关于江阴市南闸街道2019年财政预算

执行情况和2020年财政预算草案的报告

市人大常委会主任、各位副主任：

现在向大会报告南闸街道2019年财政预算预计执行情况和2020年财政预算草案，请予审议。

一、2019年财政预算预计执行情况

南闸街道在市委市政府的领导下，在市人大及其常委会的监督下，实现了经济社会平稳健康发展。

一、一般公共预算预计执行情况

南闸街道一般公共预算收入完成4.57亿元，完成年初预算的105.02%，其中：税收收入4.36亿元，占一般公共预算收入的比重为95%。一般公共预算支出完成2.54亿元，完成年初预算的97.92 %。

根据现行财政体制测算，2019年一般公共预算收入4.57亿元，上级转移支付收入0.62亿元，调入资金1000万，南闸街道一般公共预算总收入预计为5.29亿元；一般公共预算总支出预计为5.29亿元，其中一般公共预算支出预计完成2.54亿元，上解上级支出2.75亿元，当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算预计完成情况

南闸街道政府性基金收入完成2.69亿元，完成年初预算的107.70%，加上上级补助收入0.12亿元，政府性基金总收入2.81亿元；政府性基金总支出2.81亿元，其中，政府性基金支出完成2.71亿元，完成年初预算的108.24%，政府性基金调出资金1000万元。

三、2019年财政预算执行工作重点

1、收入方面

紧紧围绕财政收入目标任务，积极应对经济下行挑战，继续关注税制改革，积极拓展征管思路，落实财政稳增长措施，大力开展协税护税工作，确保中小税源挖潜增收；明确收入任务，加强与税务征收部门联系，形成全镇上下齐抓共管促增收合力，确保了全年财政收入目标的实现。

2、支出方面

根据经济形势变化和财政收入执行情况，坚持统筹兼顾，讲究绩效原则，严格保障序列，优化支出结构，全力做好重点项目资金保障工作。加大社会事业投入的同时，坚持厉行节约，压缩一般支出，严控“三公”经费支出，将正常经费压降不少于10%。

3、财政管理改革方面

继续深化预算管理、政府采购、国库集中收付改革，全面推动财政工作在观念、制度、技术等方面的创新拓展，建立完善适应新形势要求的乡镇财政管理体制和运行机制，进一步提高了财政运行的活力和效率。全面向社会公开财政预决算、“三公经费”。加强债务管理，做大做强经济总量，增强土地储备、出让和收支管理力度，通过街道财政预算安排、集体资产处置、融资平台公司市场转型、政府和社会资本合作、资产证券化等方式化解政府隐性债务。

二、2020年财政预算草案

南闸街道根据经济形势变化和财政收入执行情况，依照预算安排的基本精神，一方面确保民生保障和重点项目建设资金需求。另一方面，按照中央“八项规定”和省市“十项规定”的要求，压缩一般支出，严控“三公”经费支出。

一、一般公共预算草案

根据经济发展情况，2020年南闸街道一般公共预算收入安排4.86亿元，增长6.5%，税收占比96%。2020年一般公共预算支出安排2.88亿元，增长11.2%。

根据现行的财政体制测算，2020年一般公共预算收入4.86亿元，预计上级转移支付收入0.4亿元，南闸街道一般公共预算总收入5.26亿元；一般公共预算总支出5.26亿元。其中一般公共预算支出2.88亿元，上解上级支出2.38亿元，当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算草案

2020年南闸街道政府性基金收入预算安排2亿元，加上上级补助收入0.01亿元，政府性基金总收入2.01亿元；政府性基金总支出预算安排2.01亿元，其中，政府性基金支出预算安排2.01亿元。

• 完成2020年度财政预算的主要措施

2020年财政形势依然严峻，财政工作任务繁重而艰巨，要坚定信心，以强烈的责任感、有力的工作措施、扎实的工作作风，切实抓好各项工作的落实，努力完成全年财政工作任务。

一、收入方面

坚持收入组织与税源培育两手抓，科学合理分解一般公共预算收入预期目标。密切关注税制改革变化，加大财政收入预测和分析力度；注重组织收入的可持续性，发挥财政政策对经济的促进作用，推动财政收入的可持续发展；加强协税护税，促进应收尽收；充分发挥财政资金的引导作用，整合使用上级经济建设和产业发展专项资金，支持重点产业发展，打造区域产业特色。

二、支出方面

切实加强预算支出管理，提高财政资金的使用效益。坚持有保有压，加大民生投入，继续调整优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出不少于10%；全面统筹财力和需求，稳步提高民生保障水平。

三、财政管理改革方面

面对税收收入增长放缓，刚性支出逐年增加，财政平衡难度加大的严峻形势，街道将进一步硬化预算约束，强化支出管理，对各部门单位实行全口径财政预算管理；依法、依规、依程序规范政府采购行为；重点做好涉农资金整合，对扶贫资金加强监督检查，进一步提升财政规范化管理水平。

附件：1、江阴市南闸街道2019年预算收支执行情况

2、江阴市南闸街道2020年预算（草案）