关于江阴临港开发区2021年度

财政决算情况的报告

——2022年8月26日在市十八届人大常委会第五次会议上

市人大常委会主任、各位副主任，各位委员：

现报告江阴临港开发区2021年度财政决算情况，请予审议。

一、2021年度财政执行情况

2021年，临港开发区在市委市政府的领导下，在市人大及其常委会的监督下，围绕全市“南征北战、东西互搏”重要战略部署，全区上下聚力攻坚、砥砺前行，全力以赴抓收入，凝心聚力提升效能，落细落实民生保障，各项工作取得积极进展，经济社会平稳有序健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

临港开发区一般公共预算收入完成48.65亿元，完成预算的93.31%，增长1%，其中：税收收入46.3亿元，增长1.25%，占一般公共预算收入的比重为95.18%。一般公共预算支出完成35.74亿元，完成调整预算的96.27%，增长34.44%。

根据现行财政体制测算，2021年一般公共预算收入48.65亿元，上级补助收入4.33亿元，调入资金10亿元，临港开发区一般公共预算总收入62.98亿元；一般公共预算总支出为62.98亿元，其中一般公共预算支出完成35.74亿元，上解上级支出27.23亿元，当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算完成情况

临港开发区政府性基金收入完成6.3亿元，完成预算的26%，上级补助收入0.98亿元，政府性基金总收入7.28亿元；政府性基金总支出7.28亿元，完成预算的29%，当年基金预算收支平衡。因2021年土地市场疲软，土地出让收入不佳，导致2021年基金预算执行率偏低。

二、2021年财政预算执行工作重点

（一）开源提质，推动财政收入稳中有增

2021年临港开发区克服新冠疫情和能耗双控对企业的影响、重点企业税收缺口大等不利因素的影响，迎难而上，负重前行。一是大抓财源建设。做强收入主线，紧盯重点税源，开展大走访活动，掌握辖区重点企业关键数据；培育优质税源，优化企业扶持政策，积极推动总部经济、楼宇经济、商贸流通企业等财源的壮大；抓好增量税源，积极落实废钢奖励新政，减少“双控”政策对原有增量税源的影响。二是巧抓资源统筹。狠抓存量资产盘活，充分提升国资运行效益；强化非税收入征缴，大力开展公有资产租金清收工作，全年实现资产租赁收入0.21亿元。全力以赴对上争取，出台《关于对上争取专项资金和政策的考核激励办法》鼓励各部门各板块积极对上争取，2021年争取中央安置房小区改造奖补资金、省级农村环境奖补资金等0.2亿元。

（二）精准施策，推动支出结构持续优化

面对财政收支平衡压力加剧的困境，临港开发区统筹安排财政资金，做到有保有压，全面落实“六稳六保”，兜牢“三保”底线。一是严格预算编制执行，进一步压降三公一会费用，除人员基本民生类等必保项目，其他各类专项资金预算均不超过2020年预算的90%。二是统筹集中财力，保障重点民生工程，2021年拨付南理工江阴校区、安置房建设、老小区改造、社区卫生服务中心、化工园区提升、集镇区排水达标等民生工程建设资金10.64亿元。落实民生保障政策安排支农惠农、社会保障、教育医疗、就业服务和住房保障等民生保障资金15.62亿元。

（三）统筹兼顾，推动财政管理不断提升

一是优化财政体制，重新核定各镇街园预算包干基数，构建权责清晰、区域均衡、格局稳定的财政管理体制。二是深化内控建设，对现有财政制度全面系统梳理，聚焦关键岗位、核心业务、薄弱环节，制定严格管控措施。三是开展财务互审，以交叉互审的形式，对存在问题及时进行了整改，以审促管、以审促治，形成了强大的财政监督合力。四是清查拆迁资金。主动担当作为，把拆迁资金清查作为年度攻坚项目，成立工作专班，集中力量对四个镇街所有安置房拆迁资金管理工作进行彻底清查，做到问题整改、制度优化。

附：《临港2021决算报告》2021年决算报表（临港）20220523.xlsx