江阴生态环境局
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信息索引号 01404053X/2019-02600 生成日期 2019-07-24 公开日期 2019-07-24
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 无锡市江阴生态环境局
公开形式 网站 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 组配 财政信息
主题(一级) 城乡建设、环境保护 主题(二级) 环境监测、保护与治理 体裁 报告
关键词 决算,财务,会计 文件下载

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内容概述 无锡市江阴生态环境局2018年度部门决算公开
无锡市江阴生态环境局2018年度部门决算公开

 

江阴市环保局2018年度部门决算公开

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据江阴市人民政府办公室关于印发《江阴市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(澄政办发〔2010〕100号),江阴市环保局的主要职责如下:

(1)、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律法规和地方性规章;制定并实施环境影响评价管理行政规章制度,按权限开展行政许可工作,组织实施环境保护“三同时”制度;组织实施环保目标责任制、区域环境资源补偿等制度;组织开展企业环境行为信息公开、清洁生产强制性审核工作。

(2)、组织编制全市环境保护规划和计划。组织审核城市总体规划和其他部门规划中的环境保护内容,对涉及环境保护的法规、规定草案提出有关环境影响方面的意见;负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产项目,并配合有关部门做好组织实施的监督工作;拟订环境功能区划分和环境保护财务、内部审计等方面的部门规定,并监督执行。

(3)、组织开展污染物总量控制工作。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,组织制定和实施污染减排计划,督查、督办、核查污染物减排任务完成情况;开展主要污染物排放指标有偿使用和交易工作;参与组织自然资源核算工作;管理全市环境统计和对城市的环境综合整治定量考核工作。

(4)、负责环境污染问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市范围内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各镇、街道、开发区重大环境事件应急处置、预警工作,协调处理有关跨区域环境污染纠纷。

(5)、负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理,负责放射性废物的管理;参与核事故应急处理,负责全市辐射环境事故应急处理工作。

(6)、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织开展污染源排污情况、建设项目执行环境保护“三同时”制度、限期治理情况的监督检查;组织实施环保专项行动,对环境违法行为调查并依法实施处罚;组织实施排污申报核定和排污收费制度;指导城镇和农村环境综合整治工作。

(7)、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,向市政府提出各类市级自然保护区审批建议;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)保护工作,组织协调生物多样性保护。

(8)、负责环境监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性环境污染事件应急监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,建设和管理全市环境监测网和环境信息网,实行环境质量公告制度,统一发布全市环境质量综合性报告和重大环境信息。

(9)、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;归口管理全市环境保护技术引进工作,组织全市环境保护设备的质量监督、认证工作,组织管理环境标志工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

(10)、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育计划;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护;组织协调环境新闻报道。

(11)、组织环境保护的对外交流与合作。归口管理全市环境保护对外合作和利用外资项目,组织本市履行环境保护国际公约、条约的活动。

(12)、承担市环境保护委员会办公室的日常工作。

(13)、承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责,江阴市环保局内设7个职能机构:办公室、组织宣传科、计划财务科、政策法规科、自然生态保护科、污染防治科(挂“总量办公室”牌子)、开发管理科。

另按有关规定设置纪检监察机构。

2. 从决算单位构成看,纳入江阴市环保局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:江阴市环境保护局部门本级(包含江阴市环境监察大队)、江阴市环境监测站部门本级、江阴市环境应急与事故调查中心部门本级。

 

三、2018年度主要工作完成情况

今年以来,市委市政府高度重视、高频推动、高压督导,经受住了中央环保督察“回头看”严峻形势的考验,强势推进,以解决突出环境问题为导向,全力推进“263”专项行动,全面部署推动了长江大保护行动、信访百日整治等专项行动,各项工作稳中有进、稳中有好,环境质量总体稳定。 主要体现在以下五个方面:

(一)狠抓关键,坚定不移扛起政治责任。

紧扣“关键少数”,党政同责进一步落实。今年来,全市上下积极贯彻绿色发展理念,将环境保护作为当前最重要的工作之一,坚决扛起环境保护政治责任。市环保局根据全年工作安排,每月上报环保议题,市委、政府定期组织讨论,环保议题已成为市委、政府研究讨论的日常工作,今年共上报审议的环保议题30余项。年内部署召开了全市生态文明大会、长江大保护、环境突出问题信访百日行动等重大会议,市委、政府主要负责人亲自召集、亲自部署、亲自动员,坚决打好污染防治攻坚战,决胜全面建成小康社会,为全市生态高质量发展打响了发令枪、发布了动员令,吹起了冲锋号。

完善“关键领域”,政策文件进一步夯实。今年陆续制定出台了《江阴市2018年生态文明建设实施意见》《全市固废大排查大整改实施方案》、《江阴市“散乱污”企业专项整治工作实施方案》、《江阴市第二次全国污染源普查实施方案》、《江阴市环境信访突出问题专项整治百日行动方案》《江阴市打赢蓝天行动保卫战三年行动方案》等以市委、政府名义下发的规范性文件,为全市各级各部门全面做好环境保护工作提供了遵循和依据。

推进“关键行动”,系统治理进一步完善。全力推进长江大保护,着力打造长江生态安全带示范区。出台《江阴市加强长江大保护三年行动计划(2018—2020年)暨2018年度重点工作和项目安排》。组织开展信访百日行动,全面压降信访。全市环境信访突出问题专项整治百日行动各镇街园区共梳理排查信访2062个,排查率100%,整改完成率99%,信访人满意率99%。未整改完成12件问题均制定了整改计划和方案。全力做好中央环保督察看“回头看”。今年6月,中央第四环境保护督察组对江苏开展了“回头看”工作,全局人员齐心协力、坚守一线,全力扛起政治责任,圆满完成了各项任务,经受住了严峻考验。高位推动。市委、政府主要领导亲自部署谋划,亲临一线指导督查,有力推进问题整改。即知即改。成立中央环保督察“回头看”协调联络组和建立相应工作机制,落实班子领导24小时值班和包案制度,针对交办问题相关镇街园党政主要负责人和部门负责人亲自带队,迅速行动,立行立改,抓紧抓实问题化解和整改工作,做到三个第一,即“第一时间承接交办单、第一时间现场核查、第一时间准确答复”,确保交办问题调处答复化解到位。严格查处。对于存在违法问题的企业坚决处罚,共责令改正151家,立案处罚85家,罚款金额2112万元,罚款金额约占全省的7.5%。健全机制。实现了市领导包干挂钩全覆盖,全力推动问题整改落实,举一反三、以点带面,促进长期存在的突出问题得到了有效化解。全面推进污染源普查工作,成立市污普领导小组和污普办,按照“应有尽有、不重不漏” 的原则,形成9227个清查基本单位的名录库,完成招标文件和第三方机构委托合同的编制,全面组织普查员培训,组织企业自查自报阶段。

(二)狠抓改革,坚定不移服务高质量发展。

生态文明体制改革是市集成改革七项改革内容之一,市环保局牵头对改革方案进行编制、审核、修改、完善, 3月份出台实施方案,4月中旬按季度制定了全年工作计划并全面组织实施。总体内容共分为健全生态文明制度建设、深化环保项目审批改革、提高生态政策调控水平、攻坚生态文明建设重点环节四个方面,共包括15项主要工作,细化分解后共计40个具体事项。其中,我局共牵头其中22项,会办2项。目前各项工作已基本完成。

一是体制机制持续完善。制订出台生态文明建设一票否决实施意见、督查交办问题问责办法等刚性问责办法,对生态文明建设推进不力的镇街园实施“有条件限批”,建立考核奖惩体系。打造“监测、管理、治理”一体化平台。通过天网工程、环保管家、排污证改革、网格化管理、预警黑名单制度、有条件限批等一系列技防建设和监管创新,实现“监测、管理、治理”一体化目标。目前,通过天网工程实现了水、气监测数据全市域覆盖,通过企业工控监控及在线监测实现了重点企业全时段数据采集,基本打造了覆盖环境质量、企业工控的监测数据大平台。通过排污证改革,落实企业自我管理和主动管理,通过数据监测和异常分析,实施了精准管理。对于环保问题突出、污染防治不到位、对环境质量有重大影响的企业,实施第三方环保管家服务,已初步实现“测、管、治”一体化。

二是简政放权持续深化,全面实施“三线三单”,明确工业集中区规划环评目标任务,制订工作标准。目前,全市应编制规划环评的18个单位中2个已完成报批审查、6个已报审、8个已完成编制、2个正在编制中。实施总量平衡制度,完善各地区项目平衡来源库并定期网上公开,实施来源倍量替代。截至目前共办理新增总量项目平衡159个,完成交易额48.57万元。制订完成《江阴市建设项目审批制度改革试点方案》,初步在高新区实行审批制度试点改革,试行“不见面”环评审批,“一张网”办理平台正在建设中,近期将完成投运。

三是经济调控持续提升,全面实施与污染物排放总量挂钩的财政政策,核定各镇街园2018年度废水、废气污染物排放总量减排任务完成情况,完成污染物统筹资金扣款情况,对省级断面胡庄桥不达标涉及的4个镇、街、园合计扣减资金近3800万元。下达年度减排任务,目前153个减排计划项目已完成112个。强化企业环保信用评价结果运用,完成并公布2000余家重点企业评定结果,对红黑企业实施差别化水电价。

四是环境监管持续优化。网格化监管进一步强化,各镇街园区成立巡查工作室,并按要求配齐装备。司法联动持续深化,建立环保案件有效协作办案机制。建成预警黑名单制度,已根据印染、化工等10个行业梳理出第一批100家企业,强化环保刚性管理要求,落实企业环保主体责任。环保管家工作已在周庄、华士开展相关试点。固废管理“三专”机制全面推进,已完成“环保一账通”及“江阴市污泥动态管理信息系统”监控平台建设调试,基本实现对污水厂污泥处置全过程监管。

(三)狠抓治污,坚定不移打赢污染防治攻坚战。

打好碧水保卫战,制定年度水污染防治工作计划,推进24项重点工程项目,完成或达到时序进度21项。一是加强城乡生活污水和黑臭水体治理。实施主城区截流区域污水管网提升改造一期工程,完成污水主管网建设5公里。推进城区黑臭河道整治一期工程12条黑臭河道治理工程。全面开展各镇街园区黑臭和劣Ⅴ类河道排查, 39条劣Ⅴ类河道已列入今年工作计划并积极推进。二是推进农业面源污染防治。关停小散养殖户25家,通过三方整治认定7家,整治率55.6%。三是开展水源地专项整治。完成小湾、肖山水源地环境状况评估和调查,西石桥、肖山水源地保护区范围调整均已获省政府批复。肖山水源地迁建工程已正式开工建设。

打好蓝天保卫战。出台《打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》,制定年度大气污染防治工作计划,推进704项工程,已完成261项。夏港街道、祝塘镇、顾山镇的工程项目完成情况较好。一是分类整治燃煤锅炉和窑炉。调整全市域为高污染燃料禁燃区,完成关停海伦石化等企业共17台燃煤锅炉,关停取缔4台窑炉,新源热电等3家企业5台机组完成超低排放改造。二是开展VOCs污染治理。关停化工企业7家、升级26家。完成87家化工、印刷包装等重点企业VOCs综合治理,完成148家汽车维修企业VOCs治理。三是强化扬尘污染控制。兴澄特钢、华西钢铁完成无组织排放整治,新桥阳光热电完成堆场扬尘治理。四是加强机动车船排气污染防治。强化机动车排放检测机构监督管理,4家环检机构管理到位,得到省、无锡市通报表扬。淘汰高污染车辆677辆。五是强化秋冬季大气管控。制定出台《秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,进一步完善工业、燃煤、车船、面源、挥发性有机物等方面的污染治理措施。严格落实《江阴市市改善空气质量强制污染减排细化实施方案》,强化管控落实。建立健全空气质量改善部门联动工作机制,形成日报制度。制定出台改善空气质量强制污染减排细化实施方案,排定重点管控单位93家,从7月起实施。

打好土壤保卫战,实施建设用地准入管理和调查评估制度,出台《江阴市污染地块环境管理联动方案》,加强污染地块联动监管。完成全市农用地及农产品样品的采集工作,启动重点行业企业用地调查工作,完成重点行业企业用地土壤污染状况调查收集信息289家、现场探勘396家、审核并上传系统42家。与24家重点监管企业签订土壤污染防治责任书。

打好固废防治战,全面开展“清废”专项行动。组织开展全市固体废物(污泥)的大排查大整治工作,初步建立固废大排查工作机制。通过企业自报、乡镇核实,对全市固废问题进行全面梳理。目前固废倾倒填埋点位排查、污泥申报、污泥自查自报等工作持续开展中。环保部专项检查组交办的29项问题立行立改,已全部完成整改,并对6名相关责任人进行了问责。

(四)狠抓执法,坚定不移强化环保监管。

强化网格化监管水平。推动落实专职巡查人员、配备了专用巡查车辆、建立健全了工作机制,网格巡查工作全面启动。制定了网格工作考核实施细则,指导完成巡查人员工作证、巡查车辆标识、巡查工作台账、整改通知等材料制作,发布巡查重点、一般污染源名单,巡查工作手机APP开发运行正常。组织各开展现场检查、执法专家课堂、网格员座谈会等,梳理难点、热点问题,进一步完善网格化管理。

强化技防手段。创新监管方式,借力“大数据”,紧盯企业生产“进行时”。对重点行业、重点企业、重点信访企业、废气设施安装用电工况设备,实现对企业生产设施和治污设施用电数据、运行工况进行24小时不间断监测,从技术上实现了从“人防”到“技防”的全过程监控。目前已有155家企业安装完成,第二批645家安装企业名单已出炉,预计明年上半年,我市将有800家企业上线,实现全天候、全时段、全过程监管。

强化提标改造。推进污水厂一级A提标改造及印染行业提标改造工作。目前,21家污水厂已完成提标工作19家。209家印染企业已全部完成改造,其中3家关停,1家长期停产,其余企业废水预处理设施全部建成,建设独立预处理设施企业83套,共建污水预处理设施17套。

强化司法联动。推进司法联动“三有(有牌子、有班子、有机制)”建设,确保各部门运转顺畅、信息共享、联动执法、联动办案。计划召开市法院、检察院、公安局和环保局四部门主要领导参加的司法联动联席会议,进一步明确联动工作方式和机制;制定了《江阴市环境执法与司法联动实施工作方案》,开展日常联合执法;在重要案件初期即同公安、检察院信息共享,提前介入,针对环保法律法规、配套政策解读、重要文件会议精神、工作中遇到的新问题等进行交流研讨;及时总结,梳理问题,不断改进工作方法,公开曝光典型案例。

强化环保税复核。完成上年度排污费清收清缴,总计1亿多;联合税务部门举办了环境税合作签约仪式,按时移交全部排污费信息;深入企业,开展费改税培训辅导和业务调研。多措并举开展环境税复核,第一季度复核企业100家,补征税额308万元;第二季度复核企业8家,补征111.1万元。通过复核,强化了绿色税制的经济杠杆作用,倒逼企业治污能力进一步提升、在线监控设施进一步到位。

强化高压监管。今年,全局检查共出动16408人次,检查企业5975厂次,查处环境违法行为857件,下达行政处罚决定书706份,罚款金额10076万元。落实新环保法共143件,实施按日计罚案4件、查封扣押案100件、限产停产案18件、行政拘留案10件、移送环境污染犯罪案11件。落实新法情况同比上升35.2%。我局荣获2018年度全国执法大练兵县级突出表现集体,自生态环境部举办全国执法大练兵以来连续第三年荣获此项荣誉。

(五)狠抓基础,坚定不移提升能力建设。

一是推进基础设施建设。督促推进固危废设施建设。积极推进秦望山工业废弃物综合处理项目应急生产线主体已建成,主要设备基本安装就位。推进“天网工程”建设。建成20个六参数标准空气监测站,250个PM2.5环境空气监测网络,70个水质自动站的地表水监测网络。水、气自动监测站实现全市域各乡镇板块全覆盖,PM2.5监测点简易站实现全市行政村全覆盖。

 

第二部分 江阴市环保局部门2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:江阴市环境保护局(汇总)

 

2018年度

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

13,675.03

一、一般公共服务支出

29

2.00

一、基本支出

52

5,955.12

其中:政府性基金

2

二、外交支出

30

二、项目支出

53

7,766.09

二、上级补助收入

3

三、国防支出

31

三、上缴上级支出

54

三、事业收入

4

四、公共安全支出

32

四、经营支出

55

四、经营收入

5

五、教育支出

33

五、对附属单位补助支出

56

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

34

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

471.68

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

12,501.94

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

3.87

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

741.72

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

13,675.03

本年支出合计

57

13,721.21

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

58

    年初结转和结余

26

175.68

    年末结转和结余

59

129.50

27

60

总计

28

13,850.71

总计

61

13,850.71

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:江阴市环境保护局(汇总)

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,675.03

13,675.03

201

一般公共服务支出

2.00

2.00

20104

发展与改革事务

2.00

2.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

487.67

487.67

20805

行政事业单位离退休

478.47

478.47

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

353.90

353.90

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

124.57

124.57

20820

临时救助

9.20

9.20

2082001

  临时救助支出

9.20

9.20

211

节能环保支出

12,439.77

12,439.77

21101

环境保护管理事务

7,214.19

7,214.19

2110101

  行政运行

1,054.86

1,054.86

2110199

  其他环境保护管理事务支出

6,159.33

6,159.33

21102

环境监测与监察

8.30

8.30

2110299

  其他环境监测与监察支出

8.30

8.30

21103

污染防治

4,139.83

4,139.83

2110302

  水体

1,251.00

1,251.00

2110399

  其他污染防治支出

2,888.83

2,888.83

21104

自然生态保护

287.00

287.00

2110499

  其他自然生态保护支出

287.00

287.00

21199

其他节能环保支出

790.45

790.45

2119901

  其他节能环保支出

790.45

790.45

216

商业服务业等支出

3.87

3.87

21606

涉外发展服务支出

3.87

3.87

2160699

  其他涉外发展服务支出

3.87

3.87

221

住房保障支出

741.72

741.72

22102

住房改革支出

741.72

741.72

2210201

  住房公积金

291.23

291.23

2210202

  提租补贴

329.09

329.09

2210203

  购房补贴

121.40

121.40

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:江阴市环境保护局(汇总)

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,721.21

5,955.12

7,766.09

201

一般公共服务支出

2.00

2.00

20104

发展与改革事务

2.00

2.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

471.68

462.48

9.20

20805

行政事业单位离退休

462.48

462.48

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

347.09

347.09

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

115.40

115.40

20820

临时救助

9.20

9.20

2082001

  临时救助支出

9.20

9.20

211

节能环保支出

12,501.94

4,750.92

7,751.02

21101

环境保护管理事务

7,276.36

4,750.92

2,525.44

2110101

  行政运行

1,076.65

1,076.65

2110199

  其他环境保护管理事务支出

6,199.71

3,674.27

2,525.44

21102

环境监测与监察

8.30

8.30

2110299

  其他环境监测与监察支出

8.30

8.30

21103

污染防治

4,139.83

4,139.83

2110302

  水体

1,251.00

1,251.00

2110399

  其他污染防治支出

2,888.83

2,888.83

21104

自然生态保护

287.00

287.00

2110499

  其他自然生态保护支出

287.00

287.00

21199

其他节能环保支出

790.45

790.45

2119901

  其他节能环保支出

790.45

790.45

216

商业服务业等支出

3.87

3.87

21606

涉外发展服务支出

3.87

3.87

2160699

  其他涉外发展服务支出

3.87

3.87

221

住房保障支出

741.72

741.72

22102

住房改革支出

741.72

741.72

2210201

  住房公积金

291.23

291.23

2210202

  提租补贴

329.09

329.09

2210203

  购房补贴

121.40

121.40

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:江阴市环境保护局(汇总)

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,675.03

一、一般公共服务支出

31

2.00

2.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

471.68

471.68

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

12,501.94

12,501.94

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

3.87

3.87

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

741.72

741.72

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

13,675.03

本年支出合计

54

13,721.21

13,721.21

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

175.68

年末财政拨款结转和结余

56

129.50

129.50

一、一般公共预算财政拨款

27

175.68

    基本支出结转

57

129.50

129.50

二、政府性基金预算财政拨款

28

    项目支出结转和结余

58

29

59

收入总计

30

13,850.71

支出总计

60

13,850.71

13,850.71

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:江阴市环境保护局(汇总)

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13,721.21

5,955.12

7,766.09

201

一般公共服务支出

2.00

2.00

20104

发展与改革事务

2.00

2.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

471.68

462.48

9.20

20805

行政事业单位离退休

462.48

462.48

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

347.09

347.09

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

115.40

115.40

20820

临时救助

9.20

9.20

2082001

  临时救助支出

9.20

9.20

211

节能环保支出

12,501.94

4,750.92

7,751.02

21101

环境保护管理事务

7,276.36

4,750.92

2,525.44

2110101

  行政运行

1,076.65

1,076.65

2110199

  其他环境保护管理事务支出

6,199.71

3,674.27

2,525.44

21102

环境监测与监察

8.30

8.30

2110299

  其他环境监测与监察支出

8.30

8.30

21103

污染防治

4,139.83

4,139.83

2110302

  水体

1,251.00

1,251.00

2110399

  其他污染防治支出

2,888.83

2,888.83

21104

自然生态保护

287.00

287.00

2110499

  其他自然生态保护支出

287.00

287.00

21199

其他节能环保支出

790.45

790.45

2119901

  其他节能环保支出

790.45

790.45

216

商业服务业等支出

3.87

3.87

21606

涉外发展服务支出

3.87

3.87

2160699

  其他涉外发展服务支出

3.87

3.87

221

住房保障支出

741.72

741.72

22102

住房改革支出

741.72

741.72

2210201

  住房公积金

291.23

291.23

2210202

  提租补贴

329.09

329.09

2210203

  购房补贴

121.40

121.40

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

财决公开06表

编制单位:江阴市环境保护局(汇总)

 

2018年度

 

金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

5,955.12

5,182.88

772.24

301

工资福利支出

2

5,020.60

5,020.60

  30101

  基本工资

3

774.89

774.89

  30102

  津贴补贴

4

1,338.37

1,338.37

  30103

  奖金

5

1,137.48

1,137.48

  30106

  伙食补助费

6

109.31

109.31

  30107

  绩效工资

7

335.66

335.66

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

347.09

347.09

  30109

  职业年金缴费

9

115.40

115.40

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

93.16

93.16

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

29.10

29.10

  30112

  其他社会保障缴费

12

15.48

15.48

  30113

  住房公积金

13

291.23

291.23

  30114

  医疗费

14

  30199

  其他工资福利支出

15

433.44

433.44

302

商品和服务支出

16

715.16

715.16

  30201

  办公费

17

48.67

48.67

  30202

  印刷费

18

10.07

10.07

  30203

  咨询费

19

  30204

  手续费

20

5.37

5.37

  30205

  水费

21

3.16

3.16

  30206

  电费

22

161.23

161.23

  30207

  邮电费

23

37.27

37.27

  30208

  取暖费

24

  30209

  物业管理费

25

2.58

2.58

  30211

  差旅费

26

27.14

27.14

  30212

  因公出国(境)费用

27

  30213

  维修(护)费

28

29.97

29.97

  30214

  租赁费

29

  30215

  会议费

30

0.87

0.87

  30216

  培训费

31

16.27

16.27

  30217

  公务接待费

32

23.85

23.85

  30218

  专用材料费

33

54.12

54.12

  30224

  被装购置费

34

  30225

  专用燃料费

35

0.08

0.08

  30226

  劳务费

36

30.93

30.93

  30227

  委托业务费

37

21.83

21.83

  30228

  工会经费

38

1.54

1.54

  30229

  福利费

39

  30231

  公务用车运行维护费

40

63.77

63.77

  30239

  其他交通费用

41

131.04

131.04

  30240

  税金及附加费用

42

  30299

  其他商品和服务支出

43

45.38

45.38

303

对个人和家庭的补助

44

162.28

162.28

  30301

  离休费

45

  30302

  退休费

46

42.14

42.14

  30303

  退职(役)费

47

  30304

  抚恤金

48

  30305

  生活补助

49

18.41

18.41

  30306

  救济费

50

15.00

15.00

  30307

  医疗费补助

51

22.50

22.50

  30308

  助学金

52

  30309

  奖励金

53

  30310

  个人农业生产补贴

54

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

64.23

64.23

307

债务利息及费用支出

56

  30701

  国内债务付息

57

  30702

  国外债务付息

58

  30703

  国内债务发行费用

59

  30704

  国外债务发行费用

60

310

资本性支出

61

57.08

57.08

  31001

  房屋建筑物购建

62

  31002

  办公设备购置

63

57.08

57.08

  31003

  专用设备购置

64

  31005

  基础设施建设

65

  31006

  大型修缮

66

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

  31008

  物资储备

68

  31009

  土地补偿

69

  31010

  安置补助

70

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

  31012

  拆迁补偿

72

  31013

  公务用车购置

73

  31019

  其他交通工具购置

74

  31021

  文物和陈列品购置

75

  31022

  无形资产购置

76

  31099

  其他资本性支出

77

312

对企业补助

78

  31201

  资本金注入

79

  31203

  政府投资基金股权投资

80

  31204

  费用补贴

81

  31205

  利息补贴

82

  31299

  其他对企业补助

83

399

其他支出

84

  39906

  赠与

85

  39907

  国家赔偿费用支出

86

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

  39999

  其他支出

88

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:江阴市环境保护局(汇总)

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13,721.21

5,955.12

7,766.09

201

一般公共服务支出

2.00

2.00

20104

发展与改革事务

2.00

2.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

471.68

462.48

9.20

20805

行政事业单位离退休

462.48

462.48

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

347.09

347.09

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

115.40

115.40

20820

临时救助

9.20

9.20

2082001

  临时救助支出

9.20

9.20

211

节能环保支出

12,501.94

4,750.92

7,751.02

21101

环境保护管理事务

7,276.36

4,750.92

2,525.44

2110101

  行政运行

1,076.65

1,076.65

2110199

  其他环境保护管理事务支出

6,199.71

3,674.27

2,525.44

21102

环境监测与监察

8.30

8.30

2110299

  其他环境监测与监察支出

8.30

8.30

21103

污染防治

4,139.83

4,139.83

2110302

  水体

1,251.00

1,251.00

2110399

  其他污染防治支出

2,888.83

2,888.83

21104

自然生态保护

287.00

287.00

2110499

  其他自然生态保护支出

287.00

287.00

21199

其他节能环保支出

790.45

790.45

2119901

  其他节能环保支出

790.45

790.45

216

商业服务业等支出

3.87

3.87

21606

涉外发展服务支出

3.87

3.87

2160699

  其他涉外发展服务支出

3.87

3.87

221

住房保障支出

741.72

741.72

22102

住房改革支出

741.72

741.72

2210201

  住房公积金

291.23

291.23

2210202

  提租补贴

329.09

329.09

2210203

  购房补贴

121.40

121.40

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

      

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:江阴市环境保护局(汇总)

 

2018年度

 

金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

5,955.12

5,182.88

772.24

301

工资福利支出

2

5,020.60

5,020.60

  30101

  基本工资

3

774.89

774.89

  30102

  津贴补贴

4

1,338.37

1,338.37

  30103

  奖金

5

1,137.48

1,137.48

  30106

  伙食补助费

6

109.31

109.31

  30107

  绩效工资

7

335.66

335.66

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

347.09

347.09

  30109

  职业年金缴费

9

115.40

115.40

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

93.16

93.16

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

29.10

29.10

  30112

  其他社会保障缴费

12

15.48

15.48

  30113

  住房公积金

13

291.23

291.23

  30114

  医疗费

14

  30199

  其他工资福利支出

15

433.44

433.44

302

商品和服务支出

16

715.16

715.16

  30201

  办公费

17

48.67

48.67

  30202

  印刷费

18

10.07

10.07

  30203

  咨询费

19

  30204

  手续费

20

5.37

5.37

  30205

  水费

21

3.16

3.16

  30206

  电费

22

161.23

161.23

  30207

  邮电费

23

37.27

37.27

  30208

  取暖费

24

  30209

  物业管理费

25

2.58

2.58

  30211

  差旅费

26

27.14

27.14

  30212

  因公出国(境)费用

27

  30213

  维修(护)费

28

29.97

29.97

  30214

  租赁费

29

  30215

  会议费

30

0.87

0.87

  30216

  培训费

31

16.27

16.27

  30217

  公务接待费

32

23.85

23.85

  30218

  专用材料费

33

54.12

54.12

  30224

  被装购置费

34

  30225

  专用燃料费

35

0.08

0.08

  30226

  劳务费

36

30.93

30.93

  30227

  委托业务费

37

21.83

21.83

  30228

  工会经费

38

1.54

1.54

  30229

  福利费

39

  30231

  公务用车运行维护费

40

63.77

63.77

  30239

  其他交通费用

41

131.04

131.04

  30240

  税金及附加费用

42

  30299

  其他商品和服务支出

43

45.38

45.38

303

对个人和家庭的补助

44

162.28

162.28

  30301

  离休费

45

  30302

  退休费

46

42.14

42.14

  30303

  退职(役)费

47

  30304

  抚恤金

48

  30305

  生活补助

49

18.41

18.41

  30306

  救济费

50

15.00

15.00

  30307

  医疗费补助

51

22.50

22.50

  30308

  助学金

52

  30309

  奖励金

53

  30310

  个人农业生产补贴

54

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

64.23

64.23

307

债务利息及费用支出

56

  30701

  国内债务付息

57

  30702

  国外债务付息

58

  30703

  国内债务发行费用

59

  30704

  国外债务发行费用

60

310

资本性支出

61

57.08

57.08

  31001

  房屋建筑物购建

62

  31002

  办公设备购置

63

57.08

57.08

  31003

  专用设备购置

64

  31005

  基础设施建设

65

  31006

  大型修缮

66

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

  31008

  物资储备

68

  31009

  土地补偿

69

  31010

  安置补助

70

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

  31012

  拆迁补偿

72

  31013

  公务用车购置

73

  31019

  其他交通工具购置

74

  31021

  文物和陈列品购置

75

  31022

  无形资产购置

76

  31099

  其他资本性支出

77

312

对企业补助

78

  31201

  资本金注入

79

  31203

  政府投资基金股权投资

80

  31204

  费用补贴

81

  31205

  利息补贴

82

  31299

  其他对企业补助

83

399

其他支出

84

  39906

  赠与

85

  39907

  国家赔偿费用支出

86

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

  39999

  其他支出

88

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

编制单位:江阴市环境保护局(汇总)

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

97.70

3.87

66.44

66.44

27.40

4.17

16.27

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

2

因公出国(境)人次数(人)

2

 

 

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

32

 

 

国内公务接待批次(个)

245

国内公务接待人次(人)

3,140

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

国(境)外公务接待人次(人)

 

 

召开会议次数(个)

5

参加会议人次(人)

300

 

 

组织培训次数(个)

8

参加培训人次(人)

1,020

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

编制单位:江阴市环境保护局(汇总)

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开11表

编制单位:江阴市环境保护局(汇总)

2018年度

金额单位:万元

 

项  目

行次

机关运行经费支出决算

 

经济分类编码

经济分类名称

 

栏   次

1

 

                合   计

1

677.52

 

302

商品和服务支出

2

627.63

 

30201

  办公费

3

36.71

 

30202

  印刷费

4

9.17

 

30203

  咨询费

5

 

30204

  手续费

6

3.47

 

30205

  水费

7

3.11

 

30206

  电费

8

160.70

 

30207

  邮电费

9

30.03

 

30208

  取暖费

10

 

30209

  物业管理费

11

2.58

 

30211

  差旅费

12

20.38

 

30212

  因公出国(境)费用

13

 

30213

  维修(护)费

14

29.78

 

30214

  租赁费

15

 

30215

  会议费

16

0.87

 

30216

  培训费

17

15.13

 

30217

  公务接待费

18

20.43

 

30218

  专用材料费

19

54.12

 

30224

  被装购置费

20

 

30225

  专用燃料费

21

0.08

 

30226

  劳务费

22

30.33

 

30227

  委托业务费

23

21.83

 

30228

  工会经费

24

 

30229

  福利费

25

 

30231

  公务用车运行维护费

26

36.89

 

30239

  其他交通费用

27

107.95

 

30240

  税金及附加费用

28

 

30299

  其他商品和服务支出

29

44.06

 

307

债务利息及费用支出

30

 

310

资本性支出

31

49.89

 

312

对企业补助

32

 

399

其他支出

33

 

注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

政府采购支出决算表

 

 

 

 

公开12表

编制单位:江阴市环境保护局(汇总)

2018年度

 

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

非财政性资金

栏次

1

2

3

合   计

1

144.74

144.74

货物

2

144.74

144.74

工程

3

服务

4

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

                               

 

 

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市环保局部门2018年度收入总计13850.71万元,与上年相比收入增加1603.98万元,增长13.10%。支出总计13850.71万元,与上年相比支出增加1603.98万元,增长13.10%其中:

(一)收入总计13850.71万元。包括:

1.财政拨款收入13675.03万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加1550.52万元,增长12.79%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8.年初结转和结余175.68万元,主要为本单位上年结转本年使用的结余资金。

(二)支出总计13850.71万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 2 万元,主要用于十三五生态建设与环境保护规划中期评估报告支出。与上年相比减少 2 万元,减少 50 %。主要原因是本年度无招商经费支出。

2.社会保障和就业支出471.68万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

3.节能环保(类)支出 12501.94 万元,主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。与上年相比增加 967.04万元,增长 8.38 %。主要原因是人员经费、项目经费增加。

4. 商业服务业支出3.87万元,主要用于赴台经贸考察费用。

5. 住房保障支出741.72万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

6.结余分配 0 万元。

7.年末结转和结余129.50万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度及以前年度预算安排的结余资金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

 

二、收入决算情况说明

江阴市环保局部门本年收入合计13675.03万元,其中:财政拨款收入13675.03万元,占100%;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

图1:收入决算图

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

江阴市环保局部门本年支出合计13721.21万元,其中:基本支出5955.12万元,占43.40%;项目支出7766.09万元,占56.60%;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

图2:支出决算图

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市环保局部门2018年度财政拨款收入总决算13675.03万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加1550.52万元,增长12.79%。主要原因是人员经费、项目经费增加。财政拨款支出总决算13721.21万元。与上年相比,财政拨款支出总计增加1650.16万元,增长13.67%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市环保局部门2018年财政拨款支出13721.21万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1650.16万元,增长13.67%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

江阴市环保局部门2018年度财政拨款支出年初预算为    7487.52万元,支出决算为13721.21万元,完成年初预算的183.25%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费、专项经费的增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为902.06万元,支出决算为1076.65万元,完成年初预算的119.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2.环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为5718.26万元,支出决算为6199.71万元,完成年初预算的108.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、项目经费的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市环保局部门2018年度财政拨款基本支出5955.12万元,其中:

< >5182.88万元。主要包括:基本工资774.89万元、津贴补贴1338.37万元、奖金1137.48万元、伙食补助费109.31万元、绩效工资335.66万元、机关事业单位基本养老保险费347.09万元、职业年金缴费115.40万元、职工基本医疗保险缴费93.16万元、公务员医疗补助缴费29.10万元、其他社会保障缴费15.48万元、住房公积金291.23万元、其他工资福利支出433.44万元、退休费42.14万元、生活补助18.41万元、救济费15万元、医疗费补助22.50万元、其他个人和家庭的补助支出64.23万元。< >772.24万元。主要包括:办公费48.67万元、印刷费10.07万元、手续费5.37万元、水费3.16万元、电费161.23万元、邮电费37.27万元、物业管理费2.58万元、差旅费27.14万元、维修(护)费29.97万元、会议费0.87万元、培训费16.27万元、公务接待费23.85万元、专用材料费54.12万元、专用燃料费0.08万元、劳务费30.93万元、委托业务费21.83万元、工会经费1.54万元、公务用车运行维护费63.77万元、其他交通费用131.04万元、其他商品和服务支出45.38万元、办公设备购置57.08万元。< >5182.88万元。主要包括:基本工资774.89万元、津贴补贴1338.37万元、奖金1137.48万元、伙食补助费109.31万元、绩效工资335.66万元、机关事业单位基本养老保险费347.09万元、职业年金缴费115.40万元、职工基本医疗保险缴费93.16万元、公务员医疗补助缴费29.10万元、其他社会保障缴费15.48万元、住房公积金291.23万元、其他工资福利支出433.44万元、退休费42.14万元、生活补助18.41万元、救济费15万元、医疗费补助22.50万元、其他个人和家庭的补助支出64.23万元。< >772.24万元。主要包括:办公费48.67万元、印刷费10.07万元、手续费5.37万元、水费3.16万元、电费161.23万元、邮电费37.27万元、物业管理费2.58万元、差旅费27.14万元、维修(护)费29.97万元、会议费0.87万元、培训费16.27万元、公务接待费23.85万元、专用材料费54.12万元、专用燃料费0.08万元、劳务费30.93万元、委托业务费21.83万元、工会经费1.54万元、公务用车运行维护费63.77万元、其他交通费用131.04万元、其他商品和服务支出45.38万元、办公设备购置57.08万元。第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 

 

 

 

 

 

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