祝塘镇2021-2022年度污染防治攻坚战污水治理建设工程绩效自评价报告

一、项目情况

 (一)项目背景及主要内容

祝塘镇2021-2022年度污染防治攻坚战污水治理建设工程主要为完成推进我镇镇区及园区控源截污，雨污分流工作，在祝塘镇镇区及园区范围内建设污水主管，项目包含城乡接合部污水主管网覆盖、景阳村污水接管工程、文林社区污水三期工程、文林社区污水四期工程、大宅浜区域、祝文河区域、影剧浜区域等支浜支流区域污水接管和提质增效工程，铺设污水管网、建设污水检查井、阀门井，建设一体式泵站，改造现有泵站，新改建雨污水管井，并进行管道检测等工程。主要收益来源为主管周边接管企业一次性管道建设费，每年生活污水排污费。

 （二）资金投入及使用情况

项目总投资4500万元，资本金约2500万元，资本金已经到位，目前无市场化融资，2022年拿到江苏省政府债券资金2000万，该笔项目债券资金2000万元已使用完毕。项目工程已处于竣工收尾阶段。

二、绩效评价组织实施

 (一)评价目的

全面评估项目建设、资金运用、组织、风险评估等的合规性及合理性。

 (二)评价原则

原则上每一项目均应设置产出指标和效益指标。工程基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置成本指标。体现强化成本控制的导向，突出对支出成本的全面反映，推动逐步实现对社会生态类效益指标的量化反映。

 (三)评价方法

对项目建设期资金落实、使用，项目建设进度是否按照计划推进等具体指标进行评估。

 (四)评价组织实施

项目已出具事前绩效评估方案。

三、绩效评价情况

 (一)评价结果(93分)

 (二)主要成效

 1、项目绩效目标评价分析

  （1）目标明确性分析

本项目参照《江苏省政府专项债券项目绩效评价指标体系框架(参考)》,对项目实施的投入与管理、产出指标、效果目标、影响力目标等内容进行充分论证评估。

  （2）目标合理性分析

该项目目前未完全竣工投产，目标设置符合侧重于资金运用、建设情况等，符合项目现状。

  （3）目标细化程度分析

目标就项目现状设置。

  2、项目绩效控制评价分析

  （1）资金使用及管理情况分析

项目资金使用执行集团财务管理政策，按照预算管理办法，有计划支出。

  （2）项目组织情况分析

该年度的目标项目已推进跟踪审计工作，其他项目在完成前期招投标工作。

  （3）项目管理情况分析

项目执行集团安全生产管理制度，确保施工安全。资金支付执行预算，按照合同进度付款，不超期支付，避免违规行为。

 3、项目产出及效果评价分析

  （1）项目效率性分析

祝塘镇2021-2022年度污染防治攻坚战污水治理建设工程实施方案审批通过时间为2022年2月25日，工程的污水管网铺设长度18000米，沿线企业接管率100%，成本控制额没有超过项目概算投资额，项目建设处于竣工收尾阶段

  （2）项目效益性分析

随着城市的发展，祝塘镇对城镇污水处理和垃圾处理均有更高的要求。因此，城镇污水垃圾处理提升改造工程将有力提高城镇区域内的污水处理能力，全面提升农村垃圾中转站的功能水平，防治污染,提高资源利用率,既能响应当地区域发展相关要求，也能保护镇村两级区域内的生态环境。项目完成后预计日接入污水处理约5000吨，每吨生活污水处理费用为2.5元。政府将污水处理交与污水处理厂托管，产生相关收益。项目覆盖企业约560家，每家收取一次性接管费用，另外，通过宣传教育收取排污费，可以使大家认识到为了保护水资源，必须付出较高的经济代价，从而提高居民环保意识。

  （3）主要问题

由于该项目正处于竣工验收阶段，暂未形成完整的项目收益。

四、评价建议

后续每年进行调研分析项目年收益额及对沿线企业经营环境的影响。