各位代表：

受新桥镇人民政府委托，现向大会报告新桥镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出建议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，新桥镇财政所紧紧围绕镇党委政府中心工作，按照增收节支总目标，较好地完成了镇十四届人大五次会议确定的各项目标任务。

（一）2016年财政收入决算

1．完成公共财政预算收入162424万元，完成年初预算的116%，同比增长31.1%。

2．完成镇级地方财政收入58275万元，完成年初预算83.3%，同比增长11.5%。其中：财政体制结算收入50059万元、上级补助收入4124万元、基金预算收入3318万元、其他收入774万元。

（二）2016年财政支出决算

全镇地方财政总支出58275万元。按政府功能分类科目划分如下：

1．一般公共服务支出（部门运行、党建事务、群团事务等）2635万元，同比增14.7%，占财政总支出的4.5%。

2．公共安全支出2373万元，同比增16.7%，占财政总支出的4.1%。其中：公安支出1982万元，司法支出156万元，技防支出60万元，征兵、民兵训练支出40万元，交警支出100万元，消防中队等其他公共安全支出35万元。

3．教育支出8001万元，同比增38.6%，占财政总支出的13.7%。其中：学前教育经费942万元，小学经费3050万元，中学经费2100万元，成教经费252万元，其他教育经费44万元，教育基建支出1613万元。

4．科学技术支出2442万元，同比增285.8%，占财政总支出的4.2%。其中：企业科技奖励经费2247万元，创新创业转型升级先进企业奖励175万元，高层次人才创新创业基地奖励20万元。

5．文化体育与传媒支出189万元，同比减38%，占财政总支出的0.3%。

6．社会保障和就业支出6090万元，同比增48%，（未包含市级承担部分），占财政总支出的10.5%。主要用于被征地农民保障不足部分、历次被征地农民保障和居民养老保险等各类农民生活保障、民政优抚、贫困帮扶等支出。

7．医疗卫生与计划生育支出1550万元，同比增14.9%，占财政总支出的 2.7%。其中社区卫生服务中心经费净支出1044万元，新农合支出316万元，计划生育经费190万元。

8．环境保护支出3799万元，同比增97.5%，占财政总支出的6.5%。主要用于全镇环境整治、雨污分流改造、污水管网建设、环卫等支出。

9．城乡社区事务支出11000万元，同比增4.1%，占财政总支出的18.9%。主要用于社区管理支出400万元，城管中队支出350万元，城镇道路、社区公共配套设施建设等方面支出10250万元。

10．农林水事务支出3973万元，同比增6.7%，占财政总支出的6.8%。主要用于农村公益事业、绿化、水利设施等方面支出。

11．其他支出300万元，同比增650%，占财政总支出的0.5%。主要是债务利息支出250万元。

12．三集中转移支付15923万元，同比减18.3%，占财政总支出的27.3%。

（三）2016年财政收支平衡决算

2016年镇财政预算总收入为58275万元，总支出为58275万元，当年收支保持平衡。

各位代表，2016年我们全力以赴挖掘财源，集中财力保障重点，服务和促进我镇经济社会事业发展，确保了全镇财政的良好运行。

二、2017年财政预算草案

2017年是深入贯彻落实十八届六中全会和省市党代会精神和 “十三五”规划的深化之年，也是全力推进产业转型、城镇建设、生态文明、民生福祉四大提升，加快打造产业集聚型城乡发展一体化示范特色镇开局之年。财政部门将按照本次人代会精神，认真落实镇党委政府决策部署，以促增收、优支出、精管理、保重点为工作中心，充分发挥财政职能，提升公共财政资金使用效益。

（一）2017年财政收入预算

1．预计完成公共财政预算收入175420万元，同比增长8%。

2．预计完成镇级地方财政收入69000万元，其中：财政体制结算收入54000万元，基金预算收入15000万元。

（二）2017年财政支出预算

2017年镇财政预算支出69000万元。主要支出项目安排情况如下：

1．一般公共服务支出2750万元。

2．公共安全支出2300万元。

3．教育支出9000万元。

4．科学技术支出3500万元。

5．文化体育与传媒支出200万元。

6．社会保障和就业支出6500万元。

7．医疗卫生与计划生育支出1800万元。

8．环境保护支出1700万元。

9．城乡社区事务支出14500万元。

10．农林水事务支出4800万元。

11．支持中小企业发展和管理支出6500万元。

12．机动财力支出3000万元。

13．三集中转移支付12450万元。

（三）2017年财政预算收支平衡情况

2017年镇财政预算总收入为69000万元，总支出为69000万元，当年财政预算收支保持平衡。

（四）完成2017年各项财政预算的主要措施

在宏观经济增速放缓、“营改增”、去产能、供给侧改革等因素和税收结构改变的环境下，镇级可用财力增长形势更加严峻，相对民生社会事业保障支出需求逐年提高和“三集中”费用继续投入，资金平衡是财政必须解决的问题。

1．全力以赴培植财源，确保收入稳健增长。围绕全年财政收入目标任务，落实产业强市战略，实施产业强镇“5520”计划，鼓励企业依靠科技创新、发展总部经济作贡献。以培植财源为抓手，及时掌握税收动态，密切关注“营改增”企业税收流向,掌握工作的主动权，确保税源不流失。强化部门协作，形成税务、财政、经服、协护税多部门齐抓共管的局面。主动服务企业，落实激励政策，增强企业发展信心，政企同心、应收尽收。

2．千方百计保障民生，提升社会共享水平。围绕“民生所需就是发展所向”，财政资金要向新型城镇化建设和社会保障、教育事业、医疗卫生、生态环境等利民惠民实事上倾斜，确保城镇建设和各项民生保障政策不折不扣落实到位。

3．优化完善制度管理，加大预算执行力度。在财政内控制度标准化建设总体要求下，深入推进国库集中收付制度改革，把内控制度标准化建设延伸到各部门预算单位，对下放财务管理权的行政事业单位定期和不定期组织财务检查，结合实际，进一步完善财务内控制度，确保改革取得实效。

各位代表，2017年的财政工作任务十分艰巨。我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为打造产业集聚型城乡发展一体化示范特色镇作出积极贡献！