第一部分  部门概况

（一）主要职能

1、负责市委日常文书的处理。负责市委各种会议和市委领导同志参加重要活动的组织安排和会务工作。负责市委工作部署贯彻落实的督促检查，市委领导同志批示的传达和催办落实。

2、负责市委文件、文稿的起草、修改和校核工作。围绕市委的工作部署，开展调查研究，承办重大调研课题的组织实施和协同、督办工作。服务市委决策，负责收集信息，反映动态，协助市委领导了解和掌握全市经济社会发展情况。

3、承担市委全面深化改革领导小组办公室日常事务，负责全面深化改革相关工作的统筹协调、综合调研及督办督查工作。负责市委党风廉政工作，承担市委党风廉政主体责任办公室工作。

4、管理市委机要保密局，承担市委保密委员会和市委密码工作领导小组工作，负责指导全市国家秘密事项及其密级的确定和调整工作，负责全市保密、密码宣传教育工作，负责全市保密技术防范工作，统一管理全市密码工作。

5、配合省、无锡市及上级部门开展调查研究工作，负责党和国家领导人、中央各部委和省及外省、市、自治区负责同志和其它重要接待任务的协调工作。

6、负责市委办公室及市委改革办、市委政策研究室、市委机要保密局内部的干部人事管理、党建、行政事务工作。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标

2017年工作总的思路和要求是，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏时的重要讲话精神，突出“两聚一高”，紧紧围绕江阴市委提出的奋力开创高水平全面建成小康社会、“强富美高”新江阴建设新局面，继续当好全省全国县域发展排头兵和领头羊的总目标，自觉践行“五大发展理念”和“六大战略”，积极谋划对策，主动服务大局，切实履行好市委办各项职责。重点推进六个方面的工作。

1、突出统筹谋划，提高以文辅政能力。始终站在全局高度、市委角度作参谋、当助手、做协调、抓推进，认真总结撤县建市30年来的成绩经验，深入基层、深入企业、深入一线，对事关经济社会发展全局的重点难点问题广泛调研、主动研究、积极献策、统筹协调。

2、突出规范有序，提高办会办事能力。认真仔细地组织好市委全委会、市委常委会、全市经济运行分析会、重点重大项目现场观摩、重点骨干企业座谈会、先进表彰大会等市委重点会议和活动，协助参与举办好撤县建市30周年、徐霞客诞辰430周年、首家企业上市20周年系列活动等重大活动。在方案制定、协调落实、会务组织、总结建档等过程中严格规范、严谨细致，以“零失误、零差错、零缺陷”确保各项会议活动富有成效。

3、突出克难求进，提高督查落实能力。坚持以市委中心工作和重大决策为中心，以市委市政府2017年重点工作和百姓关注热点等事项为抓手，明查与暗访相结合，统筹协调，牵头抓总，构建“大督查”工作格局，实现从事后督查向事前督查延伸、从被动督查向主动督查转变、从临时督查向常态督查提升，确保市委市政府的决策落到实处。

4、突出内外联动，提高信息参谋能力。积极当好市委的参谋助手，围绕宏观形势变化、全市重点工作进展、基层亮点难点、百姓需求呼声等重点，积极拓宽信息报送渠道、完善信息报送网络、健全信息工作制度，突出全局重点、突出服务市委决策、突出信息含金量，持续提升信息研判和处理能力，实现信息工作“第一手情况、第一道研判、第一时间报送”的工作目标。

5、突出改革创新，提高政策研究能力。积极分析研究趋势性、前瞻性的课题和思路，深入总结各条线、各系统改革工作的创新和实践，主动提出切中穴位、牵引全局的好点子、好建议，确保调研出成果、改革有成效、素质得提升，为推动全市经济社会发展做出新成绩。

6、突出严谨细致，提高机要保密能力。按照“两个确保”要求，认真做好电报的传输和办理工作，认真开展《保密法》宣传教育活动，进一步加强保密工作规范化建设，加强保密管理工作，做好涉密载体的回收、销毁工作，促使保密工作管理走上规范化、制度化轨道。

（三）部门机构设置和所属单位情况

根据市委办公室（市委改革办、市委政策研究室、市委机要保密局）的主要职能，核定行政编制31名，行政附属编制2名，事业编制5名。其中，市委办设5个职能科室，市委改革办设1个职能科室，市委政策研究设2个职能科室，市委机要保密局设3个职能科室和1个事业单位。

1、市委办公室

秘书科：负责市委和市委办公室的日常文书处理、档案工作；负责文件、党委刊物的分发工作；负责市委重要会议和市委领导同志参加重要活动的组织安排和会务工作；负责市委办公室干部人事和劳动工资管理；负责市委办公室的行政事务、后勤服务和接待工作。

综合科：负责联系经济、社会、文化、党群、城乡建设等综合职能部门工作，承担文件、文稿起草和办理，负责文件、文稿的综合处理。

督查科：负责抓好党的路线、方针、政策贯彻落实的督促检查；负责市委常委会会议纪要、市委重要会议、重大活动和市委领导批示件落实情况的督促检查；负责上级交办的督查任务。

调研科：围绕市委中心工作，对有关全市经济、政治、生态、社会、文化、党建、精神文明等方面的重大问题和有关政策进行调查研究，形成工作建议和对策方案供市委决策参考。

信息科：负责及时、准确、全面地搜集、整理、上报各类信息；负责编发《江阴党政信息》和其他信息；负责组织指导全市信息网络的工作。

2、市委全面深化改革领导小组办公室

督查协调科：承担市委全面深化改革领导小组办公室的日常事务；负责全面深化改革相关工作的统筹协调，综合调研；负责全面深化改革有关决定事项、工作部署的督办督查；承担体制改革等方面的调查研究。

3、市委政策研究室

经济社会科：根据市委要求，负责对全市经济社会发展态势进行跟踪分析和情况调查，加强对重点工作推进情况的调查分析，收集先进地区、周边地区经济社会发展的动态信息，提出并承担全局性重点调研课题，供市委领导参考。

党群科：负责对全市党委系统调研工作实施业务指导，配合、参与上级党委研究室组织的有关研究课题的调查研究工作，承担和参与市委部分重要文件、重要会议文稿的起草工作。

4、市委机要保密局

通信科：负责全市保密、密码日常工作，负责核心密码、商用密码的使用、监督和管理，负责全市党政机关明、密电的收发、办理和日常通信工作。

科技科：负责全市机要通信网的管理、规划，组织实施全市党政系统办公自动化工作，组织对党政要害部门与重点单位保密环境和办公设施的保密技术检查。

法规科：负责市委、市政府日常保密工作，组织业务培训，做好保密宣传，查处失、泄密事件，指导确定、变更、解除国家秘密事项工作，指导、监督复制和销毁国家秘密载体工作。

机要技术服务站：负责全市党政系统机要传真通信网络和办公室自动化网络的建设任务，负责机要传真通信装备的维护、修理工作和进行技术咨询、技术开发和技术培训等机要传真通信保障相关的技术服务工作。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2014〕45号）、《关于编制2017年市本级预算的通知》（澄财预〔2016〕77号）、《江阴市2017年行政事业单位部门预算安排意见》等文件精神，结合省、市预算管理改革要求和我单位的实际情况，市委办2017年度编制收入、支出预算总计1198.55万元，其中：基本支出预算939.65万元、项目支出预算258.90万元。

第二部分  市委办2017年度部门预算表

见附表。

第三部分  市委办2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2017年部门预算的通知》（澄财预〔2017〕6号）填列。

市委办2017年度收入、支出预算总计 1198.55 万元，与上年相比收、支预算总计各减少74.68万元，减少5.9%。主要原因是基本支出减少。其中：

（一）收入预算总计1198.55万元。包括：

财政拨款收入预算总计1198.55万元。其中：一般公共预算收入预算939.65万元，与上年相比减少210.37万元，减少18.29%，主要原因是基本支出减少。财政专项拨款258.90万元。

（二）支出预算总计1198.55万元。按功能分类包括：

一般公共服务（类）支出1016.87万元，主要用于基本支出和专项支出；公共安全支出66.40万元，主要用于添置机要保密设备；住房保障支出115.28万元，主要用于住房保障。

按经济分类包括：基本支出939.65万元，包括：工资福利680.37万元，商品和服务支出124.89万元，对个人和家庭的补助134.39万元。项目支出258.90万元，主要用于专项支出和保密设置的购置。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《市委办收支预算总表》收入数一致。

市委办本年收入预算合计1198.55万元，其中：

一般公共预算收入939.65万元，占78.4 %；

财政专户管理资金258.90万元，占21.6 %；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《市委办收支预算总表》支出数一致。

市委办本年支出预算合计1198.55万元，其中：

基本支出939.65万元，占78.4%；

项目支出258.90万元，占21.6%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《市委办收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市委办2017年度财政拨款收、支总预算1198.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少74.68万元，减少5.9%。主要原因是基本支出减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《市委办财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市委办2017年财政拨款预算支出1198.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少74.68万元，减少5.9%。主要原因是基本支出减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）支出1016.87万元。其中：

市委办公室（款）行政运行（项），824.37万元，与上年相比减少133.15万元，减少13.9%。主要原因是人员经费减少。与其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出192.50万元，与上年一致，无变化。

（二）公共安全（类）

公安（款）行政运行（项）支出66.40万元，与上年相比增加66.40万元，增长100%。主要原因上级要求购置保密设备，用于互联网出口检测和密码通信设备更新。

（三）住房保障（类）

住房保障支出115.28万元，其中：住房公积金65.90万元、提租补贴22.86万元、购房补贴26.52万元。与上年相比减少7.93万元，减少6.4%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市委办公室2017年度财政拨款基本支出预算939.65万元，其中：

（一）人员经费814.76万元。主要包括：基本工资99.28万元、津贴补贴22.46万元、奖金105.27万元、社会保障缴费133.11万元、绩效工资317.13万元、其他工资福利支出3.12万元、离休费18.31万元、住房公积金65.90万元、提租补贴22.86万元、购房补贴26.52万元、其他对个人和家庭的补助0.80万元等支出。

（二）公用经费124.89万元。其他交通费补贴35.70万元、其他商品和服务支出89.19万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

无。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市委办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算1198.55万元，与上年相比减少74.68万元，减少5.9%。主要原因是基本支出减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市委办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 939.65万元，其中：

（一）人员经费814.76万元。主要包括：基本工资99.28万元、津贴补贴22.46万元、奖金105.27万元、社会保障缴费133.11万元、绩效工资317.13万元、其他工资福利支出3.12万元、离休费18.31万元、住房公积金65.90万元、提租补贴22.86万元、购房补贴26.52万元、其他对个人和家庭的补助0.80万元等支出。

（二）公用经费124.89万元。其他交通费35.70万元、商品和服务支出89.19万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出124.89万元，其中交通费35.70万元、其他商品和服务支出89.19万元。比2016年减少130.22 元，降低51.04 %。主要原因是：车改导致人员车贴减少。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市委办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出20万元，占“三公”经费的10.36 %；公务用车购置及运行费支出103.30万元，占“三公”经费的53.37 %；公务接待费支出70万元，占“三公”经费的36.27 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出20万元，本年数大于上年预算数的主要原因上年未做预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出103.3万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出103.3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是减少公务用车。

3．公务接待费预算支出70万元，本年数小于上年预算数的主要原因是节约开支。

市委办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出19万元，本年数小于上年预算数的主要原因简减会议。

市委办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，与上年一致。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。

七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。