顾山镇
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信息索引号 01404053X/2023-00709 生成日期 2023-03-23 公开日期 2023-03-23
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 顾山镇人民政府
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 报告
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 关键词 预算,决算,财务,税收
效力状况 有效 文件下载
内容概述 现将2022年公共财政预算执行情况和2023年公共财政预算(草案)的报告印发给你们,请予审议。
关于2022年财政预算执行情况和 2023年财政预算(草案)的报告
2023年3月10日在顾山镇第二十届人民代表大会第3次会议上

关于2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算(草案)的报告

—— 2023年3月10日在顾山镇第二十届人民代表大会第3次会议上

 

各位代表:

现将2022年公共财政预算执行情况和2023年公共财政预算(草案)的报告印发给你们,请予审议。

一、2022年公共财政预算执行情况

2022年,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督和支持下,镇财政认真贯彻落实镇党委政府重要决策部署,主动适应经济发展新常态,坚持积极的财政政策提质增效,全力落实防疫情、稳经济、保安全三件大事,确保经济平稳运行,预算执行情况总体良好。

(一)2022年公共财政预算收入执行情况

2022年完成全口径财政预算收入9.4亿元,完成年初预算13亿元的72.3%,同比增长-21.3%。

2022年完成公共财政预算收入为5.02亿元,完成年初预算7.1亿元的70.7%,同比增长-21.8%。

2022年公共财政预算收入同比下降的主要原因是疫情冲击及国家减税降费、税收缓缴、留抵退税等政策密集出台的叠加影响所致。

(二)2022年公共财政预算可用财力执行情况

2022年公共财政预算可用财力2.788亿元,具体项目如下:

1﹒体制结算收入2.27亿元,其中:2012年基数1.0825亿元,2017年超收分成基数9785万元、事权下放基数2090万元。

2﹒市财政一般转移支付5000万元。

3﹒土地租金及其他非税收入180万元。

(三)2022年公共财政预算支出执行情况

2022年公共财政预算支出为2.7825亿元,具体支出项目如下:

1﹒一般公共服务支出2385万元,主要安排党委政府机关、人大、纪检监察、组织、宣传、统战、财政、群团和其他事务支出。

2﹒公共安全支出2465万元,主要安排公安、司法、交警中队、长泾特勤中队、综合治理、平安创建、普法宣传等支出。

3﹒教育支出10274万元,主要安排中小学经费、幼儿园经费、成人教育培训、校舍维修改造等支出。

4﹒文化旅游体育与传媒支出90万元,主要安排红豆文化旅游节、市八运会、市芙蓉花文艺会演、全澄欢乐跑等文体项目支出。

5﹒社会保障和就业支出5275万元,主要安排抚恤、最低生活保障、被征地农民保障、居民基本养老保险和医疗保险、残疾人事业、社会福利、临时救助、退役军人管理事务、镇办企业人员退休支出。

6﹒卫生健康支出1069万元,主要安排社区卫生服务中心保障经费、公共卫生服务经费、防疫经费、计划生育事务支出。

7﹒节能环保支出1167万元,主要安排城镇环境保护、生态修复工程、控源截污工程、污水管网建设等支出。

8﹒城乡社区支出1330万元,主要安排综合执法局经费、环卫经费、安息堂经费、镇村道路改造、农村人居环境整治等社会事业建设支出。

9﹒农林水支出2818万元,主要安排农田水利、农村道路养护、河道清淤、高标准农田建设、土地流转、绿化管护支出。

10﹒支持中小企业发展和管理支出952万元,主要安排产业强镇、科技创新奖励,政策扶持现代互联网数字化平台建设和跨境电商等服务业支出。

(四)预算平衡情况

2022年公共财政预算可用财力为2.788亿元,公共财政预算支出为2.7825亿元,当年结余55万元,财政收支继续保持平衡。

(五)2022年镇财政主要工作

2022年是党的二十大召开之年,镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,充分发挥财政职能作用,落实落细财政政策,统筹推进经济社会发展,全力保障“六稳”“六保”任务落实,保持财政运行平稳有序。

1﹒发挥政策激励作用,夯实综合财力根基。面对经济下行、减税降费、疫情冲击等因素叠加影响,财政部门充分发挥“高质量”和“稳增长”政策的引导激励作用,有效压实涉税部门和基层板块的主体责任,确保依法征收,应收尽收。2022年镇财政收入仍保持在合理区间内,一般公共预算收入实现5.02亿元,税占比达到93%,财政收入质量略有提高。

2﹒落实产业主导战略,推进企业经济发展。巩固拓展减税降费成效,加强涉企收费监管力度,确保应减尽减,应免尽免,应退尽退。同时,突出贡献、绩效和时效为导向,会同相关部门调整优化产业奖补政策,全年兑现企业高质量发展奖励500万元,科技创新经费450万元,帮助企业有效对冲疫情影响,支持企业做优做强。

3﹒重点支出保障有力,不断增进民生福祉。坚持财政资金有保有压,严控行政经费支出,压降三公经费预算,继续向社会事业倾斜,多渠道筹集资金、保障民生领域资金需求,切实兜牢兜实民生支出底线。重点投入基础教育、社会保障、医疗卫生、公共基础设施等方面:投入1.02亿元,严格落实城乡义务教育经费保障机制;投入0.3亿元,完善我镇医疗卫生保障体制;社会保障支出达到0.52亿元,人民群众的幸福感和获得感进一步增强。

4﹒加强财政改革创新,优化财政治理体系。构建规范透明的现代预算管理制度为目标,进一步细化全口径预算编制,依法推进预决算信息公开,切实加强预算执行管理;强化预算约束和绩效管理,开展重点项目事前绩效论证,试点开展部门整体支出绩效评价,使宝贵的财政资金发挥更大效益;全面实施全口径债务联合管控机制,坚决防止新增政府隐性债务,有效压降债务成本,不断优化债务结构,确保债务风险等级稳定,债务率稳中有降。

各位代表,在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到面临的挑战:一是收入方面,财政收入增长乏力,财源培植以及收入质量改善任重道远。二是支出方面,民生保障、安全生产、环保攻坚等刚性支出持续加大。三是改革管理方面,财政绩效和债务管理工作有待进一步加强。

二、2023年财政预算(草案)

当前和今后一个时期,财政处于紧平衡状态,应深入推进“零基预算”管理改革,优先保障“三保”等刚性支出,提升财政风险防范能力,努力保持财政平稳运行。

2023年公共财政预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,紧紧围绕我镇经济和社会发展大局,以发展经济、壮大财力为基础,以服务大局、严格监管为主线,以促进公平、改善民生为重点,发挥财政职能作用,努力促进重大改革实现新突破,民生福祉取得新改善,为加快我镇经济社会发展提供有力的财政保障。

(一)2023年财政收入安排

2023年完成全口径财政预算收入10.95亿元,比2022年增收1.55亿元,增长16.5%左右。

2023年完成公共财政预算收入5.85亿元,比2022年增收8300万元,增长16.5%左右。

(二)2023年公共财政预算可用财力安排

2023年公共财政预算可用财力预计完成3.1亿元,具体收入项目如下:

1﹒体制结算收入2.55亿元,其中:2012年基数1.0825亿元;事权下放基数2080万元;超收分成1.2595亿元。

2﹒市财政转移支付5000万元。

3﹒土地租金及其他收入500万元。

2023年政府性基金可用财力预计完成3亿元,主要为新镇区商业土地出让、工业园区土地出让。

(三)2023年公共财政预算支出安排

2023年公共财政预算支出为3.09亿元,具体支出项目如下:

1﹒一般公共服务支出2700万元,主要安排党委政府机关、人大、财政、群团、人口和计划生育事务等支出。

2﹒公共安全支出2800万元,主要安排公安、司法、交警中队、长泾特勤中队、综合治理、平安创建、普法宣传等支出。

3﹒教育支出1.13亿元,主要安排中小学经费、幼儿园经费、成人教育培训、校舍维修改造等支出。

4﹒文化体育与传媒支出100万元,主要安排共享文体中心基本支出、各类文体活动项目等支出。

5﹒社会保障和就业支出5800万元,主要安排抚恤、安置、最低生活保障、被征地农民保障、居民基本养老保险、社会福利单位、镇办企业人员退休支出。

6﹒卫生健康支出1200万元,主要安排社区卫生服务中心保障经费、公共卫生服务经费、卫生整治、新型农村合作医疗保险、计划生育服务支出。

7﹒节能环保支出1300万元,主要安排城镇环境保护、生态修复工程、控源截污工程、污水管网建设等支出。

8﹒城乡社区支出1400万元,主要安排综合执法局经费、环卫经费、村道改造、镇村环境建设等社会事业建设支出。

9﹒农林水支出3100万元,主要安排农田水利、农村道路养护、经济薄弱村转移支付、土地流转、绿化养护等支出。

10﹒支持中小企业发展和管理支出1200万元,主要安排产业强镇、科技创新奖励,政策扶持现代互联网数字化平台建设和跨境电商等服务业支出。

2023年政府性基金预算支出3亿元,主要安排政府民生实事工程、续建顾山消防中队项目、城镇更新建设项目、工业园区升级改造、债务还本付息等支出。

(四)预算平衡情况

2023年公共财政预算可用财力3.1亿元,预算支出3.09亿元,当年结余100万元;政府性基金预算收入3亿元,预算支出3亿元,当年收支平衡。

(五)完成2023年度公共财政预算的主要措施

1﹒稳固财源建设,提高财政综合实力。一是服务企业稳存量。聚焦重点板块和重点税源,积极开展走访企业活动,高效落实减税降费各项政策,切实为企业提供优质服务,努力推动形成企业加快发展—财政持续增收—加大扶持企业—财源巩固拓展的良性循环。二是深入挖潜拓增量。密切关注涉房涉土税源动态变化情况,确保潜在税源应收尽收。三是多元治税优机制。按照各级部署要求,积极推广“网格化”治税经验,全力打好信息共享、政策激励“组合拳”,推动形成基层综合治税新格局。

2﹒聚焦重点领域,推动高质量发展。一是发挥财政资金引导与撬动作用,依托政府投资基金,设立运作产业发展基金,支持和奖励在顾山落地的重大产业项目,有效带动社会投资和促进社会消费。二是积极争取并用好政府债券。协同相关部门扎实做好前期申报工作,积极对上争取,用足用好地方政府专项债券,坚持资金跟着项目走,优化债券资金投向,有力支持扩投资稳增长。三是全力以赴防范化解债务风险。全面落实债务管控各项举措,在调结构、降成本方面下功夫,坚决守住政府隐性债务不新增的底线,确保化债任务全面完成。

3﹒优化支出结构,加强社会民生保障。一方面,坚决落实过“紧日子”要求。全方位做好开源节流,科学制定支出标准,严格按照预算执行,厉行节约办实事,集中财力办大事。另一方面加大力度保障社会民生。坚持量入为出、尽力而为的原则,把保障和改善民生放在重要位置。支持教育优先发展,推动文化事业产业,稳步提高历次被征地农民保障资金、居民基本养老保险金、居民最低生活保障发放标准,确保各类涉农补贴资金保障到位,努力让城乡面貌更靓、民生福祉更高。

4﹒深化财政改革,提高财政治理效能。一是全面推进预算一体化体系建设,打好“铁算盘”,开门编预算。强化预算绩效管理,提高预算管理科学化、规范化、精准化水平,进一步促进基本公共服务均等化和财政事权与支出责任相适应。二是稳步推进国资国企改革。全面制定支持国企改革发展、优化国资决策机制、激发国企发展活力的各项制度,进一步推进国企资产负债匹配相关工作,盘活资产,显化资产效益,做大做实资产拓展空间。

各位代表,2023年镇财政工作目标明确任务艰巨,让我们在市委市政府和镇党委的坚强领导下,围绕新时代高质量发展要求,坚持稳中求进的工作总基调,齐心协力为建设美丽金顾山而不懈奋斗!

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