信息索引号 | 01404053X/2021-02098 | 生成日期 | 2021-07-29 | 公开日期 | 2021-07-29 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 工信局 | |
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主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 财政 | 关键词 | 决算,机关,行政 |
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内容概述 | 江阴市工业和信息化局2020年度部门决算公开 |
江阴市工业和信息化局2020年度部门决算公开
目 录第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
市工业和信息化局负责贯彻落实中央关于工业和信息化工作、金融监管工作、大数据战略的方针政策和省市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作、地方金融监管工作、大数据管理工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行党中央、国务院有关工业和信息化工作、金融监管工作、大数据战略的方针政策、法律法规以及省委、省政府,无锡市委、市政府和江阴市委、市政府决策部署,研究拟订相关工作的政策措施并督促实施。
(二)推进全市工业和信息化高质量发展。根据全市经济社会发展总体规划,制定实施工业和信息化高质量发展的政策、发展规划,提出优化产业布局、调整产业结构、推动产业转型升级的政策建议,推进信息化与工业化深度融合。按分工承担供给侧结构性改革任务。
(三)推进制造强市建设。贯彻实施产业强市主导战略和新型工业化发展战略,统筹推进制造强市建设重大工程,培育先进制造业集群,建设具有国际竞争力的先进制造业基地。
(四)负责全市工业和信息化运行监测协调。制订并实施工业、信息化运行调控目标、政策措施,开展企业信息采集、行业统计分析和产业发展报告等工作,进行预测预警、预期引导,协调解决运作发展中的重大问题。推进生产性服务业发展,推动服务业和制造业深度融合。
(五)负责工业和信息化领域的投资和技术改造相关工作。提出工业和信息化领域固定资产投资方向、规模,按规定权限管理工业和信息化领域固定资产投资项目,推进重大工业项目建设,制订并实施推进企业技术改造的有关政策、规划,按规定负责企业技术改造项目的核准备案等工作。
(六)负责全市先进制造业体系建设。推动工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关;推广应用新技术、新材料、新工艺,促进产学研用结合和技术成果转化。研究制订并实施推动工业和信息化领域战略性新兴产业发展的政策意见,参与制订有关新兴产业的发展规划,负责新兴产业发展规划在工业和信息化领域的落实。协同推进工业和信息化领域品牌、质量、标准等工作。
(七)综合协调全社会节能工作。制订并实施全社会节能及工业、信息化领域能源节约、循环经济、清洁生产、资源综合利用政策。开展节能监督管理和节能评估审查的监督工作。指导全市墙体材料革新、发展散装水泥和节能监察工作。
(八)负责工业和信息化领域的行业管理。研究提出推动行业发展、加强行业管理的政策建议,制订并实施行业发展规划、准入标准,协调解决行业发展中重大问题。按职责分工指导工业和信息化应急管理、产业运行安全和国防动员有关工作。承担市履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的具体工作。负责盐业专卖管理的联系协调工作。负责与省、无锡市国防科工办工作对接。
(九)培育发展大企业大集团和龙头骨干企业。制订并实施培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。协调企业重大资产重组项目。引导企业管理创新,指导企业家队伍建设、企业智力引进和企业管理人员的培训,负责企业引进高级经营管理人才工作。推进企业减负降本工作。
(十)统筹推进全市信息化发展。协调推进经济社会信息化发展、智慧城市建设等工作。统筹推进大数据、云计算产业发展和管理工作。协调重大信息基础设施建设,组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。协调信息服务业领域涉及公共社会利益的重大事项,推动跨行业、跨部门的互联互通。负责无线电管理规划的相关工作。
(十一)负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业数字化转型。指导推进工业信息安全保障工作。
(十二)推进信息产业发展和结构调整。牵头负责电子信息产业、软件产业和信息服务业发展;组织规划重大信息化和信息产业建设项目;牵头负责物联网发展工作。
(十三)负责中小企业和民营经济发展的综合指导与协调。会同有关部门制订促进中小企业和民营经济发展的政策措施,协调解决发展中的有关重大问题。指导和推进中小企业服务体系建设,推进中小企业专精特新发展,培育“隐形”冠军企业。
(十四)履行地方金融监督管理职责。在国家和省、无锡市地方金融监督管理局指导下,推动地方金融改革发展。配合驻澄中央金融管理部门建立信息共享、风险处置、业务发展和消费者保护等协作机制。负责地方金融业综合统计相关工作。
(十五)贯彻执行金融法律法规和方针政策。研究制订地方金融发展规划和政策。加强对地方金融监督管理领域运行情况的监测分析,配合驻澄中央金融管理部门研究分析全市金融运行形势,提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的建议。
(十六)联系协调驻澄金融机构,配合驻澄中央金融管理部门规范发展全市上市公司。推进全市金融改革创新工作,承担上市企业培育、推荐工作,协调解决企业上市挂牌过程中遇到的重大问题。
(十七)负责全市小额贷款公司、融资担保公司(含融资再担保公司)、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场以及从事经中央金融管理部门批准可开展金融企业不良资产批量收购处置业务的地方资产管理公司的监督管理。
(十八)负责对全市开展信用互助的农民专业合作社(含农民资金互助合作社)和具有金融属性但不属于中央金融管理部门监管的投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。
(十九)落实金融风险防范处置属地责任,组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件,配合驻澄中央金融管理部门健全全市金融风险监测预警体系和早期干预机制。
(二十)负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。
(二十一)按照职责分工,做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作,承担公共安全体系建设相关任务。
(二十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
(二十三)职能转变。深化供给侧结构性改革,推动信息化和工业化、先进制造业和现代服务业深度融合发展,打造自主可控的先进制造业体系,建设制造强市、网络强市。强化战略规划、政策标准的引领和约束作用,提升工业和信息化运行监测、预测预警,推动工业和信息化高质量发展。优化产行业管理,逐步减少微观管理事务,最大程度减少对工业和信息化领域市场资源的直接配置,进一步激发市场活力,创造良好营商环境。进一步明确职能定位,强化金融监管职责,加强审慎监管、行为监管和金融消费者保护,守住不发生系统性金融风险的底线。落实“放管服”改革要求,依法规范事前审批、提高审批效率,加强事中事后监管,提升地方金融监管效率。进一步提升服务水平,更好地发挥金融服务实体经济功能。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规科、经济运行科、投资管理科、技术创新科、企业人才科、经济合作科、节能与综合利用科、行业规划管理科(市履行《禁止化学武器公约》工作办公室)、智能制造科、信息产业科、信息化推进科、中小企业科、资本市场科、地方金融监管科、金融稳定科、财务审计科和组织人事科。本部门下属单位包括:江阴市大数据中心、江阴市企业服务中心、江阴市节能监察中心、江阴市工业和信息化局老干部服务中心和江阴市行业管理中心。
2. 从决算单位构成看,纳入江阴市工业和信息化局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:江阴市工业和信息化局本级、江阴市大数据中心、江阴市企业服务中心、江阴市节能监察中心、江阴市工业和信息化局老干部服务中心和江阴市行业管理中心。
三、2020年度主要工作完成情况
今年以来,面对突如其来的新冠肺炎疫情,在市委市政府的坚强领导下,江阴工业战线坚持把疫情防控和工业经济发展两副担子一肩挑、两件大事一起抓,疫情防控扎实有力,工业经济加快发展,各项工作取得积极成效。
(一)“保”的任务向深落实。下好产业链复工复产“先手棋”,保障龙头企业以及处于产业链关键环节的企业快复工、早达产,先后组织30余家防疫物资生产企业和100余家配套生产企业复工复产、扩大产能,我市列入工信部、工信厅重点保障企业名单的数量占无锡的50%以上,为无锡乃至全省疫情防控作出了突出贡献。谋划产业链提升发展“长远棋”,制定产业链高质量发展工作方案,加速建立“链长制”,编制产业链结构关系底图和攻坚目标蓝图,加快实施产业链培优做强、招商突破、技术创新、要素保障、服务提升“五大行动”,明确了江阴“345”产业发展新格局。建立应急融资机制,实现金融机构与受困企业之间快速对接,银行业金融机构为570余家受疫情影响企业放贷105亿元。
(二)“稳”的态势持续巩固。把工业经济稳增长摆在突出位置,保持“每天是节点、全年在冲刺”的工作状态,做好重点板块责任分解、重点行业精准帮扶、重点企业达产达效,全市工业经济重点指标实现快速回升、“V型反弹”,有力支撑全市经济发展大局。全年完成规模以上工业产值5219.3亿元,同比增长6.6%;完成规模以上工业增加值1104.66亿元,同比增长6.8%。全市规模以上工业增加值率为21.2%,完成无锡下达的目标任务;预计工业投资同比增长12.5%,5亿元以上、省重点工业项目完成进度均位列大市第一。我市蝉联“中国工业百强县”四连冠,11家企业入围“中国企业500强”、15家企业入围“中国制造业500强”,继续领跑全国县域城市。
(三)“优”的结构趋于形成。坚持传统产业提升和新兴产业培育双向发力,电子信息、新能源、生物医药、车船装备等新兴产业加速发展,全年新兴产业完成规上产值占比达到45%,比去年年末提高0.5个百分点。制定实施新基建、数字经济、智能制造三个专项行动计划,全年预计建成5G基站2000个,物联网、集成电路产值均增长20%以上,新增省示范智能车间9个、省两化融合贯标试点企业43家、省星级上云企业74家(四星级及以上51家),兴澄特钢实现我市省级智能工厂零突破。传统产业提升力度持续加大,实施“千企技改”千万元以上技改项目285个,其中重点技改项目105个,完成投资超110亿元。
(四)“新”的动能加速集聚。全力推动产业科技创新,新增省级企业技术中心9家、无锡市级企业技术中心49家,列入省重点推广应用的新技术新产品目录25个,双良集团获得中国工业大奖项目奖、获评国家制造业单项冠军产品,兴澄特钢获评全国质量标杆,法尔胜获评国家首批、省内首个国家技术标准创新基地。专精特新企业培育走上快车道,金童石化、升辉包装、塞特精密获评国家级专精特新“小巨人”企业,新增无锡市级专精特新小巨人企业7家。推进企业管理创新,企业引进高管人才有12人获评“太湖人才”,工业条线企业家转型发展专题学习研讨活动取得丰硕成果。全力培育绿色动能,预计单位GDP能耗降幅3.5%,规上工业单位增加值能耗同比下降5%以上,华西钢铁获评国家级绿色工厂;江阴临港化工园区争列为全省14家定位园区之一,全面完成化工产业安全环保整治提升工作目标任务;绩效评价差别化政策实施取得实效,2020年度评价结果正式公布。
(五)“惠”的力度不断加大。继续优化完善产业强市政策,突出先进制造业发展导向,加大对数字经济发展的奖补力度,引导企业攀高创优。搭建11个企业绿色解难通道和3个工业重点项目绿色通道,全年累计兑付产业强市资金超2亿元,对上争取资金超2亿元,争取2个项目列入省重点重大项目计划。金融服务持续加力,开展银企对接活动5次,新增信贷投放近240亿元,全市银行本外币各项存、贷款余额均有增长。金融维稳精准有力,加快构建“防、控、打”三位一体工作机制,金融增量风险有效遏制,存量风险加速处置,全市金融秩序总体稳定。强化上市后备企业培育,今年以来新增境内外上市企业3家,目前有4家公司已通过审核待发行。深挖大数据价值,智慧城市建设加速推进,围绕民生服务和社会治理需求,积极拓展共享应用场景,最江阴APP已集成1841项政务服务、292项公共便民服务,智慧生活覆盖率达43.4%。
第二部分 江阴市工业和信息化局2020年度部门决算表
见附件
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江阴市工业和信息化局2020年度收入、支出总计54480.52万元,与上年相比收、支总计各增加14091.68万元,增长34.89%。其中:
(一)收入总计54480.52万元。包括:
1. 一般公共预算财政拨款收入53892.13万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加15020.84万元,增长38.64%。主要原因是人员经费以及项目资金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6.5万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比增加6.5万元。主要原因是本年度扶贫资金列入政府性基金预算财政拨款收入。
3. 国有资本经营财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。
6. 经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。
8. 其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无其他收入。
9. 使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支缺口的资金。
10. 年初结转和结余581.89万元,主要为工业和信息化局、大数据中心上年结转本年使用的工业经济高质量发展综合服务平台、安全等保经费、全市大数据综合应用、智慧江阴整合共享系统等资金。
(二)支出总计54480.52万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出3676.12万元,主要用于日常人员经费、开展工业和信息化管理和金融监管等方面的行政服务支出以及大数据中心的专项支出。与上年相比减少4273.22万元,下降53.76%。主要原因是大数据中心项目支出减少。
2.科学技术(类)支出60.1万元,主要用于暨阳英才专项资金以及科技镇长团挂职补贴。与上年相比减少1.1万元,下降1.8%。主要原因是项目人数调整。
3.社会保障和就业(类)支出313.83万元,主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加18.47万元,增长6.25%。主要原因是养老保险以及职业年金基数调整。
4.卫生健康(类)支出70万元,主要用于无锡复工复产疫情防控保险补贴。与上年相比增加70万元。主要原因是本年度因疫情原因新增此专项支出。
5.节能环保(类)支出4714万元,主要用于拨付2020中央节能减排补助资金(新能源汽车推广)、省2019化工四个一批省级奖补、2020化工产业安全环保整治提升省级奖补等专项资金。与上年相比减少2004.53万元,下降29.84%。主要原因是本年度节能专项调整支出功能分类为其他城乡社区管理事务支出。
6.城乡社区(类)支出25967.86万元,主要用于拨付中小微、服务型制造、节能、信息技术产业发展、企业技术改造、淘汰落后产能、市新能源汽车推广应用、政府信息化PPP项目、电子政务维护经费、全市网络线路费等专项资金。与上年相比增加25967.86万元。主要原因是本年度中小微、服务型制造、节能、信息技术产业发展、企业技术改造、淘汰落后产能等专项资金调整支出功能分类为其他城乡社区管理事务支出。
7.资源勘探信息等(类)支出18360.11万元,主要用于拨付新能源汽车推广应用省级补助、省转型升级资金、中央财政应急物资保障体系建设资金、无锡市重点技术改造引导资金、无锡物联网综合奖补等专项资金。与上年相比减少4904.43万元,下降21.08%。主要原因是本年度中小微、服务型制造、信息技术产业发展、企业技术改造、淘汰落后产能等专项资金调整支出功能分类为其他城乡社区管理事务支出。
8.商业服务业等(类)支出0万元。与上年相比减少4.01万元,下降100%。主要原因是本年度无因公出国境支出。
9.金融(类)支出220万元,主要用于无锡银保监分局奖励资金以及无锡复工复产疫情防控保险补贴。与上年相比增加220万元。主要原因是本年度因疫情原因新增此专项支出。
10.住房保障(类)支出1070.49万元,主要用于按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金、新职工住房补贴,以及为部分职工、离退休人员发放提租补贴等。与上年相比增加124.24万元,增长13.13%。主要原因是人员变动以及基数调整。
11.其他(类)支出6.47万元,主要用于为阳光扶贫资金。与上年相比增加6.47万元。主要原因是本年度阳光扶贫资金调整支出功能分类。
12.结余分配0万元为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年度无结余分配。
13.年末结转和结余21.54万元,主要为局本级、大数据中心等单位本年度(或以前年度)预算安排的公积金、养老保险、职业年金等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
江阴市工业和信息化局本年收入合计53898.63万元,其中:财政拨款收入53898.63万元,占100.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。
图片缺失
图1:收入决算图
三、支出决算情况说明
江阴市工业和信息化局本年支出合计54458.98万元,其中:基本支出4340.03万元,占7.97%;项目支出50118.95万元,占92.03%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。
图2:支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江阴市工业和信息化局2020年度财政拨款收、支总决算54480.52万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加14091.68万元,增长34.89%。主要原因是人员及项目经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市工业和信息化局2020年财政拨款支出54458.98万元,占本年支出合计的100%。江阴市工业和信息化局2020年度财政拨款支出年初预算为5890.69万元,支出决算为54458.98万元,完成年初预算的924.49%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.87万元。决算数大于预算数的主要原因是追加金融发展服务经费。
2.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为72万元。决算数大于预算数的主要原因是追加“十四五”规划专项经费。
3.商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为1785.94万元,支出决算为1974.56万元,完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因是机关行政人员工资调增。
4.商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为976.18万元,支出决算为981.85万元,完成年初预算的100.58%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员工资调增。
5.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为1827.41万元,支出决算为627.84万元,完成年初预算的34.36%。决算数小于预算数的主要原因是大数据中心本年的政府专项不在预算之列。
(二)科学技术支出(类)
1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.1万元。决算数大于预算数的主要原因是追加暨阳英才专项资金及科技镇长团挂职补贴。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为189.6万元,支出决算为206.76万元,完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员及基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为94.8万元,支出决算为106.37万元,完成年初预算的112.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员及基数调整。
3.退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元。决算数大于预算数的主要原因是追加军队转业干部安置费用。
(四)卫生健康支出(类)
1.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为70万元。决算数大于预算数的主要原因是追加无锡复工复产疫情防控保险补贴。
(五)节能环保支出(类)
1.能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为2150万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2020中央节能减排补助资金(新能源汽车推广)专项经费。
2.污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为54万元。决算数大于预算数的主要原因是追加省2019化工四个一批省级奖补专项资金。
3.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2510万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2020化工产业安全环保整治提升省级奖补专项资金。
(六)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25967.86万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中小微、服务型制造、节能、信息技术产业发展、企业技术改造、淘汰落后产能、市新能源汽车推广应用、政府信息化PPP项目、电子政务维护经费、全市网络线路费等专项资金。
(七)资源勘探工业信息等支出(类)
1.工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为0万元,支出决算为13779.7万元。决算数大于预算数的主要原因是追加新能源汽车推广应用省级补助、省转型升级资金、国家制造业高质量发展资金等专项资金。
2.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3489万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中央财政应急物资保障体系建设资金。
3.其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1091.41万元。决算数大于预算数的主要原因是追加无锡市重点技术改造引导资金及无锡物联网综合奖补。
(八)金融支出(类)
1.金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为150万元。决算数大于预算数的主要原因是追加无锡银保监分局奖励资金。
2.金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为70万元。决算数大于预算数的主要原因是追加无锡复工复产疫情防控保险补贴。
(九)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为185.38万元,支出决算为196.51万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是人员及基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为648.48万元,支出决算为653.47万元,完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员及基数调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为173.9万元,支出决算为220.51万元,完成年初预算的126.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员及基数调整。
(十)其他支出(类)
1.彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.47万元。决算数大于预算数的主要原因是追加阳光扶贫资金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市工业和信息化局2020年度财政拨款基本支出4340.03万元,其中:
(一)人员经费4099.48万元。主要包括:基本工资370.59万元、津贴补贴1443.62万元、奖金964.99万元、伙食补助费41.81万元、绩效工资279.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.61万元、职业年金缴费109.05万元、职工基本医疗保险缴费15.14万元、其他社会保障缴费75.45万元、住房公积金216.02万元、医疗费0.35万元、其他工资福利支出25.24万元、离休费102.6万元、退休费41.25万元、抚恤金90.62万元、生活补助104.4万元、医疗费补助17.45万元、其他对个人和家庭的补助5.96万元。
(二)公用经费240.55万元。主要包括:办公费26.61万元、印刷费15.66万元、手续费11.18万元、邮电费9.1万元、差旅费8.69万元、维修(护)费1.25万元、会议费3.92万元、培训费1.69万元、公务接待费6.23万元、劳务费3.71万元、委托业务费8.27万元、工会经费20.94万元、公务用车运行维护费5.38万元、其他交通费用97.15万元、其他商品和服务支出13.95万元、办公设备购置6.82万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款支出54452.51万元,与上年相比增加15213.29万元,增长38.77%。主要原因是人员及项目经费增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
江阴市工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4340.03万元,其中:
(一)人员经费4099.48万元。主要包括:基本工资370.59万元、津贴补贴1443.62万元、奖金964.99万元、伙食补助费41.81万元、绩效工资279.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.61万元、职业年金缴费109.05万元、职工基本医疗保险缴费15.14万元、其他社会保障缴费75.45万元、住房公积金216.02万元、医疗费0.35万元、其他工资福利支出25.24万元、离休费102.6万元、退休费41.25万元、抚恤金90.62万元、生活补助104.4万元、医疗费补助17.45万元、其他对个人和家庭的补助5.96万元。
(二)公用经费240.55万元。主要包括:办公费26.61万元、印刷费15.66万元、手续费11.18万元、邮电费9.1万元、差旅费8.69万元、维修(护)费1.25万元、会议费3.92万元、培训费1.69万元、公务接待费6.23万元、劳务费3.71万元、委托业务费8.27万元、工会经费20.94万元、公务用车运行维护费5.38万元、其他交通费用97.15万元、其他商品和服务支出13.95万元、办公设备购置6.82万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江阴市工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出5.38万元,占“三公”经费的22.92%;公务接待费支出18.09万元,占“三公”经费的77.08%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少4.01万元,主要原因为本年无因公出国费用;决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出5.38万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无公务用车购置费;决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出5.38万元,完成预算的99.63%,比上年决算增加0.79万元,主要原因为开展全市节能监察工作,公务用车支出增多;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。公务用车运行维护费主要用于开展行政执法等公务活动专用车辆的维修和保养以及过桥过路费用等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费18.09万元,完成预算的59.31%,比上年决算减少0.23万元,主要原因为由于疫情公务接待减少;决算数小于预算数的主要原因为由于疫情公务接待减少。其中:国内公务接待支出18.09万元,接待119批次,1751人次,主要为接待工信条线各级各部门,相关国企央企来澄开展经贸活动等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
江阴市工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出16.98万元,完成预算的50.69%,比上年决算增加0.22万元,主要原因为职能增加,积极履行职能;决算数小于预算数的主要原因为由于疫情会议减少。2020年度全年召开会议221个,参加会议2931人次。主要为召开工信条线业务会议和开展相关经贸活动。
江阴市工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出23.73万元,完成预算的91.62%,比上年决算减少5.68万元,主要原因为由于疫情培训减少;决算数小于预算数的主要原因为由于疫情培训减少。2020年度全年组织培训8个,组织培训652人次。主要为培训企业家、经营管理人才、二代企业家、职业经理人等方面。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
江阴市工业和信息化局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算6.5万元,本年支出决算6.47万元,年末结转和结余0.03万元。具体支出情况如下:
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算6.47万元,主要是用于阳光扶贫资金。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出189.65万元,比2019年减少7.34万元,下降3.73%。主要原因是:本年厉行节约,减少行政经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额554.91万元,其中:政府采购货物支出22.82万元、政府采购工程支出83.92万元、政府采购服务支出448.17万元。授予中小企业合同金额391.91万元,占政府采购支出总额的70.63%,其中:授予小微企业合同金额359.91万元,占政府采购支出总额的64.86%。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于开展公务需要;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度,本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计1358.97万元;本部门(□开展、☑未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门共14个项目开展了绩效自评,涉及财政性资金合计23956.37万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。