关于2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

——2019年12月27日在顾山镇第十九届人民代表大会第七次会议上

 

各位代表：

现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告印发给你们，请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕当年财政目标任务，以稳增长、惠民生、防风险、保稳定为主线，积极应对复杂严峻的经济发展形势，主动作为，依法组织财政收入，科学管理财政支出，优先保障民生事业发展，加强政府性债务管理，协调好加快发展和合理负债的关系，有力地支持了全镇经济和各项社会事业稳定、健康、持续发展。

（一）2019年财政总收入执行情况

2019年全镇预计完成全口径财政收入10.5亿元，完成年初预算12.5亿元的84%。

2019年全镇预计完成一般公共预算收入为5.6亿元，完成年初预算6.8亿元的83%。

（二）2019年镇级财政收入执行情况

2019年预计镇级财政一般公共预算可用财力决算为31890万元，具体项目如下：

1、体制结算收入22690万元，其中：2012年基数10825万元，2017年超收分成基数9785、事权下放基数2080万元；

2、市财政转移支付5000万元；

3、上级专项及补助收入2700万元；

4、土地租金及其他收入1500万元。

2019年预计政府性基金决算收入为30000万元，主要为当年商业、工业土地出让收入。

（三）2019年镇级财政支出预算执行情况

2019年预计镇级财政决算支出为31840万元，具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出3200万元，主要安排党委政府机关、人大、财政、群团、卫生和计划生育事务、大学生村官等基本支出。

2、公共安全支出3200万元，主要安排公安、司法、综合治理、扫黑除恶、平安创建、普法宣传等支出。

3、教育支出11400万元，主要安排中小学经费、幼儿园经费、成人教育培训、校舍维修改造等基本支出。

4、科学技术支出100万元，主要安排科技创新及人才引进等奖励。

5、文化旅游体育与传媒支出170万元，主要安排文化中心经费支出、全民运动会、全澄欢乐跑等体育基本支出。

6、社会保障和就业支出6670万元，主要安排抚恤、安置、最低生活保障、被征地农民保障、居民基本养老保险、社会福利单位、镇办企业人员退休支出。

7、卫生健康支出1200万元，主要安排社区卫生服务中心保障经费、公共卫生服务经费、卫生整治、新型农村合作医疗保险、计划生育服务支出。

8、节能环保支出200万元，主要安排城镇环境保护、生态修复工程、控源截污工程、污水管网建设等支出。

9、城乡社区支出1500万元，主要安排综合执法局经费、环卫所、敬老院、安息堂经费、镇村道路改造、环境整治等社会事业建设支出。

10、农林水支出3600万元，主要安排农田水利、农村道路养护、薄弱村转移支付、土地流转、绿化等支出。

11、支持中小企业发展和管理支出600万元，主要安排扶持企业发展、现代物流业平台建设、政策扶持奖励等支出。

2019年政府性基金支出为30000万元，主要用于安排顾山实验小学易地新建、政府实事工程建设等工程支出和地方政府一般债务还本付息支出。

（四）预算平衡情况

2019年预计镇级财政可用财力为31890万元，预计决算支出为31840万元，当年结余50万元；政府性基金收入30000万元，支出为30000万元，当年继续保持收支平衡。

（五）2019年镇财政主要工作

1、坚持高质量发展，促进财政收支平稳运行。镇财政始终把组织收入作为第一要务，积极发挥职能作用，规范征管办法，挖掘征收潜力，落实增收举措，不断提升收入质量。受减税降费政策密集出台影响，本年度公共财政预算收入同比略减，为确保财政收支平衡，镇政府加大国有土地出让力度，增加政府性基金收入，促进财政收支平稳运行。

2、服务企业发展，助力落实产业强镇战略。镇财政充分发挥了财政资金对经济增长的驱动作用，多措并举大力支持产业强镇战略，在发展现代服务业、科技转型创新、外贸稳增长、人才引进、企业技术改造、重大项目引进等方面加大资金扶持。安排科技转型创新扶持资金、现代服务业“营改增”市级专项补贴资金、节能环保专项资金，用于支持各类企业发展，调动企业加快推进转型发展的积极性。

3、坚持民生优先，提升公共服务保障水平。镇财政始终把保障民生作为首要任务，优先安排民生支出，财政资金在教育、卫生、社会保障等方面投入2亿多元，民生支出得到有力保障。确保了被征地农民基本生活保障资金、农民基本养老保险金、新型农村合作医疗、农村低保、镇办退休等各类保障经费；涉农补贴、农机购置补贴资金均按时足额发放。

4、加强财政管理，全面提高财政治理效能。坚持深化改革，加快建立现代财政制度，按照《江阴市全面实施预算绩效管理暂行办法》，构建全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理体系。镇财政加强各行政事业单位的部门收支预算管理，加大集中支付力度，规范政府采购行为，不断压降机关及各预算单位的三公经费。财政干部队伍建设不断加强，基础管理更加规范和完善。

5、规范融资行为，着力加强政府债务管理。积极稳妥化解存量债务，遏制新增隐性债务，积极争取政府新增债券，优化债务结构，继续推进政府存量债务置换，牢牢守住了不发生区域性系统性风险的底线。

各位代表，2019年镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到新时期财政工作还面临的压力和挑战：一是宏观经济形势复杂多变，财政收入增长面临较大不确定性；二是镇级可用财力盘子偏小，财政收入稳增长难度加大；保民生、保运转支出刚性增长，财政收支矛盾日益突出；三是地方政府债务化解任务艰巨，财政统筹平衡难度加大。

二、2020年财政预算（草案）

2020年财政预算安排的指导思想是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中全会精神，按照中央经济工作会议部署，认真贯彻市委会议精神，紧扣社会主要矛盾变化，坚持新发展理念，坚定信心，科学谋划，促进经济发展动力转换，稳步提升民生保障水平，全面建设规范有序、标准科学、约束有力的预算制度。

（一）2020年财政总收入预算

2020年预算完成全口径财政收入11亿元，比2019年增收5000万元，增长6%左右。

2020年预算完成一般公共预算收入6亿元，比2019年增收3400万元，增长6%左右。

（二）2020年镇级财政收入预算

2020年镇级财政一般公共预算收入33500万元，具体收入项目如下：

1、体制结算收入22700万元，其中：2012年基数10825万元；事权下放基数2080万元；超收分成10795万元；

2、市财政转移支付5000万；

3、上级专项及补助收入4000万元；

4、土地租金及其他收入1800万元。

2020年政府性基金预算收入10000万，主要为新镇区商业土地出让、园区工业土地出让。

（三）2020年镇级财政支出预算

2020年镇级财政一般公共预算支出为33200万元，具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出 3250万元，主要安排党委政府机关、人大、财政、群团、人口和计划生育事务、大学生村官等基本支出。

2、债务还本支出800万元，主要安排政府性债券到期本金支出。

3、公共安全支出3000万元，主要安排公安、司法、综合治理、扫黑除恶、平安创建、普法宣传等支出。

4、教育支出11400万元，主要安排中小学经费、幼儿园经费、成人教育培训、校舍维修改造等基本支出。

5、科学技术支出120万元，主要安排科技创新及人才引进等奖励。

6、文化体育与传媒支出150万元，主要安排文化中心、体育活动等基本支出。

7、社会保障和就业支出7000万元，主要安排抚恤、安置、最低生活保障、被征地农民保障、居民基本养老保险、社会福利单位、镇办企业人员退休支出。

8、卫生健康支出1600万元，主要安排社区卫生服务中心保障经费、公共卫生服务经费、卫生整治、新型农村合作医疗保险、计划生育服务支出。

9、节能环保支出280万元，主要安排城镇环境保护、生态修复工程、控源截污工程、污水管网建设等支出。

10、城乡社区支出2500万元，主要安排城管中队经费、环卫所经费、村道改造、镇村环境等社会事业建设支出。

11、农林水支出3100万元，主要安排农田水利、农村道路养护、薄弱村转移支付、土地流转、绿化等支出。

2020年全镇政府性基金预算支出10000万元，主要安排政府实事工程、顾山实验小学易地新建二期项目建设等。

（四）预算平衡情况

2020年镇级财政预算收入为33500万元，预算支出33200万元，当年结余300万元；政府性基金预算收入10000万元，预算支出10000万元，当年收支平衡。

（五）完成2020年度财政预算的主要措施

各位代表，2020年全镇经济发展面临很多不确定因素，财政运行面临很大压力。面对新形势，我们必需牢固树立增收节支观念，加强收入征管，充分发挥财政职能作用，按照市委、市政府下达的目标任务，努力完成各项财政预算任务。

1、要大力组织财政收入。以抓财政收入增长为中心，努力培植财源增税，力争财政收入上新台阶。加快项目落地，使新上项目早开工，开工项目早投产，投产项目早缴税，支持企业做大做强，鼓励企业增产增税；要依法征管，严格把握税收政策，不断完善协税护税网络建设，确保税收应收尽收；要挖潜增收，不断探索新形势下财政增收的新路子、新方法，加强税源清理排查，打击涉税违法活动，防止税源流失。

2、要优化财政支出结构。坚持“以收定支、收支平衡、有保有压、突出重点”的原则，尽力而为，量力而行，以保工资、保运转、保基本民生为重点，合理安排好各项财政支出，不断调优财政支出结构，控制和压缩一般性开支，降低行政运行成本，切实保障人民群众的切身利益。

3、要深化财政各项改革。继续深化预算编制改革，全面推行预决算公开；不断完善政府采购、部门预算、国库集中收付等各项财政改革制度，逐步建立现代财政制度；推进政府资产管理工作，摸清家底，盘活资产，做大新增资产，强化资产管理和预算管理相结合，提升资产管理效益；全力防控政府债务风险，确保存量不出险，新增不违规，确保债务化解方案落实到位，优化债务结构，压低成本，保持财政平稳运行。

4、要强化财政监督职能。加强预算绩效管理，对预算资金、专项资金进行绩效评价，形成“用钱必问效”的预算执行约束力，切实提高财政资金的使用效益；建立各部门互相制约的预算执行监督机制，加强对预算执行全过程、全方位的监督，不断规范财政资金运行。

各位代表，2020年的镇财政工作任务艰巨而光荣，让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，为全面完成各项目标任务，加快实现高质量发展，建设美丽顾山作出应有的贡献。