江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

（国乐岛项目）

一、项目情况

（一）项目概况

1、项目背景

国乐岛项目位于东西城市发展轴与南北运河绿轴的交汇处，位于江阴城中与城西的结合部。项目的建成可以弥补城区缺少音乐厅、美术馆、科技馆等专业性文化场馆的不足，让江阴的文化艺术活动场所更加丰富，更好地满足江阴人民的文化需求。

2、主要内容

项目用地面积117221.00平方米，项目总建筑面积126258.84平方米，地上建筑面积81649.88平方米（新建建筑面积59863.61平方米，保留建筑改扩建面积22567.66平方米），地下建筑面积43827.57万平方米。项目将通过“改造+新建”打造集“一厅两馆两中心”、文旅服务于一体的复合型文化艺术岛，并依托江阴优秀的国乐基因，深入挖掘国乐及相关传统文化元素，全力塑造“国乐岛”品牌，致力于打造成为江阴靓丽的城市名片。

3、实施方式

本项目由江阴市住房和城乡建设局作为建设单位，江阴城建产业发展有限公司、江阴筑诚工程管理有限公司作为集中建设单位进行实施。

4、资金投入和使用情况

项目总投资250000万元，其中财政预算资金50000万元、专项债券资金200000万元；其中已有地方政府专项债券资金金额106000万元、2023年度拟使用本期地方政府专项债券资金金额42000万元。

（二）绩效目标

总体目标：新建音乐厅、美术馆、科技馆各一座；对原裳岛遗留建筑进行改扩建，建成文创基地、青少年宫、展示中心、多功能厅及配套设施；新建地下车库及配套设施合计约 4.5万平方米；配建室外景观绿化、铺装、道路、桥梁等工程。通过该项目的实施并与相邻北大街历史街区的共同打造，能满足市民日益提升的文化消费需求，促进人气快速集聚，并带动服务业等相关产业的繁荣发展。

阶段性目标：

目标1：完成泛光照明、配套路桥、室外工程、精装修等专业工程施工招标（完成项目招投标）；

目标2：完成幕墙专业工程的95%、暖通专业工程的90%（完成施工进度）。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

本项目为公共文化设施建设项目，建设内容包括音乐厅、美术馆、科技馆、妇女儿童活动中心、青少年活动中心以及相关配套设施。通过该项目的实施并与相邻北大街历史街区的共同打造，整体推进北门岛区域建设，建立以休憩游乐、艺术交流为主的城市功能区域，为市民提供城市文化休闲场所。故绩效评价的要点应为实现公共服务产出的过程、结果、效益以及满意度。

（二）评价思路方法

1.绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价注重专项债券资金管理的规范性，支出的经济性、效率性和有效性，融资自求平衡情况和风险控制情况，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

(2)公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4)成本效益原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

2.绩效评价指标体系

(1)绩效评价指标

本项目目前正处于建设阶段，计划于2024年竣工验收投入使用，故结合项目特点，本次评价共设置了4个一级指标(过程、产出、效益、满意度);11个二级指标(资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象、满意度) ; 19个三级指标。

(2)指标解释

绩效评价指标划分为过程、产出、效益、满意度四个方面，作为一级指标，对专项债券资金进行全面绩效评价。

（三）评价工作情况。

1.过程情况分析

通过评价，本项评价等级为“优”，具体分析如下:

(1)资金管理方面。项目资金管理制度健全，资金管理、使用合规;专项债资金已全部到位并仅用于本项目使用，实际使用情况与计划使用情况匹配。

(2)组织实施方面。项目建设单位在建设过程中均依据相关规定进行系统管理，履行招投标相关规定、进行工程监理制、完善合同管理规定、执行安全责任制等。

2.产出情况分析

通过评价，本项评价等级为“优”，具体分析如下:

(1)产出数量

目前幕墙施工进度完成总工程量的95%、暖通施工进度完成总工程量的90%，已达到预期进度目标。数量指标符合预期。

(2)产出质量

本项目分部验收合格率、方案审批通过率100%。

(3)产出时效

根据合同工期及施工组织设计要求，幕墙施工和暖通施工的实际进度基本与合同工期匹配，能按期完成项目建设。

(4)产出成本

项目正处于建设阶段，从目前资金支付情况分析，室外工程成本不会超出概算批复投资，且对比概算批复投资成本费用节约率为2.9%。

3.效益情况分析

通过评价，因项目正处于建设阶段，直接经济效益及社会效益尚不能主要实现，本项评价等级为“优”，具体分析如下:

(1)经济效益方面

项目正处于建设阶段，为江阴建筑市场扩大劳务、材料等供应需求，各参建单位及供应商企业增加营业收入。

(2)社会效益方面

本项目的社会效益主要体现在：促进就业，缓解周边社会就业压力。

(3)生态效益方面

本项目响应国家、地方对建筑环保、节能的相关要求，体现绿色建筑特性，在设计阶段均对节能、节水等进行专项设计，在施工阶段要求施工单位响应绿建要求，尽可能采用绿色材料、加强扬尘管控减少项目建设对环境的不利影响。

(4)可持续影响方面

本项目投入运营后，将丰富市民的文化生活。

4.满意度分析

通过评价，本项评价等级为“优”，具体分析如下:

通过走访、调研相关政府部门及周边群众，调查结果反映政府相关部门对项目建设的合规、有序表示满意;社会公众满意度处于90%以上。

（四）绩效评价结论

序号	指标	等级
1	过程	优
2	产出	优
3	效益	优
4	满意度	优
5	结论	优

三、项目绩效。

1.项目立项合理、规范，项目的组织建设与项目法人单位职责相符。

国乐岛项目立项合理、规范，立项依据充分，与战略目标适应，项目法人单位实施本项目与其经营范围相符。

2.能够按规定进行项目工程的招投标管理，项目实施成本在可控制的范围内。

本项目为政府工程，按规定执行政府采购和公开招投标等管理要求，项目的招标均按相关规定执行，实际中标价均未超过计划成本。

3.项目预期经济效益、社会效益明显，能够切实提升并弘扬江阴国乐文化，提升文化产业的价值。

项目建设解决补上文化这块短板，让江阴的文化艺术活动场所更加全面，更好地满足江阴人民的文化需求。

四、存在问题

(一)加强项目管理水平

目前项目已经进入全面施工冲刺阶段，因项目设计要求高、施工技术复杂度高、各专业施工多且密集，施工难度大，实际需要的协调工作量大，项目团队下一步将通过优化各专业施工作业面及进度计划、通过增加施工人员数量、延长施工作业时间等措施，快速推进项目建设进度。

（二）提升文化产业供给端质量

群众对优质文化的高涨需求与当前文化产业软硬件供给端疲软形成矛盾，仅依靠本项目的建设只能阶段性缓解矛盾。

五、有关建议

（一）加强项目管理，规范项目建设

建议在后续建设过程中加强项目管理，特别是针对参建单位的组织管理，积极推进项目进度工作，提高资金使用效益。

(二)逐步落实远期规划

建议市政府在区域和产业规划时，充分考虑公共文化设施建设的中长期规划，预留建设用地，按期开展建设投入运营。同步可以考虑引入优质文化产业，带动区域知名度、区域经济发展。

六、相关信息。

详见绩效评价评分表。

 

江阴市住房和城乡建设局