江阴市云亭街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案

2022年财政预算预计执行情况

今年以来，面对经济下行压力、疫情防控压力、风险管控压力持续加大的宏观形势，在市委市政府正确领导下，在市人大及其常委会的监督下，云亭街道依法组织财政收入，科学管理财政支出，较好地实现了保工资、保运转、保基本民生的目标要求，为全街道经济社会事业健康稳定发展作出了积极的贡献。

一、一般公共预算预计完成情况

云亭街道一般公共预算收入预计完成7.12亿元，完成年初预算的84.08%，其中：税收收入6.84亿元，占一般公共预算收入的比重为95.97%。一般公共预算支出预计完成4.78亿元，完成年初预算的106.17%，增长8.23%。

根据现行财政体制测算，2022年预计一般公共预算收入7.12亿元，加上预计上级转移支付收入0.25亿元，云亭街道一般公共预算总收入预计为7.37亿元；一般公共预算总支出预计为7.37亿元，其中一般公共预算支出预计完成4.78亿元，上解上级支出2.59亿元；当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算预计完成情况

云亭街道政府性基金收入预计完成3.87亿元，完成年初预算的99.84%，加上上级补助收入0.06亿元，债务转贷收入0.5亿元，政府性基金总收入4.43亿元；政府性基金总支出4.43亿元，其中：预计完成政府性基金支出3.93亿元，债务还本支出0.5亿元。

三、2022年财政预算执行工作重点

1、全力以赴保收入，确保财力可持续

2022年度云亭街道一般公共预算收入同比下降幅度较大，主要原因有三点：一、税收政策影响，2022年云亭街道留抵退税预计影响一般公共预算收入1.5亿元。二、疫情因素影响，受2022年上半年特别是4月和5月疫情影响，物流不畅，企业停工停产，税收收入大幅下降。三、企业成本上涨因素，今年以来国内油价攀升、运费翻倍、大宗商品上涨，多重因素导致企业生产成本推高，利润下滑，税收随之下降。在严峻的经济形势下，我街道始终把组织财政收入作为事关全局的首要工作抓实抓好：每月我街道会完成一次税收预测，为当月的征收情况提供参考意见，同时加强财政运行监测分析，配合税务建立税收协同共治机制，关注重点企业、重大税收事项，力保收入目标完成。

2、高效规范控预算，确保支出惠民生

牢固树立预算平衡理念，以收定支，量入为出。细化预算编制，具体到各部门和各项目。预算执行中，按照预算总额控制，严格控制“三公”经费支出，集中保障教育、农业、医疗卫生、社会保障等保民生支出，持续做好疫情常态化防控工作，确保街道经济、社会大局稳定。

3、合法谨慎重管理，确保债务零风险

全面贯彻债务管理的各项政策，坚决完成上级下达的化债任务，监守底线，不踩红线，提高风险防范意识，控制债务规模和成本，严格落实隐性债务化解方案，降低债务率。

2023年财政预算草案

2023年财政预算安排的基本精神是：深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕街道经济、社会发展大局，积极发挥财政职能作用，增收节支、有保有压、有促有控，重点保障市、街道重点基础设施及民生项目建设，促进企业转型升级。严格控制一般性支出，强化财政监督管理，着力提高预算编制科学化、精细化水平，加强风险防控，促进全街道经济社会又好又快发展。

一、一般公共预算草案

根据经济发展情况，2023年云亭街道一般公共预算收入安排8.33亿元，增长17%，税收占比95.80%。2023年一般公共预算支出安排5.01亿元，增长4.93%。

根据现行的财政体制测算，2023年一般公共预算收入8.33亿元，加上预计上级转移支付收入0.25亿元，云亭街道一般公共预算总收入8.58亿元；一般公共预算总支出8.58亿元。其中一般公共预算支出5.01亿元，上解上级支出3.63亿元；当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算草案

2023年云亭街道政府性基金总收入预算安排5.12亿元，其中：政府性基金收入5.09亿元，上级补助收入0.03亿元，政府性基金支出预算安排5.12亿元。

完成2023年度财政预算的主要措施

一、坚持质效并重，稳步促进经济平稳高质量发展

面对宏观形势复杂多变、经济下行压力加大、财政收入下降等影响，云亭街道将迎难而上，确保收入质量和支出效能稳步提升。一是抓政策落地。按照“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，做好财源建设和收入管理工作。用足用好各项援企稳岗、金融支持政策，保护好市场主体，促进街道经济平稳运行。二是抓财源培育。继续加大招商引资力度，持续优化营商环境，不断增加科技创新投入，优先扶持园区实体经济发展，着力挖掘新的经济增长点。三是抓争资争项。围绕上级财政支持投资领域，全力做好项目争取工作。加大土地出让和闲置国有资产处置力度，积极盘活存量资金资源资产，尽最大可能增加可用财力。

二、坚持人民至上，不断提升人民群众的满意度

越是在财政困难、压力较大的时候，越是要坚持财政管理的基本原则、制度，确保财政稳健运行。一是从“紧”预算。严格预算执行管理，提高预算约束力。按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，切实增强预算的严肃性和约束力。坚持政府带头过“紧日子”，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，从严从紧编制部门预算。二是着力压减。大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，集中财力投向教育、就业、医疗、保障住房等与民生密切相关领域。

三、坚持目标引领，进一步深化财政体制各项改革

一是提高科学编制预算能力，推进财政内控管理，增强街道预算执行力。二是严格落实预算管理一体化建设要求，按照“五统一”标准，将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行规范整合。三是推动预算绩效管理，优先选择覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目进行绩效评价，提升资金使用效能。