江阴市经济和信息化委员会
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
- 主要职能
- 部门机构设置及决算单位构成情况
- 2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
- 收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 财政拨款支出决算表
- 财政拨款基本支出决算表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 机关运行经费支出决算表
- 政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
江阴市经济和信息化委员会的主要职能有：
1、负责全市经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议；提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施工业和信息化的中长期发展规划和年度计划。拟订工业和信息化领域的有关政策并组织实施。收集、整理、发布经济和信息化信息。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定，收集、整理、发布经济和信息化信息。
2、拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，监测分析全市经济运行态势，进行预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调煤电油气运等重要生产要素和重要原材料的产运需储的衔接和紧急调度。负责全市煤炭经营监督管理。负责工业、信息化的应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
3、制定贯彻国家产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责各类产业园区、乡镇工业集中区规划建设的指导和服务。参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。
4、负责全市技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划；按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目，负责相关国家、省专项计划项目的申报、实施和督查。对拟上市企业募集资金投向进行监督。监督管理企业技术改造项目招投标活动。
5、研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、新兴产业发展和信息化与工业化融合的政策措施。按照分工，组织拟订有关新兴产业的发展规划，负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，负责申报国家和省、市级企业技术中心。负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。指导企业质量管理，组织实施质量攻关和培训，贯彻制定技术标准，推进实施名牌战略。
6、参与全市能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度。负责协调电力生产运行中的重大问题。负责电力、煤炭统计工作。负责全市电力电量平衡。负责热电联产的有关工作，推动新能源装备产业发展；规范煤炭经营，推进煤炭市场建设，协调煤炭供需平衡。
7、推进可持续发展战略，综合分析全市经济与资源、环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作，拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、促进清洁生产的规划、计划和政策措施。参与编制环境保护规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导环保产业发展。负责新型墙体材料改革管理和发展散装水泥工作。承担市节能减排领导小组节约能源方面的具体工作。
8、提出行业规划、经济和技术政策及发展方向、重点和项目布局。发布产业信息，协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项，牵头行业淘汰落后生产能力有关工作。承担市履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的具体工作。负责盐业、烟草专卖管理的联系协调工作。
9、指导企业发展科技服务业、会展业和售后服务业等。参与指导地方发展总部经济、楼宇经济。负责引导企业开拓市场。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控。拟订企业开拓市场的政策措施，指导企业建立产品市场营销体系。
10、指导工业和相关信息化领域引资工作。负责工业制成品及大宗重要工业品的进出口动态监测。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。
11、负责推进服务企业工作体系建设。宏观指导各种经济成份企业的改革改制改组改造，规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。承担市减轻企业负担领导小组办公室的具体工作。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训，建立相应的人才评价体系，加强企业引进科技领军型创业人才工作，推进企业智力引进工作。
12、统筹推进全市信息化工作。组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责指导协调全市信息化基础设施建设。
13、组织实施信息产业和信息化行业技术规范和标准；负责提出信息化投资的规模和方向，提出省对口部门和本市用于信息化财政性建设资金安排的建议并组织实施；按规定负责部门预算内的政府信息化项目的审核，组织规划重大信息化建设项目。
14、负责协调维护全市信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。负责与无锡市信息化和无线电管理局相关工作对接。
15、负责中小企业发展的综合指导与协调。拟订发展中小企业的地方性政策措施并组织实施。拟订全市中小企业发展专项规划并组织实施。监测分析中小企业运行态势，协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设，推进中小企业自主创新，促进产学研结合、产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作，推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系和融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道，承担或参与中小企业发展基金、担保基金、再担保基金的建立和管理方面的有关工作。承担全市融资性担保机构设立、变更、关闭和日常管理工作。
16、负责组织推进"诚信江阴"发展战略的实施。统筹协调政务诚信、商务诚信和社会诚信建设。推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各方面的社会信用体系。
17、负责与省、无锡市国防科工办工作对接。
18、承办市政府交办的其他事项
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科、经济运行科、投资管理科、科技与质量科、企业管理创新科、经济合作科、节能与综合利用科、电力能源管理科（挂“市电力行政执法办公室”牌子）、行业规划管理科（挂“市履行《禁止化学武器公约》工作办公室”牌子）、装备产业科、智能制造推进科、信息产业管理科、信息化推进科、中小企业科、财务审计科、组织人事科（挂“老干部工作科”牌子）。本部门下属单位包括：江阴市大数据中心（原江阴市信息化办公室）、江阴市社会信用体系建设办公室、江阴市中小企业服务中心、江阴市节能监察中心、老干部服务中心、江阴市电力管理办公室、江阴市行业管理中心和江阴市墙材革新与散装水泥办公室（本年度内撤并）。
2. 从决算单位构成看，纳入江阴市经济和信息化委员会2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计8家，具体包括： 江阴市经济和信息化委员会本级（含撤并的墙材革新与散装水泥办公室）、江阴市大数据中心（原江阴市信息化办公室）、江阴市社会信用体系建设办公室、江阴市中小企业服务中心、江阴市节能监察中心、老干部服务中心、江阴市电力管理办公室和江阴市行业管理中心。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年，面对复杂的宏观经济形势和挑战，我委坚持以推进工业经济高质量发展为主线，扎实推进产业强市战略，工业经济运行总体平稳、稳中有进，工业发展结构优化、质效提升，突出表现为“一稳两升三快四强”。
“一稳”：工业经济运行平稳。全年完成规模以上工业产值6059亿元，同比增长15.5%，规模以上工业增加值增长9.4%，增速均高于无锡平均水平。规模以上工业增加值率21.96%，比去年同期提高1.12个百分点，提高幅度在无锡大市排名第二。全市工业用电量240亿千瓦时，同比增长5.56%。
“两升”：一是发展质量提升。全市规上工业实现利润增长26.3%，增速比去年同期提高17.4个百分点。全年新兴产业占比达到43.9%，同比提高0.5个百分点。节能减化、淘汰落后产能均超额完成目标任务，全年关停“三高两低”企业55家，其中化工生产企业45家，升级化工生产企业90家；实施34个重点节能改造项目，全年节能10万吨标煤以上，单位工业增加值能耗下降率4%以上。二是创新能力提升。新认定省级工业企业技术中心8家、无锡市级企业技术中心21家，累计分别达到73家、134家。32只新技术新产品通过省级新技术新产品鉴定，31只新技术新产品列入省重点推广应用的目录，80个项目列入省重点技术创新导向计划。新增省级首台套重大装备4个。阳光集团荣获“中国质量奖”和“中国工业大奖表彰奖”。组织企业和团队参加创客中国暨省双创大赛，我市获得优秀组织奖。
“三快”：一是转型升级步伐加快。深入推进“千企技改”，全年工业投资增长10.7%，技改投资增长10.7%，占工业投资的比重约76%，千万元以上技改项目281个，其中亿元以上项目87个，一批投资体量大、技术装备先进、经济效益明显的重点技改项目落地，示范引领作用突出。加快打造“智造强市”，推进智能化建设重点项目21个，完成投资额71.9亿元；完成2家国家级智能制造综合标准化与新模式应用项目，新增市级以上智能车间11家，新增机器人应用181台，智能制造各项工作均走在无锡大市前列。积极推进“两化融合”，新增省级两化融合管理体系贯标试点企业7家，打造无锡市级两化融合示范企业10家，推动“上云”企业数量超过920家，双良节能入围全省首批五星级上云企业。二是新产业新模式发展步伐加快。全市新兴产业完成规上产值增长16.8%，高出传统产业增速2.3个百分点。全年集成电路营业收入增速12%，软件和信息技术服务业务收入增速21.8%，物联网产业营业收入增速42.6%。神宇通信稳居细分市场首位，远景集团市场占有率国内排名第二，新潮集团位列中国电子信息百强企业第35名。积极发展服务型制造，远景能源获评国家级服务型制造示范企业，2家企业获评省级服务型制造示范企业。新材料、生物医药、节能环保等产业产值预计均保持两位数增长。军民融合稳步发展，新增军工行业资质准入证书10张。加大新能源汽车推广力度，拔付省市补贴资金近2000万元。三是工信领域集成改革攻坚步伐加快。深入开展工业企业资源利用绩效评价，出台绩效评价办法，梳理了全市工业经济家底，完成规模以上工业企业和占地三亩以上规模以下工业企业的首次试评价工作。积极推进大数据整合应用，汇聚61个部门、10.6亿条数据，在政务、民生等近20个关键领域实现了跨部门的数据共享和业务协同，我市构建的“大数据开放合作机制”作为典型经验在无锡全市复制推广，入选全国“互联网+政务50强”。扎实推进售电侧改革，全市已有9家售电公司注册生效，全年市场直接交易电量规模达112.6亿千瓦时，占全市工业用电总量46.7%。
“四强”：一是产业规模效应不断增强。突出重点骨干企业引领，全力打造纺织服装、装备制造、新材料、新能源等四个千亿级和新一代信息技术产业、生物医药等两个五百亿级产业集群。加强中小企业培育，出台《专精特新科技小巨人企业高质量发展三年培育计划（2018—2020年）》，全年“小升规”工业企业222家，科强新材料获评省级科技小巨人企业，天江药业获评隐形冠军企业，江化微电子获评省级专精特新产品，7家企业获无锡市专精特新产品。二是降本减负力度不断增强。继续调整优化产业强市政策，集中政策资源加大高质量发展领域企业的支持力度，突出工业绩效考核精准奖励。全年对上争取扶持资金超3.7亿元，同比增长38.5%。中小微企业风险资金补偿池新增放贷6.57亿元，全市新增融资性担保金额25.9亿元，市级转贷平台累计为企业转贷16.7亿元，节约企业用电成本超2亿元。三是服务保障能力不断增强。抓好企业家队伍建设，全年举办各类高层次专题培训6期，培训企业家500余人次。全年完成市场拓展35次，对接合作单位175家，组织500余家企业参加市场拓展。社会信用支撑作用明显，联合奖惩机制导向作用突出，已接入5.4万家社会法人和社会组织的基础信息，实现了信用数据联网共享，在全国县级城市中率先开放个人信用查询，我市在县级城市信用监测排名中位列全国第三、全省第一。四是经济民生融合不断增强。深入推进新型智慧城市建设，通过大数据的高效应用和信息化工作的深度推动，我市城市治理更加精细、民生服务更加便捷、信息网络更加先进、信息安全更加可控。助力全市生活服务体系建设，打造“最江阴”智慧生活服务平台，完成接入公共公益服务、统一数据授权，制定标准化等工作任务。优化江阴智慧城市综合管理平台，推动“大水利”“大综治”“大环保”“263散乱污治理”等业务应用纳入全市统一网络，实现了“城市大数据融合、网格化管理精细、综合性治理多维”的目标。
第二部分 江阴市经济和信息化委员会2018年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
||||||||
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公开01表 |
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编制单位：江阴市经济和信息化委员会（汇总） |
2018年度 |
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|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
39,228.29 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
11,258.57 |
一、基本支出 |
52 |
3,796.99 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
2,383.62 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、项目支出 |
53 |
39,748.99 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
54 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
四、经营支出 |
55 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
56 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
78.90 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
331.91 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
2,579.60 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
2.80 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
26,105.10 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
11.90 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
793.57 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
2,383.62 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
39,228.29 |
本年支出合计 |
57 |
43,545.98 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|||
|
年初结转和结余 |
26 |
7,249.50 |
年末结转和结余 |
59 |
2,931.80 |
|||
|
|
27 |
|
|
60 |
|
|||
|
总计 |
28 |
46,477.79 |
总计 |
61 |
46,477.79 |
|||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：江阴市经济和信息化委员会（汇总） |
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
39,228.29 |
39,228.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,934.29 |
6,934.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
257.06 |
257.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
257.06 |
257.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
6,677.23 |
6,677.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
1,591.09 |
1,591.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011350 |
事业运行 |
619.01 |
619.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
4,467.12 |
4,467.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
335.06 |
335.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
327.06 |
327.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
239.59 |
239.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
87.47 |
87.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,579.60 |
2,579.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
785.28 |
785.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
785.28 |
785.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21114 |
能源管理事务 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111450 |
事业运行 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,731.70 |
1,731.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1,731.70 |
1,731.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
26,105.70 |
26,105.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21503 |
建筑业 |
147.44 |
147.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
147.44 |
147.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,377.20 |
3,377.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
3,377.20 |
3,377.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
22,581.06 |
22,581.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
22,581.06 |
22,581.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
796.41 |
796.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
796.41 |
796.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
193.24 |
193.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
505.00 |
505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
98.16 |
98.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
2,383.62 |
2,383.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,383.62 |
2,383.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,383.62 |
2,383.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：江阴市经济和信息化委员会（汇总） |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
43,545.98 |
3,796.99 |
39,748.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,258.57 |
2,469.56 |
8,789.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
261.68 |
261.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
261.68 |
261.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
10,996.90 |
2,207.88 |
8,789.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
1,591.09 |
1,591.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011350 |
事业运行 |
616.79 |
616.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
8,789.01 |
0.00 |
8,789.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
78.90 |
0.00 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
78.90 |
0.00 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
78.90 |
0.00 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
331.91 |
324.40 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
324.40 |
324.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
242.84 |
242.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
81.56 |
81.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
7.51 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.51 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,579.60 |
62.62 |
2,516.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
785.28 |
0.00 |
785.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
785.28 |
0.00 |
785.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21114 |
能源管理事务 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111450 |
事业运行 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,731.70 |
0.00 |
1,731.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1,731.70 |
0.00 |
1,731.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
26,105.10 |
146.84 |
25,958.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21503 |
建筑业 |
146.84 |
146.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
146.84 |
146.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,377.20 |
0.00 |
3,377.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
3,377.20 |
0.00 |
3,377.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
22,581.06 |
0.00 |
22,581.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
22,581.06 |
0.00 |
22,581.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
793.57 |
793.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
793.57 |
793.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
190.40 |
190.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
505.00 |
505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
98.16 |
98.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
2,383.62 |
0.00 |
2,383.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,383.62 |
0.00 |
2,383.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,383.62 |
0.00 |
2,383.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：江阴市经济和信息化委员会（汇总） |
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
36,844.67 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
11,258.57 |
11,258.57 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,383.62 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
331.91 |
331.91 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
2,579.60 |
2,579.60 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
26,105.10 |
26,105.10 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
793.57 |
793.57 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
2,383.62 |
0.00 |
2,383.62 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
39,228.29 |
本年支出合计 |
54 |
43,545.98 |
41,162.36 |
2,383.62 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
7,249.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
2,931.80 |
2,931.80 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
7,249.50 |
基本支出结转 |
57 |
1,359.38 |
1,359.38 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
1,572.43 |
1,572.43 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
收入总计 |
30 |
46,477.79 |
支出总计 |
60 |
46,477.79 |
44,094.17 |
2,383.62 |
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：江阴市经济和信息化委员会（汇总） |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
43,545.98 |
3,796.99 |
39,748.99 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,258.57 |
2,469.56 |
8,789.01 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
261.68 |
261.68 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
261.68 |
261.68 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
10,996.90 |
2,207.88 |
8,789.01 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
1,591.09 |
1,591.09 |
0.00 |
|||
|
2011350 |
事业运行 |
616.79 |
616.79 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
8,789.01 |
0.00 |
8,789.01 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
78.90 |
0.00 |
78.90 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
78.90 |
0.00 |
78.90 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
78.90 |
0.00 |
78.90 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
331.91 |
324.40 |
7.51 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
324.40 |
324.40 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
242.84 |
242.84 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
81.56 |
81.56 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
7.51 |
0.00 |
7.51 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.51 |
0.00 |
7.51 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,579.60 |
62.62 |
2,516.98 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
785.28 |
0.00 |
785.28 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
785.28 |
0.00 |
785.28 |
|||
|
21114 |
能源管理事务 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
|||
|
2111450 |
事业运行 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,731.70 |
0.00 |
1,731.70 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1,731.70 |
0.00 |
1,731.70 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
26,105.10 |
146.84 |
25,958.26 |
|||
|
21503 |
建筑业 |
146.84 |
146.84 |
0.00 |
|||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
146.84 |
146.84 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,377.20 |
0.00 |
3,377.20 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
3,377.20 |
0.00 |
3,377.20 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
22,581.06 |
0.00 |
22,581.06 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
22,581.06 |
0.00 |
22,581.06 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
793.57 |
793.57 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
793.57 |
793.57 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
190.40 |
190.40 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
505.00 |
505.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
98.16 |
98.16 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
2,383.62 |
0.00 |
2,383.62 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,383.62 |
0.00 |
2,383.62 |
|||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,383.62 |
0.00 |
2,383.62 |
|||
|
注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|||||||
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||||
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
|
编制单位：江阴市经济和信息化委员会（汇总） |
|
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
栏次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
合计 |
1 |
3,796.99 |
3,550.63 |
246.36 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
2 |
3,247.88 |
3,247.88 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3 |
404.59 |
404.59 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4 |
1,006.10 |
1,006.10 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
5 |
683.28 |
683.28 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6 |
40.69 |
40.69 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7 |
286.28 |
286.28 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8 |
242.84 |
242.84 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9 |
81.56 |
81.56 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
88.38 |
88.38 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12 |
128.10 |
128.10 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13 |
190.40 |
190.40 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15 |
90.62 |
90.62 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16 |
239.75 |
0.00 |
239.75 |
|
|
30201 |
办公费 |
17 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
|
|
30202 |
印刷费 |
18 |
11.72 |
0.00 |
11.72 |
|
|
30203 |
咨询费 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
20 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
|
30205 |
水费 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
23 |
11.47 |
0.00 |
11.47 |
|
|
30208 |
取暖费 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
25 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
|
|
30211 |
差旅费 |
26 |
29.29 |
0.00 |
29.29 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
28 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
|
|
30214 |
租赁费 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
30 |
2.41 |
0.00 |
2.41 |
|
|
30216 |
培训费 |
31 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
32 |
10.54 |
0.00 |
10.54 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
36 |
1.71 |
0.00 |
1.71 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
37 |
8.63 |
0.00 |
8.63 |
|
|
30228 |
工会经费 |
38 |
19.30 |
0.00 |
19.30 |
|
|
30229 |
福利费 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
41 |
97.82 |
0.00 |
97.82 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43 |
16.44 |
0.00 |
16.44 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
302.74 |
302.74 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
45 |
95.29 |
95.29 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
46 |
92.31 |
92.31 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
48 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
49 |
24.85 |
24.85 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
51 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
55 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
61 |
6.61 |
0.00 |
6.61 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
63 |
6.61 |
0.00 |
6.61 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
312 |
对企业补助 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：江阴市经济和信息化委员会（汇总） |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
41,162.36 |
3,796.99 |
37,365.37 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,258.57 |
2,469.56 |
8,789.01 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
261.68 |
261.68 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
261.68 |
261.68 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
10,996.90 |
2,207.88 |
8,789.01 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
1,591.09 |
1,591.09 |
0.00 |
|||
|
2011350 |
事业运行 |
616.79 |
616.79 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
8,789.01 |
0.00 |
8,789.01 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
78.90 |
0.00 |
78.90 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
78.90 |
0.00 |
78.90 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
78.90 |
0.00 |
78.90 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
331.91 |
324.40 |
7.51 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
324.40 |
324.40 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
242.84 |
242.84 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
81.56 |
81.56 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
7.51 |
0.00 |
7.51 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.51 |
0.00 |
7.51 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,579.60 |
62.62 |
2,516.98 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
785.28 |
0.00 |
785.28 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
785.28 |
0.00 |
785.28 |
|||
|
21114 |
能源管理事务 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
|||
|
2111450 |
事业运行 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,731.70 |
0.00 |
1,731.70 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1,731.70 |
0.00 |
1,731.70 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
26,105.10 |
146.84 |
25,958.26 |
|||
|
21503 |
建筑业 |
146.84 |
146.84 |
0.00 |
|||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
146.84 |
146.84 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,377.20 |
0.00 |
3,377.20 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
3,377.20 |
0.00 |
3,377.20 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
22,581.06 |
0.00 |
22,581.06 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
22,581.06 |
0.00 |
22,581.06 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
11.90 |
0.00 |
11.90 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
793.57 |
793.57 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
793.57 |
793.57 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
190.40 |
190.40 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
505.00 |
505.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
98.16 |
98.16 |
0.00 |
|||
|
注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：江阴市经济和信息化委员会（汇总） |
|
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
栏次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
|||||
|
合计 |
1 |
3,796.99 |
3,550.63 |
246.36 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
2 |
3,247.88 |
3,247.88 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3 |
404.59 |
404.59 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4 |
1,006.10 |
1,006.10 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
5 |
683.28 |
683.28 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6 |
40.69 |
40.69 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7 |
286.28 |
286.28 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8 |
242.84 |
242.84 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9 |
81.56 |
81.56 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
88.38 |
88.38 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12 |
128.10 |
128.10 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13 |
190.40 |
190.40 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15 |
90.62 |
90.62 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16 |
239.75 |
0.00 |
239.75 |
|
|
30201 |
办公费 |
17 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
|
|
30202 |
印刷费 |
18 |
11.72 |
0.00 |
11.72 |
|
|
30203 |
咨询费 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
20 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
|
30205 |
水费 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
23 |
11.47 |
0.00 |
11.47 |
|
|
30208 |
取暖费 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
25 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
|
|
30211 |
差旅费 |
26 |
29.29 |
0.00 |
29.29 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
28 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
|
|
30214 |
租赁费 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
30 |
2.41 |
0.00 |
2.41 |
|
|
30216 |
培训费 |
31 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
32 |
10.54 |
0.00 |
10.54 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
36 |
1.71 |
0.00 |
1.71 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
37 |
8.63 |
0.00 |
8.63 |
|
|
30228 |
工会经费 |
38 |
19.30 |
0.00 |
19.30 |
|
|
30229 |
福利费 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
41 |
97.82 |
0.00 |
97.82 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43 |
16.44 |
0.00 |
16.44 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
302.74 |
302.74 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
45 |
95.29 |
95.29 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
46 |
92.31 |
92.31 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
48 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
49 |
24.85 |
24.85 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
51 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
55 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
61 |
6.61 |
0.00 |
6.61 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
63 |
6.61 |
0.00 |
6.61 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
312 |
对企业补助 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
||
|
编制单位：江阴市经济和信息化委员会（汇总） |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
27.87 |
11.90 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
10.54 |
24.09 |
49.09 |
||
|
相关统计数： |
|||||||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||||
|
因公出国（境）团组数(个) |
3 |
因公出国（境）人次数(人) |
3 |
|
|
||||
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
3 |
|
|
||||
|
国内公务接待批次(个) |
114 |
国内公务接待人次(人) |
1,131 |
|
|
||||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||||
|
召开会议次数(个) |
112 |
参加会议人次(人) |
3,618 |
|
|
||||
|
组织培训次数(个) |
16 |
参加培训人次(人) |
1,638 |
|
|
||||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
编制单位：江阴市经济和信息化委员会（汇总） |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
2,383.62 |
2,383.62 |
0.00 |
2,383.62 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
2,383.62 |
2,383.62 |
0.00 |
2,383.62 |
0.00 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
2,383.62 |
2,383.62 |
0.00 |
2,383.62 |
0.00 |
|||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
2,383.62 |
2,383.62 |
0.00 |
2,383.62 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||||||||
|
机关运行经费支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开11表 |
|
编制单位：江阴市经济和信息化委员会（汇总） |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
行次 |
机关运行经费支出决算 |
|||
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
|||
|
合 计 |
1 |
161.60 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
2 |
157.79 |
||
|
30201 |
办公费 |
3 |
12.14 |
||
|
30202 |
印刷费 |
4 |
8.10 |
||
|
30203 |
咨询费 |
5 |
0.00 |
||
|
30204 |
手续费 |
6 |
0.06 |
||
|
30205 |
水费 |
7 |
0.00 |
||
|
30206 |
电费 |
8 |
0.00 |
||
|
30207 |
邮电费 |
9 |
11.05 |
||
|
30208 |
取暖费 |
10 |
0.00 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
11 |
0.49 |
||
|
30211 |
差旅费 |
12 |
17.92 |
||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
13 |
0.00 |
||
|
30213 |
维修（护）费 |
14 |
0.16 |
||
|
30214 |
租赁费 |
15 |
0.00 |
||
|
30215 |
会议费 |
16 |
1.52 |
||
|
30216 |
培训费 |
17 |
0.88 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
18 |
9.47 |
||
|
30218 |
专用材料费 |
19 |
0.00 |
||
|
30224 |
被装购置费 |
20 |
0.00 |
||
|
30225 |
专用燃料费 |
21 |
0.00 |
||
|
30226 |
劳务费 |
22 |
0.87 |
||
|
30227 |
委托业务费 |
23 |
8.30 |
||
|
30228 |
工会经费 |
24 |
8.99 |
||
|
30229 |
福利费 |
25 |
0.00 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
26 |
0.00 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
27 |
73.07 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
28 |
0.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29 |
4.77 |
||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
30 |
0.00 |
||
|
310 |
资本性支出 |
31 |
3.80 |
||
|
312 |
对企业补助 |
32 |
0.00 |
||
|
399 |
其他支出 |
33 |
0.00 |
||
|
注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
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政府采购支出决算表 |
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公开12表 |
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编制单位：江阴市经济和信息化委员会（汇总） |
2018年度 |
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金额单位：万元 |
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|
项目 |
行次 |
采购决算 |
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|
总计 |
财政性资金 |
非财政性资金 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合 计 |
1 |
4,627.61 |
4,627.61 |
0.00 |
|
|
货物 |
2 |
2,686.91 |
2,686.91 |
0.00 |
|
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
服务 |
4 |
1,940.70 |
1,940.70 |
0.00 |
|
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
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第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江阴市经济和信息化委员会2018年度收入、支出总计46477.79万元，与上年相比收、支总计各减少1138.33万元、减少2.39%，主要原因是大数据中心当年专项资金有所减少，其中：
（一）收入总计46477.79万元。包括：
1．财政拨款收入39228.29万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少6227万元，减少13.7%。主要原因是大数据中心当年专项资金大幅下降。
2．上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。
3．事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。
4．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。
5．附属单位上缴收入0万元，为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余7249.5万元，主要为委本级、大数据中心等单位上年结转本年使用的专项资金等。
（二）支出总计46477.79万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出11258.57万元，主要用于日常人员经费、开展经济和信息化管理等方面的行政服务支出以及大数据中心的专项支出。与上年相比增加3488.29万元，增长44.89%，主要原因是大数据中心专项支出增多。
2．科学技术（类）支出78.9万元，主要用于太湖人才、暨阳英才计划人才发展专项。与上年相比略增0.9万元，增长1.15%，主要原因是该项目人数调整或增多。
3．社会保障和就业（类）支出331.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费以及阳光扶贫资金，与上年相比增加296.55万元，增长838.66%，主要原因是本年度养老保险进行了清算。
4．节能环保（类）支出2579.6万元，主要用于拨付新能源汽车推广省级专项、淘汰落后产能专项和燃煤工业窑炉专项资金，与上年相比减少了2098.99万元，减少44.86%。主要原因是本年度新能源汽车推广专项支出减少以及上年度节能专项资金在本类支出，而本年度调整了功能分类。
5．城乡社区（类）支出2.8万元，主要用于信用办文明城市创建专项资金。上年度无此类支出。
6． 资源勘探信息（类）等支出26105.1万元，主要用于新能源汽车推广，开展工业用地调查，支持企业开展技术改造，扶持中小企业发展，搭建培训平台组织企业家培训，推动软件及物联网企业发展等支出。与上年相比减少1162.11万元，减少4.26%，主要原因是各类专项之间的增减。
7． 商业服务业（类）等支出11.9万元，主要用于出国（境）考察费用，与上年相比增加2.71万元，增加29.49%，主要原因是本年度出国（境）批次和人次增加。
8．住房保障（类）支出793.57万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金、新职工住房补贴，以及为部分职工、离退休人员发放提租补贴等。与上年相比增加296.5万元，增长59.65%，主要原因是由于人员调入、公积金调增等。
9．其他（类）支出2383.62万元，主要用于拨付节能专项和淘汰落后产能专项（部分）以及墙散办推广使用新型墙体材料和散装水泥专项资金等，上述专项本年度调整至此功能科目。上年无此类支出。
10．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。
11．年末结转和结余2931.8万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为委本级、大数据中心、信用办等单位本年度（或以前年度）预算安排的工业用地调查、江阴市政务云平台和配套设施扩容项目资金、智慧江阴整合共享系统工程、“智慧江阴”Wifi覆盖惠民工程、信用数据库二期等项目无法按原计划实施，或实施过程较长，需要延迟到以后年度按有关合同规定支出的资金。
二、收入决算情况说明
江阴市经济和信息化委员会本年收入合计 39228.29 万元，其中：财政拨款收入39228.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
江阴市经济和信息化委员会本年支出合计43545.98万元，其中：基本支出3796.99万元，占8.72%；项目支出39748.99万元，占91.28%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江阴市经济和信息化委员会2018年度财政拨款收、支总决算46477.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1138.33万元、减少2.39%。主要原因是大数据中心当年专项资金有所减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市经济和信息化委员会2018年财政拨款支出43545.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3210.28万元、增长7.96%，主要原因是大数据中心支出以前年度专项较多。
江阴市经济和信息化委员会2018年度财政拨款支出年初预算为5041.54万元，支出决算为43545.98万元，完成年初预算的863.74%。决算数大大超出年初预算的主要原因是新能源汽车、技改贴息、节能工作、中小微企业发展等政府专项资金没有在预算中反映，另外，信息办、信用办等单位沿用了上年的部分项目资金。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为158.15万元，支出决算为261.68万元，完成年初预算的165.46%。决算数大于预算数的主要原因是大数据中心增人增资。
2．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为1303.49万元，支出决算为1591.09万元，完成年初预算的122.06%。决算数大于预算数的主要原因是机关行政人员追加了奖金差额，以及工资调增。
3．商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为593.51万元，支出决算为616.79万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位事业运行经费增多。
4．商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为2072.17万元，支出决算为8789.01万元，完成年初预算的424.15%。决算数大于预算数的主要原因是大数据中心本年的政府专项不在预算之列及沿用上年结转的项目资金。
（二）科学技术支出（类）
1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0，支出决算为78.9万元，此项为追加下达，为组织部牵头申请的 “企业引进高级经营管理人才”薪酬补贴，发放至相关企业的招引人才。
（三）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为211.1万元，支出决算为242.84万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险清算及人员增加。
2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，支出决算为81.56万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度开始扣除职业年金。
3．临时救助（款）临时救助支出（项）。年初无预算，支出决算为7.51万元。决算数大于预算数的主要原因是下拨了阳光扶贫专项资金。
（四）节能环保支出（类）
1．能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初无预算，支出决算为785.28万元，此项是下达的不在预算之列的新能源汽车推广专项省级资金。
2．能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.92万元，支出决算为62.62万元，完成年初预算的80.36%。决算数小于预算数的主要原因是电力办编外用工减少。
3．其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初无预算，支出决算为1731.7万元。决算数大于预算数的主要原因是淘汰落后产能（部分）和燃煤工业窑炉专项资金支出调整了功能分类至此项。
（五）城乡社区支出（类）
1．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初无预算，支出决算为2.8万元，此项是追加下达的不在预算之列的信用办文明城市创建专项资金。
（六）资源勘探信息等支出（类）
1．建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为160.03万元，支出决算为146.84万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因是墙散办年内撤并，减少了支出。
2．工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0，支出决算为3377.2万元，此项主要是追加下达的2018年省第一批转型升级资金、2017年和2018年新能源汽车推广省级补助专项资金等，拨付至相关企业。
3．支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0，支出决算为22581.06万元，此项为年内追加下达我委的中小微企业发展专项资金、技改贴息资金和物联网发展专项等政府专项资金，拨付至相关企业。
（七）商业服务业等支出（类）
1．涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0，支出决算为11.9万元，此项主要为追加下达的赴德国、以色列、捷克经贸洽谈专项，赴美、墨西哥经贸洽谈专项以及赴台经贸考察费用。
（八）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为185.05万元，支出决算为190.4万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是由于基数的调整以及人员的增加。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为144.13万元，支出决算为505万元，完成年初预算的350.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度提租补贴比例的提高。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为76.89万元，支出决算为98.16万元，完成年初预算的127.66%，决算数大于预算数的主要原因是由于基数的调整以及人员的增加。
（九）其他支出（类）
1．其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0，支出决算为2383.62万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度节能专项和淘汰落后产能（部分）专项资金调整至此功能科目。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市经济和信息化委员会2018年度财政拨款基本支出3796.99万元，其中：
（一）人员经费3550.63万元。主要包括：基本工资404.59万元、津贴补贴1006.1万元、奖金683.28万元、伙食补助费40.69万元、绩效工资286.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.84万元、职业年金缴费81.56万元、职工基本医疗保险缴费88.38万元、其他社会保障缴费128.1万元、住房公积金190.4万元、医疗费5.05万元、其他工资福利支出90.62万元、离休费95.29万元、退休费92.31万元、抚恤金62.56万元、生活补助24.85万元、医疗费补助11.07万元、其他个人和家庭的补助支出16.67万元。
（二）公用经费246.36万元。主要包括：办公费21.32万元、印刷费11.72万元、手续费0.26万元、邮电费11.47万元、物业管理费0.49万元、差旅费29.29万元、维修（护）费0.44万元、会议费2.41万元、培训费2.49万元、公务接待费10.54万元、劳务费1.71万元、委托业务费8.63万元、工会经费19.3万元、公务用车运行维护费5.42万元、其他交通费用97.82万元、其他商品和服务支出16.44万元、办公设备购置6.61万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市经济和信息化委员会2018年一般公共预算财政拨款支出41162.36万元，与上年相比增加883.56万元，增长2.19%。主要原因是大数据中心支出以前年度专项较多。江阴市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4982.44万元，支出决算为41162.36万元，完成年初预算的826.15%。决算数大大超出年初预算的主要原因是新能源汽车、技改贴息、节能工作、中小微企业发展等政府专项资金没有在预算中反映，另外，大数据中心、信用办等单位延用了上年的部分项目资金。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3796.99万元，其中：
（一）人员经费3550.63万元。主要包括：基本工资404.59万元、津贴补贴1006.1万元、奖金683.28万元、伙食补助费40.69万元、绩效工资286.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.84万元、职业年金缴费81.56万元、职工基本医疗保险缴费88.38万元、其他社会保障缴费128.1万元、住房公积金190.4万元、医疗费5.05万元、其他工资福利支出90.62万元、离休费95.29万元、退休费92.31万元、抚恤金62.56万元、生活补助24.85万元、医疗费补助11.07万元、其他个人和家庭的补助支出16.67万元。
（二）公用经费246.36万元。主要包括：办公费21.32万元、印刷费11.72万元、手续费0.26万元、邮电费11.47万元、物业管理费0.49万元、差旅费29.29万元、维修（护）费0.44万元、会议费2.41万元、培训费2.49万元、公务接待费10.54万元、劳务费1.71万元、委托业务费8.63万元、工会经费19.3万元、公务用车运行维护费5.42万元、其他交通费用97.82万元、其他商品和服务支出16.44万元、办公设备购置6.61万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江阴市经济和信息化委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出11.9万元，占“三公”经费的42.71%；公务用车购置及运行费支出5.42万元，占“三公”经费的19.46%；公务接待费支出 10.54万元，占“三公”经费的37.83%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出11.9万元，因公出国（境）费用根据相关工作安排，为后期追加，年初无预算，比上年决算减少8.67万元、减少42.15%，主要原因为本年度出国批次、人次减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容主要为：国际机票、城市间交通费、伙食费、住宿费等以及签证费等相关手续费。
2．公务用车购置及运行费支出5.42万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，年初无预算，本年度决算支出与上年持平，主要原因为本年度与上年度都未新购置公务用车；决算数与预算数都为零，主要原因是没有购置公务用车计划。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无购置公务用车计划。
（2）公务用车运行维护费决算支出5.42万元，完成预算的50.19%，比上年决算增加0.81万元、增加17.57%，主要原因为加大监察执法力度；决算数小于预算数的主要原因由于压降“三公”经费。公务用车运行维护费主要用于开展行政执法等公务活动专用车辆的维修和保养以及过桥过路费用等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3．公务接待费10.54万元。完成预算的31.56%，比上年决算减少3.73万元、下降26.14%，主要原因为严格规范公务接待审批流程和标准，压降“三公”费用；决算数小于预算数的主要原因为严格规范公务接待审批流程和标准，压降“三公”费用。其中：国内公务接待支出10.54万元，接待114批次，1131人次，主要为接待经信条线各级各部门，相关国企央企来澄开展经贸活动等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
江阴市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出24.09万元，完成预算的65.28%，比上年决算增加8.3万元，增加52.56%，主要原因为本年度经信重点工作较多；决算数小于预算数的主要原因为精简和合并会议。2018 年度全年召开会议112个，参加会议3618人次。主要为召开经信条线业务会议和开展相关经贸活动。
江阴市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出49.09万元，完成预算的176.90%，比上年决算减少60.93万元，减少55.38%，主要原因为厉行节约，压缩培训费用；决算数大于预算数的主要原因为中小微发展专项中支出了对企业家、经营管理人才、二代企业家、职业经理人等方面的培训费，中小微发展专项年初无预算，后期追加下达。2018年度全年组织培训16个，组织培训1638人次。主要为培训企业家、经营管理人才、二代企业家、职业经理人等方面。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
江阴市经济和信息化委员会2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算2383.62万元，本年支出决算2383.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算2383.62万元，主要是用于节能专项、淘汰落后产能专项（部分）、墙散办推行新型墙材和散装水泥革新专项资金拨付。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出161.6万元，比2017年增加62.05万元，增长62.33%。主要原因是：人员增加以及经信工作运行需要。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额4627.61万元，其中：政府采购货物支出2686.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1940.7万元。授予中小企业合同金额252.48万元，占政府采购支出总额的5.46%，其中：授予小微企业合同金额252.48万元，占政府采购支出总额的5.46%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，主要用于开展公务需要，执法执勤用车2辆，主要用于节能监察工作；无单价50万元（含）以上的通用设备，也无单价100万元（含）以上的专用设备。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共29个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计30667.7万元。
|
序号 |
所属单位 |
资金性质 |
项目名称 |
已使用额度 |
|
1 |
委本级 |
单位专项 |
老干部活动中心物业费 |
36,000.00 |
|
2 |
委本级 |
单位专项 |
市属企业老干部管理工作专项资金 |
250,000.00 |
|
3 |
委本级 |
政府专项 |
I创杯大赛举办费 |
150000 |
|
4 |
委本级 |
政府专项 |
新能源汽车推广专项资金 |
19724840 |
|
5 |
委本级 |
政府专项 |
江阴市燃煤工业窑炉整治专项资金 |
1317000 |
|
6 |
委本级 |
政府专项 |
软件产品企业及物联网项目奖励资助金 |
2499250 |
|
7 |
委本级 |
政府专项 |
企业技术改造专项资金 |
166160750 |
|
8 |
委本级 |
政府专项 |
中小微企业发展专项资金 |
35150618.85 |
|
9 |
委本级 |
政府专项 |
淘汰落后产能专项资金 |
29499500 |
|
10 |
委本级 |
政府专项 |
节能专项 |
9839892.7 |
|
11 |
大数据中心 |
政府专项 |
全市安全等保经费 |
505,000.00 |
|
12 |
大数据中心 |
政府专项 |
生活服务体系平台-行政服务模块开发 |
232,800.00 |
|
13 |
大数据中心 |
政府专项 |
生活服务体系平台-各类系统对接开发 |
452,700.00 |
|
14 |
大数据中心 |
政府专项 |
市网格化管理平台与徐霞客镇管理服务执法平台对接开发 |
115,000.00 |
|
15 |
大数据中心 |
政府专项 |
“CIO能力提升工程”专项经费 |
176,000.00 |
|
16 |
大数据中心 |
政府专项 |
大数据、政务云专业技术培训 |
4,376.00 |
|
17 |
大数据中心 |
政府专项 |
信息服务外包服务 |
390,000.00 |
|
18 |
大数据中心 |
政府专项 |
江阴市环境监控云系统集成项目2018年付费 |
5,996,265.00 |
|
19 |
大数据中心 |
政府专项 |
江阴市政府投资信息化申报系统升级 |
140,000.00 |
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20 |
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政府专项 |
江阴市政府信息化PPP项目政府2018年度付费及监理费 |
16,881,888.19 |
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21 |
大数据中心 |
政府专项 |
政务云大数据安全运维和配套设施建设 |
234,900.00 |
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22 |
大数据中心 |
政府专项 |
“263散乱污”专项子系统经费 |
180,000.00 |
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23 |
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单位专项 |
2018年度电子政务维护经费_2018年度电子政务维护经费 |
3,497,865.68 |
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24 |
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单位专项 |
全市网络线路租赁费_全市网络线路租赁费 部门预算 |
12,009,923.00 |
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25 |
大数据中心 |
政府专项 |
江阴市政府信息化PPP项目政府2017年度付费及监理费 |
198,000.00 |
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26 |
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政府专项 |
智慧江阴整合共享系统工程 |
493,000.00 |
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27 |
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政府专项 |
信息安全提升工程 |
50,000.00 |
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28 |
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政府专项 |
江阴市政务云平台建设资金 |
455,000.00 |
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29 |
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政府专项 |
全市CIO能力提升工程 |
36,452.00 |
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合 计 |
306,677,021.42 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
