江阴市花山地域殡葬设施一体化建设项目

 

绩效自评价报告

 

江阴市民政局

2025年2月

 

 

目录

一、项目情况

二、绩效自评价原则

三、绩效自评价指标体系

四、自评价情况

 

江阴市花山地域殡葬设施一体化建设项目

绩效自评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

1、项目背景

江阴市，简称澄，古称暨阳，江苏省省辖县级市，由无锡市代管，位于无锡市北侧，介于北纬31°40′34″至31°57′36″，东经119°59′至120°34′30″之间，属亚热带季风气候，地处江尾海头、长江咽喉，历代为江防要塞，是长江南北的重要交通枢纽和江海联运的天然良港城市，总面积987.5平方千米。

多年来，由于受到传统丧葬习俗的影响，城乡，尤其是农村丧葬习俗极大地影响了社会主义精神文明建设，对市民的生活环境造成了极大的影响，对生态环境造成极大的破坏。随着时代日新月异的发展，经济的增长，生活水平的提高，作为现代江阴人民最后寄托哀思和悼念离别亲人的花山殡仪馆已经陈旧不堪，无论是运作方式还是哀悼氛围都已无法满足现代社会的需求，因此对其进行翻新改建已经迫在眉睫。

殡仪馆整体建筑于1999年4月正式启用；骨灰堂地块老办公楼1993年建成，安息堂2002年建成投入使用。火化炉2012年重新采购建设，隔二至三年大修一次；遗体冰柜大部分超过10年，仅有三台较新；其他设施设备也均为1999年4月前就购置，维修使用至今。

原馆处理能力不能满足江阴市殡葬事业实际需要；原馆设施与装备不完全符合国家殡葬管理条例与殡葬建筑设计规范相关要求；配套基础设施条件差，规模小，如停车场、休息室规模面积偏小、安息堂、解剖室，告别厅既小又简陋，明显落后于社会公众的服务需求，硬件设施等远远落后于我市周边城市。

因此，认真规划、合理布局，加快殡葬设施一体化建设已迫在眉睫。殡仪馆及纪念堂等殡葬设施是为全社会服务的一个部门，是社会进步的产物，是随着生产力发展而发展的。殡仪馆及纪念堂等殡葬设施在我国又是殡葬改革的载体，是社会主义精神文明的一个阵地，它的功能应该是通过人们在殡仪馆举行的一系列活动，使人们的悲伤得到慰藉，哀思有所寄托，生者得到安慰，逝者得到安息，起到移风易俗，升华人们的思想的作用，使整个丧葬过程成为文明、健康、进步的活动。

为了促进江阴市经济、社会事业的发展，推进殡葬改革，合理利用土地资源，保护生态环境，加大殡葬设施投入，进一步完善基础设施建设，优化殡葬环境，以满足城镇布局规划的要求，满足城乡居民的需要，方便群众，提高服务质量，解决城乡居民丧葬后顾之忧，改善江阴区域内环境，提升江阴城市形象，促进人类、社会、资源的可持续发展，加快新农村建设的步伐，促进社会和谐，结合国家和行业主管部门有关文件精神，江阴市民政局特提出投资拟建江阴市花山区域殡葬设施一体化建设项目。

2、主要内容

本项目建设规模为28600平方米，对已建守灵中心立面改造，改造面积为3491平方米以及室外绿化、景观、道路、场地改造提升，拆除原殡仪馆及南闸安息堂。主要建筑物面积如下：

殡仪馆：10000平方米

骨灰堂：10000平方米（约容纳50000个格位）

配套用房：3600平方米

地下室:5000平方米

已建守灵中心立面改造：3491平方米 

1、 一期新建殡仪馆建筑面积4000平方米，地下室5000平米，主要建设内容包括：门厅、贵宾接待及业务洽谈、营业厅及丧葬品销售、礼堂、遗体接收、火化车间、法医中心、遗体处理、客户休息、多功能报告厅、地下设备用房等建筑物的土建及安装工程，装饰工程；

一期新建骨灰堂建筑面积10000平方米，主要建设内容包括：门厅、追思厅、骨灰安放间等建筑物的土建及安装工程，装饰工程；

2、二期新建殡仪馆建筑面积6000平方米；主要建设内容包括：礼堂、法医中心、遗体处理等建筑物的土建及安装工程，装饰工程，室外基础设施工程（含配套景观、道路、停车场、绿化等）。

二期新建配套用房建筑面积3600平方米，主要建设内容包括：客户休息、多功能报告厅等建筑物的土建及安装工程，装饰工程，室外基础设施工程（含配套景观、道路、绿化等）。

3、 三期已建守灵中心立面改造面积3491平方米，以及其他室外基础设施工程（含配套景观、道路、绿化等）。

本次改建工程花山殡仪馆原址改造 , 改建翻新包括保留新建的守灵中心对其进行适配性的立面改造，其余部分根据需要分阶段拆除，不影响正常的运作。 一阶段先拆除现状殡仪馆及南闸安息堂，建造一期殡仪馆，一期骨灰堂，二阶段建设二期殡仪馆、配套用房，三期对已建守灵中心进行适配性立面改造和配套用房改造。主要指标如下表所示：

表 1-1 总体技术指标

殡仪馆地块

 

序号	工 程	指 标	备 注
1	规划用地面积	39568㎡
2	总建筑面积	25648.37㎡
3	总建筑面积（新建）	18019.62㎡
4	地上建筑面积（新建）	13400.46㎡
其中	1#殡仪馆（新建）	9639.14㎡
	2#配套用房（新建）	3647.25㎡
	3#门卫（新建）	114.07㎡
	已建守灵中心	3491.16㎡
	已建法医中心	1128.00㎡
	……	㎡
5	地下建筑面积	7682.75㎡
其中	1#殡仪馆（新建）	5012.47㎡
	已建守灵中心地下室	2670.28㎡
6	机动车停车位	144个
其中	地上机动车位	68个
	地下机动车位	76个
	……	个
6	非机动车停车位	132辆
	地上非机动车停车位	132辆

 

骨灰堂地块

 

序号	工 程	指 标	备 注
1	规划用地面积	9832㎡
2	总建筑面积	9570.99㎡
3	地上建筑面积	9570.99㎡
其中	4#骨灰堂	9570.99㎡
	……	㎡

 

 

单体技术指标见表1-2。

 

表 1-2 单体技术指标

 

单体建筑 名称	结构 类型	耐火 等级	建筑高度(m)	地上 层数	地上建筑 面积(㎡)	地下 层数	地下建筑 面积(㎡)	规划 用途
1#殡仪馆	框架	地上二级，地下一级	10.65	11	9535.72	1		住宅
2#配套用房	框架	地上二级，地下一级	32.93	11	9543.00	1		住宅
3#门卫	框架	地上二级，地下一级	29.98	10	5207.22	1		住宅
4#骨灰楼	框架	地上二级，地下一级	53.93	18	9210.25	1		住宅

 

 

3、资金投入和使用情况

①项目建设投资

按照江阴市花山地域殡葬设施一体化建设项目所列建设内容进行估算，总投资包括土建、装修、电力、绿化、工程建设其他费用等为37718.63万元。其中工程费用33441.02万元，工程建设其他费2481.48万元，预备费1796.13万元。

详见项目总投资估算表：

表2-1项目总投资估算表
序号	项目名称	上报概算	技术经济指标			备  注
		(万元）	规模	单位	指标
第一部分	建筑安装工程费	26237.02	28600.00	㎡	元/㎡
一	一期新建殡仪馆	5925.00		㎡
1	新建殡仪馆	1640.00	4000	㎡	4100.00
2	装修	1120.00	4000	㎡	2800.00	火化车间简装，殡仪馆告别厅等场所精装
3	空调	140.00	4000	㎡	350.00
4	新建地下室	2400.00	5000	㎡	4800.00
5	基坑围护	225.00	5000	㎡	450.00
6	智能化	200.00	4000	㎡	500.00
7	室外市政及管线	200.00	1	项	200.00
二	一期新建骨灰堂	9430.00
1	新建骨灰堂	4200.00	10000	㎡	4200.00
2	装修	4200.00	10000	㎡	4200.00
3	空调	380.00	10000	㎡	380.00
4	智能化	350.00	10000	㎡	350.00
5	室外市政及管线	300.00	1	项	300.00
三	二期	9021.00
1	新建殡仪馆	2520.00	6000	㎡	4200.00
2	新建配套用房	1620.00	3600	㎡	4500.00
3	装修	3650.00	9600	㎡	3802.08
4	空调	511.00	9600	㎡	532.29
5	智能化	720.00	9600	㎡	750.00	含机房
四	三期	1861.05
1	已建守灵中心（立面改造）	1361.55	3491	㎡	3900.00
2	室外绿化、景观、道路、场地等	499.50	27000	㎡	185.00
第二部分	设备及工器具购置费	7204.00
1	殡仪馆设施设备	3000	1	项	3000	含火化设备，环保处理设备，消毒设备等
2	工器具购置费	303.97	1	项	303.97
3	骨灰堂骨灰盒设施设备	2500	1	项	2500
4	办公家具、电梯、变配电设备等	1400	1	项	1400
第三部分	工程建设其他费	2481.48
1	编制可研报告、稳评、安评、环评、水土保持、地质灾害评估等评估费	50.00	1	项		计价格(1999)1283号
2	工程勘察、设计费	850.00	28600	㎡		计价格[2002]10号
3	审图费	20.00	1	项		苏价服（2005）146号
4	工程试桩、桩基检测、材料检测等费用	500.00	1	项
5	招标代理费（施工、监理）和编标费、工程结算审计费、跟踪审计费	189.90	1	项		苏建服（2003)4号文和苏价服（2004）483号文的70%计算
6	印花税	8.00	1	项		工程建设费*0.03%
7	监理费	490.00	1	项		发改价格（2007）670号文的80%计算
8	规划许可（城市配套费）	108.68	28600	㎡	75
9	规划放线及规划核实测量费	6.86	28600	㎡	2.4
10	消防、防雷、能效测评等检测费	17.16	28600	㎡	6
11	房屋产权测绘费	6.58	28600	㎡	2.3
12	档案费、加晒图纸、竣工资料费	14.30	28600	㎡	5
13	财务审计费	20.00	1	项
14	征地拆迁费	200.00	1	项
15	现有老建筑拆除	115.20	1	项		包括建筑物及设备拆除
第四部分	预备费	1796.13
1	基本预备费	1796.13				5.00%
第五部分	估算总金额	37718.63

 

②专项债利息

本项目概算未计算建设期利息，本项目计划共发行专项债券26000万元，其中已发行专项债1.87亿元。

③总投资

根据前述分项数据，该项目总投资约为37718.63万元。

（2）资金筹措

本项目资本金11718万元，由本级财政预算统筹安排。其余资金通过发行专项债券筹集，其中2022年使用债券募集资金6000万元，2023年使用债券募集资金9200万，2024年使用债券募集资金3500万元。

二、绩效自评价原则

1.科学规范原则。绩效评价注重专项债券资金管理的规范性，支出的经济性、效率性、有效性，风险控制情况，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

2.公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

3.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4。成本效益原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

三、绩效自评价指标体系

因项目正处于建设期，尚未竣工验收投入运营，结合项目特点，本次自评价共设置了4个一级指标（过程、产出、效益、满意度）；

11个二级指标（资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）；16个三级指标。一级指标“过程”分值权重30分，“产出”分值权重35分，“效益”分值权重30分，“满意度”分值权重5分。分为优、良、中、合格、不合格五个等级，优对应满分，良对应满分*90%，中对应满分*75%，合格对应满分*60%，不合格对应满分*40%，具体详见表3-1。

表3-1

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重
过程	资金管理	资金到位率	10
		预算执行率	10
	组织实施	管理制度健全性	5
		制度执行有效性	5
产出	数量指标	取得施工许可证	5
		完成设计方案	5
	质量指标	项目验收合格率	5
		项目实施方案审批通过率	5
	时效指标	项目开工时间	5
	成本指标	成本达标率	5
		成本控制额	5
效益	经济效益	项目盈亏情况	10
	社会效益	满足居民火化需求	5
	生态效益	符合环评审批要求	5
		绿色建筑应用	5
	可持续影响	提升殡葬服务能力	5
满意度	服务对象 满意度	群众满意度	5

四、自评价情况

1.过程指标自评

（1）资金管理

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

项目资金管理制度健全，资金管理、使用合规；截至目前专项债资金已到位1.87亿元，已支付拆迁、征地、工程款等1.87亿元。

（2）组织实施

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

已建立了从项目决策、招投标、施工、验收、结算、资金管理等一系列制度，管理制度健全；建设过程中均按制度进行管理，履行招投标制、项目法人制、工程监理制、合同管理制、安全责任制等基本规则。

2.产出情况分析

（1）数量

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

已获得施工许可证，完成设计方案审核。

（2）质量

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

截至目前已完成的实物工作量经监理验收合格率为100%，项目实施方案已通过审批，通过率为100%。

（3）时效

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

该项目已于2022年10月开工建设。

（4）成本

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

截至目前，该项目各子项的投资额未超过投资概算。

3.效益指标自评

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

2022年殡葬服务中心收支情况为盈利，可以满足居民的火化需求，在方案设计阶段，以绿色建筑有关要求为依据进行设计，符合环评审核要求，绿色建筑得到应用，切实提升了殡葬服务的能力。

4.满意度指标自评

本项指标自评价等级为“优”，具体分析如下：

通过对服务对象的调查，群众对项目实施能极大的改善殡葬服务条件表示满意。

（四）绩效评价结论

根据上述等级评级及绩效自评指标体系，本项目自评绩效得分为100分，具体情况详见表3-2：

表3-2绩效评价结论表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价等级	得分
过程	资金管理	资金到位率	10	优	10
		预算执行率	10	优	10
	组织实施	管理制度健全性	5	优	5
		制度执行有效性	5	优	5
产出	数量指标	取得施工许可证	5	优	5
		完成设计方案	5	优	5
	质量指标	项目验收合格率	5	优	5
		项目实施方案审批通过率	5	优	5
	时效指标	项目开工时间	5	优	5
	成本指标	成本达标率	5	优	5
		成本控制额	5	优	5
效益	经济效益	项目盈亏情况	10	优	10
	社会效益	满足居民火化需求	5	优	5
	生态效益	符合环评审批要求	5	优	5
		绿色建筑应用	5	优	5
	可持续影响	提升殡葬服务能力	5	优	5
满意度	服务对象 满意度	群众满意度	5	优	5
			100		100