市人大常委会主任、各位副主任：
现在向大会报告高新区2020年财政预算预计执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。
一、2020年财政预算预计执行情况
2020年，在市委市政府的领导下，在市人大及其常委会的监督下，高新区按照高质量发展新要求，依法治税强征管，科学理财保重点，突出改善民生福祉，深化改革提升效能，实现了经济社会平稳健康发展。
（一）一般公共预算预计执行情况
高新区2020年一般公共预算收入预计完成39.43亿元，完成年初预算的87.95%，下降5.89%，其中：税收收入37.44亿元，下降6.34%，占一般公共预算收入的比重为94.94%。一般公共预算支出预计完成20.5亿元，完成年初预算的88.36%，下降23.33%。
根据现行财政体制测算，2020年预计一般公共预算收入39.43亿元，上级补助收入1亿元、调入资金1亿元，高新区一般公共预算总收入预计为41.43亿元；一般公共预算总支出预计为41.43亿元，其中一般公共预算支出预计完成20.5亿元，上解上级支出20.93亿元；当年一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算预计完成情况
高新区2020年政府性基金收入预计完成11.72亿元，完成年初预算的56.89%，上级补助0.37亿元，债务转贷收入2.59亿元，政府性基金总收入14.68亿元；政府性基金总支出14.51亿元，其中政府性基金支出13.51亿元，完成调整预算的66.49%，政府性基金调出资金1亿元；政府性基金结余0.17亿元。
（三）2020年财政预算执行工作重点
1．迎难而上抓增收。紧紧围绕收入目标任务，坚持抓早、抓细、抓实的原则，迎难而上做好各项增收工作。加强专班工作推进。常态化召开税收协同共治会，结合制定的12个财税征管专班，进一步明确工作重点和主攻方向，千方百计挖潜增收。规下企业房屋租赁专班已清理125户，补缴税金195.5万元。着力盘活存量资产。梳理区内存量企业资源，加强资产处置工作，进一步盘活存量国有资产。
2．精心谋划推改革。全面深化各项改革，提升财政综合治理能力，以应对财政收支平衡面临的严峻挑战。推进投融资体制改革。以深化投融资体制改革为抓手，组建设立了江阴滨江澄源投资集团有限公司、江阴澄鑫产业投资发展有限公司两家国资平台，并积极推动平台公司的市场化运作。江阴滨江澄源投资集团有限公司已开始运作。完善预算绩效管理。对照年初目标任务，对科技、人才和政府采购三个项目实施预算绩效评价，完善了项目工作方案和评价指标。同时，选取科技、人才项目实施绩效跟踪评价，进一步加强财政预算项目过程管理，强化项目资金事中控制。
3．规范高效强管理。强化大局意识，对照全年资金安排，提前安排好各项财政资金。加强政府债务管理。切实加大预算收入的统筹使用力度，通过拉长债务期限、降低债务利率等有效措施，有效缓释风险，积极完成全年化债任务。压减一般性支出。在编制2020年度预算时对一般性支出压减10%的基础上，严格落实上级文件精神，继续做好经费压减工作，确保一般性支出压减达到20%以上，三公经费压减达到30%以上。
二、2021年财政预算草案
2021年高新区财政预算安排的基本精神：全面贯彻落实党的十九大精神，围绕上级和管委会的各项决策部署，充分发挥财政职能，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，将绩效管理深度融入预算全过程，提升财政资源配置效率，推动预算管理制度不断完善。
（一）一般公共预算草案
根据经济发展情况，2021年高新区一般公共预算收入安排42.78亿元，增长8.5%，税收占比94.95%。2021年一般公共预算支出安排22.04亿元，增长7.5%。
根据现行的财政体制测算，2021年一般公共预算收入42.78亿元，上级补助收入0.83亿元，债务转贷收入0.31亿元，调入资金2.54亿元，高新区一般公共预算总收入46.46亿元；一般公共预算总支出46.46亿元，其中一般公共预算支出22.04亿元，上解上级支出24.09亿元，债务转贷支出0.31亿元，债务还本支出0.02，当年一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
2021年高新区政府性基金收入预计完成24亿元，上级补助收入0.14亿元，政府性基金总收入24.14亿元。政府性基金总支出预计24.14亿元，其中政府性基金支出21.6亿元，政府性基金调出资金2.54亿元，当年收支平衡。
（三）完成2021年度财政预算的主要措施
1．咬定考核目标，千方百计促进财政增收。强化税收征管力度。围绕制定的12个财税征管专班，突出重点，在未分配利润、重点企业等见效快的专班上进一步压实责任，牢牢把握收入的主动权。紧盯土地出让结算。要紧盯地块出让工作，盘活土地资源，加快土地出让金结算，做到应结尽结。加快盘活存量资产。加快推进207套不可分配安置房的拍卖工作，盘活资产存量，争取年底前最大限度地回笼资金，进一步增强财政保障能力。
2．严把支出关口，全力以赴确保收支平衡。严控财政支出。坚决落实“过紧日子”要求，从严控制一般性支出，严控追加预算，使财政资金真正用到刀刃上、紧要处。兜牢三保底线。要把“三保”放在首位，切实兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，做到突出重点，有保有压。保障重点支出。在做好节支的同时，要紧紧围绕管委会决策部署，集中财力支持重点领域和关键环节。
3．深化改革创新，全面有效提升财政效能。牢固树立绩效财政理念。加快推进科技、人才、政府采购专项绩效评价工作，并将绩效评价结果与2021年预算编制相结合，切实提高财政资金使用效率。深化国资市场化改革。滨江澄源公司已正式运行，要强化目标管理和对标考核，不断增强国资运行的有效性，大力提升国企治理的规范性。加快PPP项目推进。进一步完善相关工作，尽早完成实施方案调整工作，加快推进民生工程开工建设，确保项目早出形象、早见成效。
4．加强系统谋划，科学精细提升管理水平。加大对外投资管理。要加强对企业投资方向、投资决策程序和实施全过程监督，确保资产安全。针对未达对赌协议目标的投资项目，要尽快采取有力措施推进问题解决，确保国有资产不受损失。对产生收益的投资项目要抓好分红进度，进一步提升对财政收入的贡献度。强化作风效能建设。园区各项指标的争先进位需要财政提供强劲的资金保障，因此，要切实增强紧迫感、责任感和使命感，勇于担当、狠抓工作，不断加强部门作风效能建设，推动财政各项工作高效、健康、有序运行。
附件：高新区2020年预算收支执行情况高新区2021年预算（草案）
