关于2019年财政决算和2020年上半年
财政预算执行情况报告（书面）
——2020年8月15日在徐霞客镇第四届人民代表大会第八次会议上
各位代表：
现在向大会作《关于2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况报告》，请予审议。
一、2019年镇财政决算情况
2019年，徐霞客镇完成决算收入总计99150.40万元，与2019年1月四届五次会议上报告的预算收入56050万元相比增加43100.4万元，主要是政府性基金收入的增加。决算收入的项目主要包括：
1．一般公共预算收入45923.05万元。
2．政府性基金预算收入52584.71万元。
3．财政专户管理资金收入642.64万元。
2019年度完成决算支出总计99150.40万元，与2019年1月四届五次会议上报告的预算支出52470.79万元相比增加43100.4万元，主要是因为决算收入的增加。决算支出的项目主要包括：
1．一般公共服务支出4114.02万元。
2．公共安全支出3219.46万元。
3．教育支出13718.57万元。
4．科学技术支出12.96万元。
5．文化旅游体育和传媒支出104.59万。
6．社会保障和就业支出8875.03万元。
7．卫生健康支出4571.70万元。
8．环保节能支出1597.79万元。
9．城乡社区支出51843.46万元。
10．农林水支出738.01万元。
11．交通运输支出91.33万元。
12．国土海洋气象等支出3843.80万元。
13．住房保障支出4482.19万元。
14．其他支出551.59万元。
15．债务付息支出743.27万元。
二、2020年上半年镇财政预算执行情况
1-6月，我镇共完成一般公共预算收入34908万元，政府性基金收入64249万元，两项收入完成预算的91.81%。
1-6月，我镇共完成一般公共预算支出28780万元，政府性基金支出44144万元，两项支出完成预算的96.84%。其中，一般公共预算支出项目主要有：
1．一般公共服务支出4837万元，完成预算的87.94%。
2．公共安全支出2788万元，完成预算的79.66%。
3．教育支出10805万元，完成预算的63.56%。
4．科学技术支出47万元，完成预算的47%。
5．文化旅游体育与传媒支出95万元，完成预算的95%。
6．社会保障和就业支出3389万元，完成预算的30.81%。
7．卫生健康支出3556万元，完成预算的88.90%。
8．农林水支出3235万元，完成预算的154.04%。
9．其他支出29万元，完成预算的2.42%。
政府性基金支出项目主要有：
1．化解政府隐性债务16707万元，完成预算的167.07%。
2．城乡社区支出16843万元，完成预算的97.92%。
3．其他支出10594万元。
三、上半年财政工作重点
2020年上半年，镇财政在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各单位、各部门的共同努力支持下，认真贯彻落实镇四届人大七次会议决议，基本保持了财政平稳运行。
1．开源节流，确保高效
努力克服经济发展的不确定因素、政策性减税降费压力和新冠疫情对经济的影响，通过盘活土地资源，增加土地供给的方式，增加政府性基金收入，同时大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，确保财政运行平稳高效。
2．优化结构，提升保障
持续优化财政支出结构，严控“三公”经费、会议费、培训费，支持文化教育、医疗卫生、社会养老、城乡建设等民生事业发展，不断提升社会保障水平，切实增强人民群众的获得感、幸福感。
3．严控债务，压降风险
完善全口径预算管理体系，向社会公开财政预决算，进一步加强债务管理，积极化解政府债务，努力压降债务成本，及时保障债务利息，确保政府债务安全可靠。
四、下半年财政工作重点
下半年，疫情影响和国际国内形势依旧严峻，我们将以“不变”应“万变”，扎扎实实从以下几个方面做好财政工作：
1．继续扩展财政来源。进一步整合优化土地资源，适时增加土地供给。同时，密切关注经济发展态势和国家各项有关经济政策，联合税务、经发等部门加强财政税收分析，确保财政收入稳妥可靠。
2．优化财政支出结构。加强预算绩效管理，进一步压降一般性支出和三公经费支出，确保一般性支出比2019年压减20%以上，三公经费预算压减30%以上，切实提高财政资金的使用效益。优先落实“三保”支出、民生项目支出，提前做好年末资金平衡方案，积极化解财政收支矛盾，确保实现财政平衡运行。
3．加强镇有资产管理。进一步梳理镇有资产家底，及时、足额收缴各类资产性收入，确保集体资产保值增值。
各位代表，下半年我们将继续在镇党委政府的领导下，在镇人大的监督下，根据人代会预算目标要求，以更加积极的工作态度，更加严格的工作要求，主动适应财政工作面临的新形势、新任务，努力完成各项财政收支任务，为我镇经济和社会事业的健康平稳发展提供高效可靠的财政保障。
