2017年度澄江街道预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成市党委、政府交办的其他工作。

二、部门机构设置和所属单位情况　　

街道机关设置8个综合办公室和财政所：1、党政办公室（挂“应急管理办公室”牌子）；2、党群工作办公室3、经济发展办公室（挂“农业综合管理办公室”牌子）4、商务办公室5、社会事务管理办公室（挂“社会事务工作办公室”、“便民服务中心”牌子）6、社会治安综合治理办公室7、规划建设管理办公室8、人口和计划生育办公室9、财政所（挂“财政国库集中收付中心”牌子）
    街道事业单位设置9个，均为正股级。1、经济服务中心（挂“农业服务中心”、“统计站”牌子）；2、环境保护管理所。3、安全生产管理所。4、招商中心。5社区事务服务中心。6、人口和计划生育服务站。7、文化体育站（挂“党校”牌子）。8、人力资源和社会保障所。9、建设管理服务所（挂“动迁安置管理中心”牌子）

另有社区卫生服务中心2家，各类学校30家。

三、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017年，街道范围内有财政资金供给的行政机关、事业单位以及实行收支两条线管理的自收自支单位共计33家，均纳入2017年度部门预算编制范围。

1、部门收入预算是根据各单位上年收入情况和当前政策变动因素合理测算，按照单位和具体项目予以核定。

2、部门工资福利支出、对个人和家庭的补助是以2016年10月份各单位核定的实有人数，按照上级财政、人事、社保等部门以及管委会确定的标准计算核定。

3、部门商品和服务支出，分定额部分和单项核定两部分，定额部分按照上年标准进行编制，单项核定部分根据2016年实绩和2017年工作情况，经街道办事处审定后编制。

4、部门项目支出预算由各单位根据事业发展需要申报项目，经财政部门会同主管部门，按照轻重缓急和“保证重点、兼顾一般”的原则进行编制。

第二部分　澄江街道2017年度部门预算表

（详见公开附表）

第三部分 澄江街道2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2017年部门预算的通知》（澄财预〔2017〕6号）填列。

澄江街道2017年度收入、支出预算总计136819万元，与上年相比收、支预算总计各增加63893.94万元，增长87.62%。主要原因是社区项目投入，资源勘探项目，民生保障等支出增加所致。其中：

（一）收入预算总计136819万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计132443万元。

（1）一般公共预算收入预算 108093万元，与上年相比增加46567.94万元，增长75.69%。主要原因是一次性税收增加所致。

（2）政府性基金收入预算 24350 万元，与上年相比增加15950万元，增长189.88%。主要原因是土地拍卖收入增加。

2．财政专户管理资金收入预算总计4376万元。与上年相比增加1376万元，增长45.87%。主要原因是街道下属两个卫生服务社区的专户收入在2017年度纳入财政预算。

（二）支出预算总计136819万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出6192.57万元，主要用于街道办事处各部门正常运行经费支出。与上年相比增加335.84万元，增长5.73%。主要原因是政策性调资及增加2014年10月~2017年养老金、职业年金等支出。

2．公共安全（类）支出6410.7万元，主要用于公安、交警等支出。与上年相比增加146万元，增长2.33%。主要原因同上。

3．教育（类）支出34623.03万元，主要用于中小学、幼儿园等支出。与上年相比增加5727.49万元，增长19.82%。主要原因同上。

4．科技（类）支出700万元，主要用于科技局、高新创业等支出。与上年相比增加220万元，增长45.83%。主要原因是扶持实体经济发展，加大对企业投入的奖励。

5．文化（类）支出396.8万元，主要用于群众文化等支出，与上年相比增加22.8万元，增长6.10%。

6．社保（类）支出8239万元，主要用于养老中心等支出。与上年相比增加2525万元，增长44.19%，主要原因是增加了民生保障相关支出。

7．医疗卫生与计生（类）支出7621万元，主要用于社区卫生服务中心支出。与上年相比增加2969.5万元，增长63.84%。主要原因是加大了社区卫生中心的医疗资源投入。

8．节能环保（类）支出280万元，主要用于环保事务。与上年相比增加270万元，增长2700%。主要原因是加大了对辖区内环保项目的投入支出。

9．城乡社区（类）支出37664万元，主要用于社区事务支出。与上年相比增加23829万元，增长172.24%。主要原因是新增了社区建设项目。

10．农林（类）支出1654元，主要用于农业，林业事务支出。与上年相比增加397万元，增长31.58%。主要原因是增加了农林业投入。

11．资源勘探信息（类）支出27300万元，主要用于资源勘探事务支出。无上年可比数据，变动主要原因是增加了资源勘探项目的投入。

12．住房保障（类）支出3387.9元，主要用于住房保障事务支出。与上年相比增加101.31万元，增长3.08%。

13．其他（类）支出2300元。与上年相比增加50万元，增长2.17%。

此外，基本支出预算数为49056万元。与上年相比增加2967万元，增长6.44%。

项目支出预算数为87763万元。与上年相比增加60926.94万元，增加227.03%。主要原因是社区项目投入，资源勘探项目，民生保障等支出增加所致。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。澄江街道本年收入预算合计136819万元，其中：

一般公共预算收入108093万元，占79%；

政府性预算收入24350万元，占17.8%；

财政专户管理资金4376万元，占3.2%；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

澄江街道本年支出预算合计136819万元，其中：

基本支出49056万元，占35.85%；

项目支出87763万元，占64.15 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

澄江街道2017年度财政拨款收、支总预算132443万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加62517.94万元，增长89.41 %。主要原因是社区项目投入，资源勘探项目，民生保障等支出增加所致。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

澄江街道2017年财政拨款预算支出132443万元，占本年支出合计的96.80%。与上年相比，财政拨款支出增加  62517.94万元，增长89.41%。主要原因是社区项目投入，资源勘探项目，民生保障等支出增加所致。 

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

澄江街道2017年度财政拨款基本支出预算44680万元，其中：

（一）人员经费37167.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7512.23万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

澄江街道2017年政府性基金支出预算支出24350万元。与上年相比增加15950万元，增长189.88%。主要原因是新增社区项目的支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）支出24000万元，主要是用于社区项目建设。

2．其他支出（类）支出50万元

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。 

澄江街道2017年一般公共预算财政拨款支出预算108093万元，与上年相比增加46567.94万元，增长75.69%。主要原因是社区项目投入，资源勘探项目，民生保障等支出增加所致。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

澄江街道2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算44680万元，其中：

（一）人员经费37167.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7512.23万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出7512.23万元，比2016年增加3807.25万元，增长97.31 %。主要原因是：社区维护投入的增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

澄江街道2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出30万元，占“三公”经费的6.02 %；公务用车购置及运行费支出20.54万元，占“三公”经费的4.12%；公务接待费支出55.05万元，占“三公”经费的11.05 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出30万元，本年数与上年预算数一致。

2．公务用车购置及运行费预算支出20.54万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出20.54万元，本年数大于上年预算数的主要原因新增购置安全检查专项用车。

3．公务接待费预算支出55.05万元，本年数小于上年预算数的主要原因进一步压减了公务接待费用。

澄江街道2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出32.75万元，本年数小于上年预算数的主要原因进一步压减了会议费用

澄江街道2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出359.75万元，本年数大于上年预算数的主要原因统计口径变化，街道下属学校培训费列入该项统计。