一、2018年财政预算预计执行情况

今年以来，在市委市政府的领导下，在市人大及其常委会的监督下，高新区按照高质量发展新要求，依法治税强征管，科学理财保重点，突出改善民生福祉，深化改革提升效能，实现了经济社会平稳健康发展。

一、一般公共预算预计执行情况

高新区一般公共预算收入预计完成 40.87亿元，完成年初预算的102.12 %，增长13.86%，其中：税收收入38.71亿元，增长13.61%，占一般公共预算收入的比重为94.72%。一般公共预算支出预计完成19.96亿元，完成年初预算的91.31%，下降17.84%。

根据现行财政体制测算，2018年预计一般公共预算收入   40.87亿元，上级补助收入1.18亿元、债务转贷收入0.67亿元，高新区一般公共预算总收入预计为42.72亿元；一般公共预算总支出预计为42.72亿元，其中一般公共预算支出预计完成19.96亿元，上解上级支出22.09亿元，债务转贷支出0.67亿元；当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算预计完成情况

高新区政府性基金收入预计完成16.53亿元，完成年初预算的106.63 %，增长1554.99 %，政府性基金总收入16.53亿元；政府性基金总支出16.53亿元，完成年初预算的106.63%。

三、2018年财政预算执行工作重点

1、多措并举，做强财政收入盘子。面对稳中有变的宏观经济环境、持续深化的结构性减税效应，高新区牢牢把握经济社会发展主动权，确保财政收入稳步增长，为高新区高质量发展保驾护航。一手抓税源重点。科学分析税源变化趋势，加大收入征管力度，严格依法征收，加强协税护税，在收入源头上做好文章；注重产业转型升级和创新驱动发展，大力培育新兴财源，形成新的一批税源增长点。一手抓全面收入。积极落实好上级各项扶持政策，发挥财税政策资源，同时，切实加强非税收入管理，激发创收积极性，确保应收尽收。

2、科学统筹，严控财政支出。面对财政收支平衡压力加剧的困境，高新区坚持依法理财，着力优化财政支出结构，统筹兼顾、科学规范安排资金，预算编制力求更精细，预算约束更强化，严格控制预算追加，合理把握支出进度，增强预算执行的有效性和严肃性。一是严控行政运行“成本线”。认真落实厉行节约各项政策，继续压减三公经费支出，积极打造节约型政府。二是力保服务社会“民生线”。集中财力惠民生、保重点、促和谐，确保民生领域各项政策有效落实。三是把握发展经济“生命线”。发挥杠杆调控效应，聚焦重点项目，正确处理好保运转与促发展的关系，全力支持产业转型升级和创新驱动发展，切实提高财政资金使用效益。

3．改革创新，优化体制机制。抓住市集成改革契机，加大高新区财政体制改革探索，加大经营园区力度。一是实施财政一体化管理。根据高新区理顺财政局和投资公司管理体制方案，完成了一体化管理的整合工作，进一步理顺了工作运行机制，全面提升了财政运行效能。二是深化投融资改革。用好已组建的产业引导基金、天使种子基金、股权投资基金、中小转贷基金，加快组建不良资产处置基金，实现“既融资发展、又投资赚钱”的经营目标。三是加强国资监管。出台《国有资产监督管理暂行办法》、《对外投资监督管理例行办法》等，进一步完善国有资产监督管理体制；成立对投资监督管理领导小组，进一步规范对外投资程序，防范对外投资风险，不断增强对外投资的有效性、安全性。四是全力推进PPP项目。7月份高新区新城镇综合开发项目成功进入省财政厅PPP项目库，相继完成社会资本合作方预审评审、招投标等程序，既保障基本设施建设的有力推进，又缓解了高新区财政资金压力。

二、2019年财政预算草案

2019年高新区财政预算安排的基本精神：全面贯彻落实党的十九大精神，围绕上级和管委会的各项决策部署，充分发挥财政职能，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，将绩效管理深度融入预算全过程，提升财政资源配置效率，推动预算管理制度不断完善。

一、一般公共预算草案

根据经济发展情况，2019年高新区一般公共预算收入安排43.94亿元，增长7.50%，税收占比94.52%。2019年一般公共预算支出安排20.36亿元，增长2.00%。

根据现行的财政体制测算，2019年一般公共预算收入43.94亿元，上级补助收入0.73亿元，高新区一般公共预算总收入44.67亿元；一般公共预算总支出44.67亿元。其中一般公共预算支出20.36亿元，上解上级支出24.31亿元，当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算草案

2019年高新区政府性基金收入预算安排21.65亿元，主要是国有土地使用权出让收入，相应安排政府性基金支出预算17.65亿元，政府性基金调出资金4亿，当年收支平衡。

三、完成2019年度财政预算的主要措施

一、强抓征管保增长。坚持把依法治税、大力组织财政收入作为财政工作基本职责，进一步推进财税等部门联动机制，加强与国地税部门的协调配合。科学分析税源结构，深入企业开展调研式走访，从源头上抓好重点行业、重点税源；大力推进社会综合治税、护税工作，建立切实可行、行之有效的工作联系制度和信息共享制度，有效规范收入征管秩序，增强征管合力，坚持“抓大不放小”，严格依法征收，确保应收尽收。

二、优化支出保均衡。坚持正确处理中心与全面、重点与非重点、平衡与不平衡的关系，注重社会发展的薄弱环节，实现发展的均衡与协调，促进社会和谐发展。按照“公共型财政”的要求，本着调减“越位”支出，增加“缺位”支出的思路，优先保障民生项目支出，真正让人民群众得到更多的实惠；优先发展教育，完善社会保障体系，推进精准扶贫，确保民生领域各项政策有效落实。积极发挥杠杆调控效应，聚焦重点项目，正确处理好保运转与建设的关第，即尽力而为、又量力而行，支持开发建设，助力经济发展，切实提高财政资金使用效益。

三、深化改革保效益。进一步推进预算绩效管理，坚持以点带面，有序推进，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，突出重点，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、重点重大项目的实施效果，推动高新区财政聚力增效高质量发展；切实加强对外投资的监督管理，提高国有资产使用效率，确保国有资产保值增值，构建多层次、宽领域、全方位的金融服务体系；深入推进PPP项目管理，进一步做好高新区新城镇综合开发PPP项目考核监管和资金管理工作，确保按既定时间节点和目标任务早出形象、早见成效。