项收入。
3．其他收入0.29万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南闸卫生服务中心取得的利息收入。与上年相比增加0.29万元，主要原因是合并卫生服务中心此项收入。
（二）支出总计36157.31万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1722.22万元，主要用于行政事业单位的基本支出。与上年相比减少1068.97万元，减少38.03%。主要原因是压缩经费，减少开支。
2．公共安全（类）支出2283.22万元，主要用于维护公共安全方面的支出。与上年相比增加331.02万元，增长16.96%。主要原因是正常浮动。
3．教育（类）支出8784.10万元，主要用于政府教育事务支出。与上年相比增加238.57万元，增长2.79%。主要原因是正常浮动。
4．科学技术（类）支出29.20万元，主要用于科学技术方面。与上年相比减少131.10万元，减少81.78%。主要原因是科技创新奖励由上级原拨付的指标今年改为直接拨款，不作为本级支出。
5．文化体育与传媒（类）支出140.69万元，主要用于政府在文化体育等方面的支出。与上年相比增加54.49万元，增长63.21%。主要原因是加大文化投入支出。
6．社会保障和就业（类）支出3916.57万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加712.63万元，增长22.24%。主要原因是加大对社会保障投入。
7．医疗卫生与计划生育（类）支出1901.10万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。与上年相比增加931.84万元，增长96.14%。主要原因是合并卫生服务中心此类支出。
8．节能环保（类）支出198.74万元，主要用于环境保护管理事务的支出。与上年相比减少173.52万元，减少46.61%。主要原因是污水处理费归入城乡社区类支出。
9．城乡社区（类）支出11822.56万元，主要用于城乡社区事务支出。与上年相比增加4300万元，增长57.16%。主要原因是污水处理费归入本类支出以及加大了城乡基本建设投入。
10．农林水（类）支出3547.90万元，主要用于农林水事务支出。与上年相比增加537.85万元，增长17.87%。主要原因是加大了对农业水利事业投入。
11．资源勘探信息（类）支出492.25万元，主要用于资源勘探、建筑业、制造业、工业信息等方面的支出。与上年相比减少244.72万元，减少33.21%。主要原因是本年无企业创收奖支出，营改增企业补助减少。
12．商业服务业（类）支出58.76万元，主要用于商品服务业等方面的支出。与上年相比增加7.86万元，增长15.44%。主要原因是正常浮动。
13．住房保障（类）支出867.31万元，主要用于住房公积金提取。与上年相比增加867.31万元。主要原因是科目重归类。
14．其他（类）支出136.59万元，主要用于行政事业单位其他各项支出。与上年相比减少119.56万元，减少46.68%。主要原因是减少了杂费支出。
15．债务付息（类）支出256.10万元，主要用于债务利息支出。与上年相比增加256.10万元。主要原因是科目重归类。
二、收入决算情况说明
南闸街道本年收入合计36157.31万元，其中：财政拨款收入35567.39万元，占98.368%；事业收入589.63万元，占1.631%；其他收入0.29万元，占0.001%。（可用饼图显示本年收入结构图）
三、支出决算情况说明
XX部门本年支出合计36157.31万元，其中：基本支出 19713.78万元，占55%；项目支出16443.53万元，占45%。（可用饼图显示本年支出结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南闸街道2016年度财政拨款收、支总决算36157.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6269.78万元，增长（减少）20.98%。主要原因是财力增加，合并卫生服务中心收入，基本建设投入增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南闸街道2016年财政拨款支出 35567.39万元，占本年支出合计的98.37%。与上年相比，财政拨款支出增加5924.65万元，增长（减少）19.99%。主要原因是基本建设投入增加。
南闸街道2016年度财政拨款支出年初预算为35755万元，支出决算为39908万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于年初预算的主要原因是正常浮动。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款） 行政运行（项）年初预算为1670万元，支出决算为1139.67万元，完成年初预算的68.24%。决算数小于预算数的主要原因压缩经费，减少开支。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）年初预算为330万元，支出决算为123.07万元，完成年初预算的37.29%。决算数大于（小于）预算数的主要原因压缩经费，减少开支。
3.财政事务（款）行政运行（项）年初预算为200万元，支出决算为164.7万元，完成年初预算的82.35%。决算数大于（小于）预算数的主要原因压缩经费，减少开支。
4.纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为80万元，支出决算为64.09万元，完成年初预算的80.11%。决算数小于预算数的主要原因压缩经费，减少开支。
5.商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为80万元，支出决算为53.29万元，完成年初预算的66.61%。决算数大小于预算数的主要原因压缩经费，减少开支。
6.群众团体事务 （款）行政运行（项）年初预算为80万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的46.95%。决算数小于预算数的主要原因压缩经费，减少开支。
7.组织事务（款）行政运行（项）年初预算为150万元，支出决算为89.5万元，完成年初预算的59.67%。决算数小于预算数的主要原因压缩经费，减少开支。
8.宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为80万元，支出决算为40.95万元，完成年初预算的51.19%。决算数小于预算数的主要原因压缩经费，减少开支。
（二）公共安全（类）
1.武装警察（款）消防（项）年初预算为100万元，支出决算为99万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
2.公安 （款）行政运行（项）年初预算为1750万元，支出决算为1846.57万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因正常浮动。
3.公安（款）道路交通管理 （项）年初预算为70万元，支出决算为100.83万元，完成年初预算的144.04%。决算数大于预算数的主要原因加大道路交通管理投入。
4.公安（款）其他公安支出（项）年初预算为80万元，支出决算为122.49万元，完成年初预算的153.11%。决算数大于预算数的主要原因增加了公安基本支出。
5.司法 （款）行政运行（项）年初预算为80万元，支出决算为114.32万元，完成年初预算的142.9%。决算数大于预算数的主要原因增加司法行政支出。
（三）教育（类）
1.普通教育（款）行政运行（项）年初预算为206.36万元，支出决算为55.61万元，完成年初预算的26.95%。决算数小于预算数的主要原因教育相关杂费运行经费压缩减少。
2.普通教育（款）学前教育（项）年初预算为7478.2万元，支出决算为8436.44万元，完成年初预算的112.81%。决算数大于预算数的主要原因幼儿园支出增加。
3.普通教育（款）小学教育（项）年初预算为984.7万元，支出决算为1131.73万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于预算数的主要原因小学支出增加。
4.普通教育（款）初中教育（项）年初预算为3191.6万元，支出决算为3815.13万元，完成年初预算的119.54%。决算数大于预算数的主要原因中学支出增加。
5.成人教育（款）成人中等教育（项）年初预算为226万元，支出决算为274.2万元，完成年初预算的121.33%。决算数大于预算数的主要原因成教支出增加。
6.教育费附加安排的支出 （款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为100万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的17.86%。决算数小于预算数的主要原因其他杂费减少。
（四）科学技术（类）
其他科学技术支出（款）其他科学技术支出 （项）年初预算为250万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的11.68%。决算数大于（小于）预算数的主要原因科技创新奖励由上级原拨付的指标今年改为直接拨款，不作为本级支出。
（五）文化教育与传媒（类）
1.文化（款）行政运行（项）年初预算为110万元，支出决算为98.73万元，完成年初预算的89.75%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
2.文化（款）其他文化支出 （项）年初预算为57万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的73.61%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
（六）社会保障和就业（类）
1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为200万元，支出决算为189.52万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
2.民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为100万元，支出决算为94.07万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
3.财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为1100万元，支出决算为1071.23万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因人员变动等正常浮动。
4.行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为5万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的65.2%。决算数小于预算数的主要原因人员变动等正常浮动。
5.抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为250万元，支出决算为242.14万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因人员变动等正常浮动。
6.抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为150万元，支出决算为151.56万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因人员变动等正常浮动。
7.退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为350万元，支出决算为333.35万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因人员变动等正常浮动。
8.社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为110万元，支出决算为108.02万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因人员变动等正常浮动。
9.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为480万元，支出决算为465.03万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因人员变动等正常浮动。
10.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为40万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的77.08%。决算数小于预算数的主要原因人员变动等正常浮动。
11.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为260万元，支出决算为240.77万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因人员变动等正常浮动。
12.特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）年初预算为75万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因人员变动等正常浮动。
13.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为980万元，支出决算为920.97万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于预算数的主要原因原因人员变动等正常浮动。
（七）医疗卫生与计划生育（类）
1.医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为98万元，支出决算为96.62万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
2.医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）年初预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
3.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为780万元，支出决算为734.77万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
4.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为130万元，支出决算为121.2万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
5.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为10万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的62.1%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
6.医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）年初预算为760万元，支出决算为722.26万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
7.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为200万元，支出决算为203.54万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因正常浮动。
8.其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为20万元，支出决算为15万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
（八）节能环保（类）
1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为50万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的57.48%。决算数小于预算数的主要原因经费减少。
2.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为450万元，支出决算为170万元，完成年初预算的37.78%。决算数小于预算数的主要原因污水处理费归入城乡社区类支出。
（九）城乡社区（类）
1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为300万元，支出决算为218.82万元，完成年初预算的72.94%。决算数大于（小于）预算数的主要原因行政支出减少。
2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为220万元，支出决算为138.73万元，完成年初预算的63.06%。决算数小于预算数的主要原因城管人员及经费变动，支出减少。
3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为2300万元，支出决算为1947.59万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于预算数的主要原因决算数估高，正常浮动。
4.国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为370万元，支出决算为303.98万元，完成年初预算的82.16%。决算数小于预算数的主要原因决算数估高，正常浮动。
5.国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排（款）土地开发支出（项）年初预算为9600万元，支出决算为8099.78万元，完成年初预算的84.37%。决算数小于预算数的主要原因决算数估高，正常浮动。
6.国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排（款）补助被征地农民支出（项）年初预算为150万元，支出决算为101.64万元，完成年初预算的67.76%。决算数小于预算数的主要原因被征地农民人员变动等。
7.农业土地开发资金及应对专项债务收入安排（款）农业土地开发资金及应对专项债务收入安排（项）年初预算为 980万元，支出决算为850.99万元，完成年初预算的86.84%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
8.新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（项）年初预算为30万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的64.33%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
9.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为90万元，支出决算为65.86万元，完成年初预算的73.18%。决算数小于预算数的主要原因配套费减少。
10.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）年初预算为100万元，支出决算为75.87万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于预算数的主要原因预算数估高。
（十）农林水（类）
1.农业（款）行政运行（项）年初预算为220万元，支出决算为142.95万元，完成年初预算的64.98%。决算数小于预算数的主要原因压缩经费，减少开支。
2.农业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为320万元，支出决算为209.55万元，完成年初预算的65.48%。决算数小于预算数的主要原因行政支出减少。
3.农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为60万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的72.68%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
4.水利（款）行政运行（项）年初预算为160万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的36.3%。决算数小于预算数的主要原因水利经费减少。
5.农村综合改革（款）对村级一事一议的补助 （项）年初预算为160万元，支出决算为118.65万元，完成年初预算的74.16%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
6.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为4200万元，支出决算为2975.05万元，完成年初预算的70.83%。决算数小于预算数的主要原因预算高估。
（十一）资源勘探信息等（类）
1.工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为50万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的45.48%。决算数小于预算数的主要原因压缩经费，减少开支。
2.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为430万元，支出决算为 363.83万元，完成年初预算的84.61%。决算数小于预算数的主要原因企业支持金正常浮动。
3.其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）年初预算为170万元，支出决算为105.68万元，完成年初预算的62.16%。决算数小于预算数的主要原因勘探资源支出减少。
（十二）商业服务业等（类）
其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为50万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的117.52%。决算数大于预算数的主要原因正常浮动。
（十三）住房保障（类）
1.住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为631.45万元。决算数大于预算数的主要原因科目重归类。
2.住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为235.86万元。决算数大于预算数的主要原因科目重归类。
（十四）其他支出（类）
1.彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为120万元，支出决算为111.99万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
2.彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出（款）用于体育福利的彩票公益金支出（项）年初预算为30万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因正常浮动。
（十五）债务付息支出（类）
地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息指出（项）年初预算为0万元，支出决算为256.1万元。决算数大于预算数的主要原因科目重归类。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南闸街道2016年度财政拨款基本支出19123.86万元，其中：
（一）人员经费16228.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 助学金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费2895.36万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南闸街道2016年一般公共预算财政拨款支出25657.28万元，与上年相比增加（减少）4230.25万元，减少14.15%。主要原因是压缩经费减少开支。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南闸街道2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费16228.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 助学金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费2895.36万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、、公务用车购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南闸街道2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出6.32万元，占“三公”经费的4.15%；公务用车购置及运行费支出53.38万元，占“三公”经费的35.09%；公务接待费支出13.01万元，占“三公”经费的8.55%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出6.32万元，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容主要为：公务出国经费。
2．公务用车购置及运行费支出53.38万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出36.78万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为购置公务用车费用。
（2）公务用车运行维护费决算支出16.6万元。公务用车运行维护费主要用于公务车使用维修费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
3．公务接待费万元。其中：
国内公务接待支出13.01万元。国内公务接待主要为接待因公事务人员等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待273批次，1565人次。主要为接待因公事务人员。
南闸街道2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出10.63万元。2016年度全年召开会议36个，参加会议2362人次。主要为召开各类工作会议。
南闸街道2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出68.8万元。2016年度全年组织培训180个，组织培训772人次。主要为培训各项专业知识，提升人员素质。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南闸街道2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算9910.11万元，本年支出决算 万元，年末结转和结余9910.11万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）支出决算303.98万元，主要是用于拆迁补偿。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）支出决算8099.78万元，主要是用于土地开发。
3． 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)支出101.64万元，主要是用于历保金支出。
4． 城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出850.99万元，主要是用于农业土地开发。
5． 城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出(项)支出19.3万元，主要是用于建设用地支出。
6． 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出65.86万元，主要是用于城乡配套建设。
7． 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出75.87万元，主要是用于城乡防治污水建设。
8． 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出111.99万元，主要用于社会保障支出。
9．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出24.6万元，主要用于社会保障支出。
10． 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）支出256.1万元，主要用于债务利息支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出1045.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年增加60.93万元，增长6.19%。主要原因是：机构人员增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额88.62万元，其中：政府采购货物支出88.62万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
