2015年度江阴市委办部门决算公开及内容
目 录
第一部分部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 市委办2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分市委办2015年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分部门概况
一、主要职责
（一）负责市委各种会议和市委领导同志参加重要活动的组织安排和会务工作、市委工作部署贯彻落实的督促检查、市委日常文书的处理、市委领导同志批示的传达和催办落实。
（二）围绕市委的工作部署，收集信息，反映动态，承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作。
（三）围绕市委的工作部署，开展调查研究，为市委决策搞好服务。
（四）协助市委领导了解和掌握全市经济社会发展情况，及时为市委的科学决策提供有效服务。
（五）负责党和国家领导人、中央各部委和省及外省、市、自治区负责同志和其它重要接待任务的协调工作。
（六）负责市委办公室内部的干部人事管理、党建、行政事务工作。
（七）管理市委机要保密局、市委政策研究室。
二、部门决算单位构成情况
根据按照“三定”方案，市委办公室机关核定行政编制18名，另核行政附属编制2名，共设5个职能科室；市委政策研究室核定行政编制3名，设2个职能科室；市委机要保密局核定行政编制8名，设3个职能科室，江阴市机要技术服务站核定事业编制5名。
三、2015年主要工作完成情况
2015年，市委办公室紧紧围绕市委重大决策和工作部署，以建设“学习上的先进机关、工作上的示范机关、作风上的表率机关”为目标，有力保障了市委工作的高效运转和决策部署的顺利实施。在全市“万人评议机关”活动中连续第十一年名列第一。
一、积极创新形式内容，建设学习上的先进机关取得新成效。集中开展主题式教育学习，在全市党委办公室系统中创新开展“践行‘五个坚持’、当好‘五讲’表率”主题教育活动，使全市党委办系统特别是市委办全体干部职工思想得到进一步教育、党性得到进一步锤炼、能力得到进一步提升。创新开展专题式交流学习，创新开展了“江阴有什么、缺什么、应该干什么”“谁是主流媒体？媒体的生命力在哪里？媒体如何更好地为市委中心工作服务？”“我为江阴‘十三五’发展献计策”等专题学习交流讨论活动，充分体现了市委办“围绕中心、心系大局”的学习氛围和全员参与、全体思考的学习特色。普遍开展常态化自主学习，坚持分类指导，注重多元需求，在办公室专门设立图书阅览室，鼓励和引导办公室同志结合各自岗位职能和职责所需自主选学。
二、大力强化团结实干，建设工作上的示范机关展现新作为。自觉站在战略和全局的高度思考问题，协助市委抓好重大决策的制定、部署和落实。文稿服务量质提升，坚持“服务先调研、动笔必调研”的工作导向，深入基层挖掘在机关难以听到、不易看到和意想不到的新情况，形成了一大批高质量的讲话文稿、调研报告、参考资料，全年共完成市委主要领导讲话稿147篇，累计近60万字；16篇署名文章在《求是》《江苏通讯》等重点报刊杂志发表，位列无锡大市第一。全年编发《改革简报》25期、《领导内参》16期、《调研信息》9期。会务服务统筹有方，按照严谨、规范、细致的原则，认真办好文、办好会、办好事，科学安排市委领导活动，认真落实关于改进公务接待的规定，精心组织和协调好市委主要领导参加的各类重要会议和活动，处理上级和本级下发的各类公文、各类通知1500余份，实现各类文电传递办理零失误、零差错、零缺陷。督查服务从严从紧，构建“大督查”工作格局，实现了从事后督查向事前督查延伸、从被动督查向主动督查转变、从临时督查向常态督查提升。全年共接到市委主要领导批示322件，市委主要领导批示人民来信242件，其中办结221件，完成无锡督查材料上报22件。编发督查通报10期、督办通报3期，下发督查工作通知单221件，确保市委主要领导批示件件有回音、事事有落实，督查工作在无锡县、区考核中继续名列第一。信息服务实现突破，积极拓宽信息报送渠道、完善信息报送网络、健全信息工作制度，全年共编发《江阴党政信息》136期，向省报送信息1219条、无锡4772条，其中中办、国办录用13条，省录用174条，无锡录用1675条；获无锡及江阴主要领导批示19条，省领导批示10条，两篇调研信息分别得到中央领导的批示，实现了无锡市（区）党政信息工作排名三连冠。机要保密安全畅通，严格执行机要工作值班制度和电报传阅、登记、催办、签批制度，全年共办理明传电报140份、密传电报260份，实现无错传、无漏传、无泄密、无漏办、无积压“五无”目标。持续推进定密管理、网络保密管理，以国有企业保密管理为重点，持续强化专项检查、加强服务监督，确保党和国家秘密的安全。
三、不断密切党群关系，建设作风上的表率机关实现新提升。以巩固党的群众路线教育实践活动成果和开展“三严三实”专题教育为契机，全面加强领导班子和干部队伍建设，以更高的标准提升工作质量和水平。聚焦“四风”排查整改，对“万人评议机关”活动查找梳理出的问题制定切实可行的整改方案，明确责任人及整改期限，得到基层的广泛好评。建立全办人员分片联系、定期走访制度，帮助反映、协调、解决基层工作中存在的热点和难点问题。结对挂钩帮扶共建，帮助花园社区协调争取政策和场地支持，协助社区为困难家庭解决实际困难；与党员结对扶贫对象顾山镇李家桥村建立定期走访慰问制度，为困难群众送温暖、解难题；在全市创建全国文明城市活动中，每月一次到结对的江锋村（社区）实地督查。内部建设凝心聚力，坚持把党的建设贯穿于办公室工作全过程，持续加大支部党建工作力度，更好发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
第二部分 市委办2015年度部门决算表
见附件（共十二张表）
第三部分 市委办2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市委办2015年度收入、支出总计1385.17万元，与上年相比收、支总计各减少 215.47 万元，减少 15.56 %。主要原因是贯彻落实中央八项规定，省、市十项规定后，各项支出减少。其中：一般公共服务支出比上年减少200.06万元、商业服务业支出比上年减少12.65万元、住房保障支出比上年减少2.76万元。
（一）收入总计 1385.17 万元。包括：
1．财政拨款收入 1385.17 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 215.47 万元，减少 15.56 %。主要原因是贯彻落实中央八项规定，省、市十项规定后，厉行节约，各项支出减少。
2．年初结转和结余 0 万元。
（二）支出总计 1385.17 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 1253.09 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。与上年相比减少 200.06万元，减少 15.97 %。主要原因是人员经费减少和日常公用经费减少。
2．商业服务业等支出 7.6 万元，主要用于涉外发展服务支出。与上年相比减少 12.65 万元，减少 166.45 %。主要原因是出国人次和经费使用减少。
3.住房保障支出124.48万元，主要用于住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。与上年相比减少 2.76 万元，减少 2.22 %。主要原因是在职人员减少。
二、收入决算情况说明
市委办本年收入合计 1385.17 万元，其中：财政拨款收入 1385.17万元，占100%。
三、支出决算情况说明
市委办本年支出合计 1385.17 万元，其中：基本支出 1261.1万元，占 91.04 %；项目支出 124.06 万元，占 8.96 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市委办2015年度财政拨款收、支总决算 1385.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少215.47万元，减少15.56%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，省、市十项规定后，厉行节约，各项支出减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委办2015年财政拨款支出 1385.17万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 215.47 万元，减少 15.56 %。主要原因是贯彻落实中央八项规定，省、市十项规定后，厉行节约，各项支出减少。
市委办2015年度财政拨款支出年初预算为 1596.49 万元，支出决算为 1385.17 万元，完成年初预算的 86.76 %。决算数小于年初预算的主要原因是贯彻落实中央八项规定，省、市十项规定后，厉行节约，各项支出减少。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.党委办公室行政运行（项）。年初预算为 1324.73 万元，支出决算为 1240.6 万元，完成年初预算的 93.65 %。决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定，省、市十项规定后，厉行节约，各项支出减少。
2.商业服务业等支出。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 95.24 %。决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定，省、市十项规定后，各项支出减少。
3.住房保障支出。年初预算为 127.9 万元，支出决算为 124.48 万元，完成年初预算的 97.33 %。决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市委办2015年度财政拨款基本支出 1385.17万元，其中：
（一）人员经费 841.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 419.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委办2015年一般公共预算财政拨款支出 1253.09 万元，与上年相比减少 200.06 万元，减少 15.97 %。主要原因是厉行节约。
市委办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1460.61万元，支出决算为 1253.09 万元，完成年初预算的 85.79 %。决算数小于年初预算的主要原因是厉行节约。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市委办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1261.10万元，其中：
（一）人员经费841.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、…、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 419.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市委办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 10.09 万元，占“三公”经费的 7.52 %；公务用车购置及运行费支出 87.63 万元，占“三公”经费的 65.31 %；公务接待费支出 36.45 万元，占“三公”经费的 27.17 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 10.09 万元，完成预算的 96.37 %，决算数小于预算数的主要原因节约。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 2 个，累计 9 人次。开支内容主要为：机票和住宿费。
2．公务用车购置及运行费支出 87.63 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。
（2）公务用车运行维护费决算支出 87.63万元，完成预算的 64.43 %，决算数小于预算数的主要原因车辆减少。公务用车运行维护费主要用于租用车辆费和车辆运行中产生的费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。
（2）国内公务接待支出36.4万元，完成预算的45.56 %，决算数小于预算数的主要原因来澄党政代表团减少。国内公务接待主要为接待外省、市（区）来澄学习考察团组等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 103 批次，2438人次。主要为接待外省、市（区）来澄学习考察团组。
市委办2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 21.48 万元，完成预算的 26.85 %，决算数小于预算数的主要原因会议减少，全市性会议基本使用机关会议室，减少场租费， 2015 年度全年召开会议 143个，参加会议 9735 人次。主要为经济运行分析会、农村工作、安全生产、政法工作、党建工作、生态文明建设暨环境保护、建党纪念大会，常委（扩大）会、专题教育大会等等。
市委办2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 13.53 万元，完成预算的 90.2 %，决算数小于预算数的主要原因节俭。2015 年度全年组织培训 7 个，组织培训 360 人次。主要为信息工作、督查工作、公文写作、公文流转、公务接待、机要保密等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
无。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 419.74 万元，比2014年减少 34.03 万元，降低8.11 %。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，省、市十项规定后，厉行节约，各项支出减少。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 1 辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务（类）党委办公室（款）行政运行（项）：指党委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商业和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本支出。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
