关于祝塘镇2025年财政预算执行情况和

2026年财政预算草案的报告（书面）

——2026年1月21日在祝塘镇第十九届人民代表大会第 九次会议上

祝塘镇人民政府

 

各位代表：

现在向大会报告祝塘镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议。

一、2025年镇财政预算执行情况

2025年，祝塘镇始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在镇党委的坚强领导与镇人大的监督支持下，牢牢把握稳中求进工作总基调。全镇扎实落实更加积极有效的财政政策，纵深推进预算管理体制改革，着力深化零基预算实践与绩效管理，持续提升财政治理的科学化、精细化水平，圆满完成了年初既定的各项预算工作目标，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实财政支撑。

（一）2025年镇财政预算收入执行情况

1、一般公共财政预算收入情况

2025年，我镇完成一般公共预算收入65412万元，其中税收62375万元，增长1.35%，财政3037万元，与去年基本持平。税收收入占一般公共财政预算收入的比重为95.36%。

2、镇土地出让收入及集体资产租赁收入等情况

2025年，镇土地出让收入及集体资产租赁收入等完成10775万元。

3、镇财政体制财力、转移支付收入及其他

根据体制结算，预计2025年公共财政预算收入体制分成、转移支付收入及其他26470万元。

（二）镇财政预算支出执行情况

2025年预计安排公共财政预算支出37230万元，主要如下：

1、一般公共服务支出3260万元；

2、公共安全及国防支出2346万元；

3、教育支出19986万元；

4、科学技术支出50万元；

5、文化体育与传媒支出123万元；

6、社会保障和就业支出4522万元；

7、医疗卫生支出2957万元；

8、节能环保支出180万元；

9、城乡社区事务支出2100万元；

10、农林水事务支出1456万元；

11、资源勘探电力信息等事务支出150万元；

12、灾害防治及应急管理支出100万元。

（三）全年镇级财政收支平衡情况

2025年预计全镇财政可用财力及保障资金37245万元，公共财政预算支出37230万元，结余15万元，基本实现收支平稳运行。

二、2025年镇财政工作情况

1. 强化税收征管质效。在全面落实国家减税降费政策红利的基础上，常态化开展税收形势分析研判，健全重点税源动态监控机制，精准识别潜在收入风险点，持续加大税收征管力度，确保各项税费应收尽收、及时足额入库。

2. 夯实财源建设根基。加大企业扶持力度，持续优化营商环境，全面落实科技创新相关补助政策，引导和支持企业加快产业升级步伐，不断提升实体经济创新发展对财政收入的贡献比重。

3. 盘活国有资产存量。以国有资产清查结果为依据，坚持合法合规原则，通过多渠道、多方式盘活闲置国有资产资源，切实提高各类国有资产的运营效益和使用效率。

4. 严守债务管理底线。严格执行地方政府债务风险防范化解方案，一方面深度挖掘存量资源潜力，增强内生发展动力，壮大财政综合实力，从根源上提升风险防范化解能力；另一方面坚决杜绝新增隐性债务，政府投资项目必须在依法合规落实资金来源后，方可启动建设。

5. 从严强化预算管控。牢固树立过“紧日子”思想，严格执行财政预算管理制度，强化预算刚性约束，从严控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

各位代表，2025年我镇财政预算执行情况总体平稳向好，但财政运行中依然存在不容忽视的矛盾和问题，主要体现在财政收入增长后劲不足、刚性支出压力持续攀升两个方面。2025年，我们将坚决落实积极的财政政策，牢固树立“大财政”理念，以更大力度培植壮大财源，以更严要求厉行勤俭节约，以更实举措强化预算管理，为全镇经济社会高质量发展提供坚实可靠的财政保障。

三、2026年财政预算草案

（一）2026年预算编制总体原则

始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，坚定践行“稳中求进、以进促稳”工作导向，秉持“适度加力、提质增效”政策要求，着力健全现代预算管理制度，持续提升财政治理科学化、精细化水平，为全镇经济社会高质量发展筑牢财政支撑。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、统筹平衡原则，紧密贴合区域经济社会发展实际，不断强化收入预期管理，提升收入征管的科学性与精准性。支出预算安排坚守“突出重点、有保有压、绩效优先”理念，聚焦经济建设中心工作与高质量发展首要任务，加大重点领域、薄弱环节财力投入；牢固树立过“紧日子”思想不动摇，从严从紧严控一般性支出，纵深推进零基预算改革，打破支出固化格局，集中有限财力办大事、办要事，切实把每一分钱都花在刀刃上，全面提高财政资金使用效益。

（二）2026年全镇财政收支预算初步安排

1、收入预算

（1）一般公共财政预算收入

2026年一般公共财政预算收入增长目标3%左右。

（2）镇土地出让收入及集体资产租赁收入

2026年镇土地出让收入及集体资产租赁收入预计完成11030万元。

（3）镇体制财力、转移支付收入及其他

2026年镇体制财力、转移支付收入及其他预计完成26500万元。

2、支出预算

2026年，根据财力安排公共财政支出预算37515万元，公共财政支出预算主要如下：

（1）一般公共服务支出2800万元；

（2）公共安全及国防支出2000万元；

（3）教育支出21000万元；

（4）科学技术支出55万元；

（5）文化体育与传媒支出120万元；

（6）社会保障和就业支出4500万元；

（7）医疗卫生支出3100万元；

（8）节能环保支出160万元；

（9）城乡社区事务支出2200万元；

（10）农林水事务支出1400万元；

（11）资源勘探电力信息等事务支出100万元。

（12）灾害防治及应急管理支出80万元。

（三）2026年镇级财政收支预算平衡情况

2026年镇可用财力预计为37530万元，支出预算安排为37515万元，结余15万元，收支实现平衡。

四、完成2026年预算的主要措施

1. 扎实做好收入组织工作。不折不扣落实各项新增及延续实施的减税降费政策，依法依规、应收尽收组织财政收入，同时加强政府性基金收入全流程规范管理，全力稳住综合财力大盘。

2. 坚守党政机关“过紧日子”底线。严格落实“习惯过紧日子”的刚性要求，将勤俭节约、艰苦奋斗贯穿财政工作全过程。严把预算支出、资产配置、政府采购关键关口，大力压减非刚性、非急需支出，切实降低行政运行成本。

3. 全面提升财政治理现代化水平。纵深推进零基预算管理改革，打破预算编制的基数依赖和支出固化格局。以零为起点，锚定党委、政府决策部署和发展目标，立足当年财力实际，遵循“有保有压”原则统筹配置财政资源，持续优化支出结构。

4. 着力提高财政资金使用绩效。聚焦重点领域精准开展绩效评价，强化评价结果刚性应用，建立健全评价结果与预算安排的直接挂钩机制。创新财政资金支持模式，充分发挥财政资金的引领撬动作用，放大政策集成效应。

5. 积极防范化解财政运行风险。切实履行财政监管职责，强化预算刚性约束，牢牢兜住“三保”底线。将人员经费、单位运转公用经费，以及城乡低保、教育、卫生等基本民生保障支出足额纳入年初预算，明确“三保”支出优先序，全力维护社会大局稳定。