各位代表：

        我受镇人民政府的委托，现将2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案报告如下，请予审议。

        一、2024年财政预算执行情况

        2024年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，镇财政紧紧围绕镇第二十届五次人代会确定的目标任务，统筹收入支出管理，保证了我镇各项事业的顺利发展和社会稳定。具体收支情况如下：

        （一）收入预算执行情况

        2024年，全镇完成一般公共预算收入54257万元，基金预算收入22068万元，全年预计实现镇级可用财力55296万元。镇级可用财力组成如下：

        1、预算内财力33228万元，其中财税体制分成及市财政专项结算及追加指标23228万元，市级一般转移支付10000万元。
        2、基金预算收入22068万元，其中土地出让金收入14546 万元，政府专项债结算6700万元，基金专项结算822万元。

       （二）一般公共预算财力支出预算执行情况

        全年预计完成一般公共预算支出33219万元。其中：

        1、一般公共服务支出1784万元，主要用于行政机关事务、党建工作事务、群众团体事务、便民服务中心等支出。
        2、公共安全支出718万元，其中：公安经费693万元，司法调解、安全及治安管理、综合治理等25万元。
        3、教育支出7442万元，主要用于教育事业经费、困难学生补助、校车运行补贴、校园改造工程等支出。
        4、科学技术支出346万元。主要用于产业强镇政策奖励、科技项目专项奖励、科技人才专项经费、企业解困资金等。
        5、文化体育与传媒支出324万元，其中包括妇联、团委、文联、侨联、老年协会、体协等活动经费，以及送戏下乡、广电宣传经费等。
        6、社会保障和就业支出13144万元，主要用于民政管理、就业补助、抚恤、退伍兵安置、最低生活保障、农村社会救济、被征地农民保障及并轨、新型农村合作医疗保险、机关事业及居民养老保险、尊老金、五保户供养、残联补助等。
        7、医疗卫生支出与计划生育支出4032万元，主要用于公共卫生服务、社区卫生服务中心支出、医院经费拨款及设备购置、卫生专项支出及计划生育事务支出。
        8、住房保障支出4036万元，主要用于保障机关事业单位、派出所、各学校及社区卫生院等住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。
        9、农林水事务支出1393万元，主要用于农民补贴、农业保险、小型农田水利工程建设、农业生态补偿等，保障各项涉农补贴政策落实到位。

      （三）政府性基金财力支出预算执行情况

        全年预计完成政府性基金预算支出22068万元。其中：

        1、城乡社区支出1585万元，主要用于城镇基础设施建设等。
        2、专项债支出结算6700万元，主要用于污水管网改造、高标准农田建设等支出。
        3、债务付息13668万元，主要用于压降政府隐性债务、支付融资利息等。
        4、其他支出115万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出及体育事业的彩票公益金支出。

      （四）财政平衡情况

        当年收支相抵，结余9万元。

        今年以来，镇财政紧扣发展主线，沉着应对形势变化，坚定不移地抓征管、调结构、促改革，保证了全年收支平衡。

        1、千方百计稳增长，努力完成全年收入任务。

        2024年，我们紧紧围绕全年财政收入目标任务，积极应对经济下行挑战，加强与税务部门联系，加强收入预测分析，积极拓展征管思路，落实财政稳增长措施，加强建筑业的税收征管，保证了全年财政收入目标的实现。

        2、优化支出惠民生，促进社会事业和谐发展。

        根据经济形势变化和财政收入执行情况，镇财政坚持量力而行，一方面，保工资、保运转、保基本民生，另一方面，坚持厉行节约，按照中央八项规定和省市“十项规定”的要求，压缩一般支出，严控“三公”经费支出，并加强了财政支出的绩效管理。

        3、深化改革强机制，有序推进科学精细管理。

        我镇继续深化预算管理、政府采购、债务管理、融资平台公司转型等重点改革，全面推动财政工作在观念、制度、技术等方面的创新拓展，建立完善适应新形势要求的乡镇财政运行机制。

        4、盘活资产强管理，有效促进资产提质增效。

        在两轮资产清查的基础上，我镇根据存量资产的性质和使用状态，结合全镇经济社会发展的现实需求，进一步盘活国有资产，想方设法提高国有资产使用效益。结合工业园区升级改造，通过高效利用、有序处置、有偿使用等方式盘活国有资产，以多渠道、多方式、分批分步推进资产盘活，充分发挥各类国有资产潜在效益。目前，新建成的霞客湾创智园项目入驻已基本完成，基本建成的智能装备产业园已有多个项目入驻、即将建成的特色产业园也已有多个项目达成入驻协议、悟空寺开发运营青阳文化（悟空寺）商业文旅项目。

        各位代表，2024年全镇财政执行情况总体良好，但也面临着一些矛盾和问题，主要是：经济下行压力增大，房地产市场下行、财政增收基础缺乏有效支撑，财力与社会保障、民生发展等刚性支出需求不平衡等。

        二、2025年财政预算草案

        （一）收入预算

        根据我镇经济和社会事业发展规划，2025年预算完成一般公共预算收入54300万元。镇级可用财力预算完成58300万元，其组成如下：

        1、预算内财力32085万元，其中财税体制分成及市财政专项结算及追加指标24585万元，市级一般转移支付7500万元。
        2、基金预算收入16660万元，其中土地出让金收入16500 万元，基金专项结算160万元。

       （二）2025年一般公共预算财力支出预算

        1、一般公共服务支出1872万元，主要用于行政机关事务、党建工作事务、群众团体事务、便民服务中心等支出。
        2、公共安全支出653万元，其中：公安经费628万元，司法调解、安全及治安管理、综合治理等25万元。
        3、教育支出7230万元，主要用于教育事业经费、困难学生补助、校车运行补贴、校园改造工程等支出。
        4、科学技术支出350万元。主要用于产业强镇政策奖励、科技项目专项奖励、科技人才专项经费、企业解困资金等。
        5、文化体育与传媒支出342万元，其中包括妇联、团委、文联、侨联、老年协会、体协等活动经费，以及送戏下乡、广电宣传经费等。
        6、社会保障和就业支出13288万元，主要用于民政管理、就业补助、抚恤、退伍兵安置、最低生活保障、农村社会救济、被征地农民保障及并轨、新型农村合作医疗保险、机关事业及居民养老保险、尊老金、五保户供养、残联补助等。

        7、医疗卫生支出与计划生育支出3458万元，主要用于公共卫生服务、社区卫生服务中心支出、医院经费拨款及设备购置、卫生专项支出及计划生育事务支出。

        8、住房保障支出3715万元，主要用于保障机关事业单位、派出所、各学校及社区卫生院等住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。
        9、农林水事务支出1170万元，主要用于农民补贴、农业保险、小型农田水利工程建设、农业生态补偿等，保障各项涉农补贴政策落实到位。

        （三）政府性基金财力支出预算

        1、城乡社区支出1450万元，主要用于城镇基础设施建设等。
        2、债务付息15060万元，主要用于压降政府隐性债务、支付融资利息等。
        3、其他支出150万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出及体育事业的彩票公益金支出。收支相抵，当年结余7万元。

        各位代表，2025年全镇经济发展机遇与困难并存，让我们在镇党委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在全体代表和社会各界的监督与支持下，立足新起点，抢抓霞客湾科学城建设新机遇，奋力拼搏，扎实工作，确保全面完成2025 年各项目标任务。