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信息索引号 01404053X/2019-02599 生成日期 2019-07-24 公开日期 2019-07-24
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市科学技术局
公开形式 网站 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 科技、教育 主题(二级) 科技 关键词 科学,技术,机关
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内容概述 — 附件3 江阴市科学技术局2018年度 部门决算公开 — 2 — 目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2018
江阴市科学技术局2018年度部门决算公开

目   录

 

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

(一)拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展规划、计划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革,指导科研机构改革发展和新型研发机构建设,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技与金融结合、科技军民融合发展相关工作。会同有关部门健全科技创新激励机制,推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)牵头建立市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制,组织管理市级科技计划(专项、基金等)并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。

(四)编制市级科技计划并组织实施,统筹基础研究、前瞻原创技术、关键核心技术、现代工程技术、产业变革技术等研发和创新,牵头组织重大技术攻关和重大科技成果转化产业化和应用示范。负责国家、省、无锡市相关科技计划项目的组织推荐、实施管理等工作。

(五)拟订科学与工程研究、技术创新与成果转化、基础设施与条件保障等基地平台布局规划并组织实施,参与组织重大科技基础设施建设。负责科技社会组织相关管理工作。推动科研条件保障建设和科技资源统筹开放共享。联系驻澄的上级科研院所有关工作。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。负责高新区指导服务协调和管理工作,拟订并组织实施促进高新区发展的政策措施。组织指导各类科技园区和创新创业载体建设。

(七)组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施,组织实施现代农业科技创新工作。推进现代生物医药及生命健康产业发展,推动绿色技术创新,组织实施涉及社会事业领域的科技工作。

(八)负责全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化及产业化和促进产学研结合、科技知识产权创造的相关政策措施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。做好科技安全和科技保密工作,承担公共安全体系建设相关任务。

(十)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十一)拟订国际科技合作与交流的政策和措施,组织实施国际科技合作计划,协调推进跨国(境)技术转移工作,指导国际科技合作基地和外资研发机构建设。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。承担科技招商相关工作。

(十二)负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立重点外国专家、团队吸引集聚联系服务机制。负责外国人才、人员工作许可等事项。

(十三)负责对全市高新技术企业、现代农业企业、民营科技企业的业务指导工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。进一步转变职能,深化简政放权、放管结合、优化服务,优化营商环境,创新监管方式,加强事中事后监管。围绕贯彻实施创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务功能,完善科技创新制度和组织体系,加强统筹协调,加强科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强科技创新规划布局和绩效评价,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技评价体系和激励政策。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、发展规划与对外合作科、高新技术科、社会发展与农村科技科、协同创新与成果转化科、科技人才科(外国专家科) 。本部门下属单位包括:江阴市生产力促进中心与江阴市科技创新服务中心两家。

2.从决算单位构成看,纳入江阴市科学技术局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:江阴市科学技术局本级、江阴市生产力促进中心、江阴市科技创新服务中心。

三、2018年度主要工作完成情况

近年来,江阴市坚定不移实施创新驱动核心战略,科技创新与制度创新“双轮驱动”,着力培育创新主体、建强平台载体、强化人才引育、优化创新生态,持续有力地推进以科技创新为核心的全面创新,科技工作取得了较好成效。

一是区域创新能力不断攀升。2018年,获批建设全国首批创新型县(市)。全年新认定高新技术企业172家、高新技术企业培育库企业83家、全国科技型中小企业482家,比上年分别增加85%、69%和302%。全市企业荣获国家科学技术奖1项,江苏省科学技术奖4项。全社会R&D支出占GDP的比重首超3%。

二是平台载体活力竞相迸发。深入推进科技服务平台建设,成立了江阴市科技创新综合服务联盟、江阴市检验检测产业技术创新战略联盟。积极引进品牌技术转移转化机构,“脉点科技”江阴频道正式上线运行,促进先进科技资源与江阴产业深度融合。企业新获批省级研究生工作站10家、新建市级院士工作站5家。新获批省级众创空间3家、省级星创天地2家。新增江阴工程技术研究中心94家、无锡市工程技术研究中心19家;新增省级工程技术研究中心2家,总量达148家。

三是知识产权工作稳步推进。万人有效发明专利拥有量20.96件。新增国家知识产权示范企业2家、国家知识产权优势企业7家、知识产权贯标备案企业34家。成功举办2018全市知识产权知识大赛。开展各类知识产权能力提升专场培训12场,培训学员920余人次。在江阴日报设立“知识产权之窗”专栏,积极营造尊重知识、崇尚创新的浓厚氛围。

四是科技创新要素加速集聚。制定实施政产学研“双百”行动计划,全年开展重点产学研合作项目67个。深入推进“澄科贷”“锡科贷”等科技信贷工作,全年组织融资路演34场,为全市88家工业企业募集科技贷款20亿元,银企对接率100%,对接成功率70%。深入实施“暨阳英才”计划,今年以来,获批省科技企业家47人、省科技副总9人,获批双创博士(企业创新类)1人。

五是创新创业环境更趋优化。全面贯彻落实省“科技改革30条”、江阴市高质量发展“30条”、知识产权强市“12条”等政策文件精神,制定出台了“创新发展16条”“创新型企业培育计划”“技术转移实施意见”,设立了“江阴科技课堂”,对科技新政、项目申报培训宣传,当好科技“店小二”。


 

第二部分 江阴市科学技术局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:江阴市科学技术局                                      2018年度                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

12,926.93

一、一般公共服务支出

29

66.20

一、基本支出

52

1,727.07

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

11,209.58

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

12,275.13

 

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

282.83

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

5.34

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

307.15

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

 

本年收入合计

24

12,926.93

本年支出合计

57

12,936.65

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

58

0.00

    年初结转和结余

26

40.75

    年末结转和结余

59

31.03

 

27

 

 

60

 

总计

28

12,967.68

总计

61

12,967.68


收入决算表

公开02表

编制单位:江阴市科学技术局                                    2018年度                                                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,926.93

12,926.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

66.20

66.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

64.20

64.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011405

  国家知识产权战略

64.20

64.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

12,265.41

12,265.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

560.86

560.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

560.86

560.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

11,701.26

11,701.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

11,701.26

11,701.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

282.83

282.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

282.03

282.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

193.65

193.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

88.38

88.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

307.15

307.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

307.15

307.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

95.61

95.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

174.50

174.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


支出决算表

                                                                                                                     公开03表

编制单位:江阴市科学技术局                                       2018年度                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,936.65

1,727.07

11,209.58

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

66.20

0.00

66.20

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

64.20

0.00

64.20

0.00

0.00

0.00

2011405

  国家知识产权战略

64.20

0.00

64.20

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

12,275.13

1,137.89

11,137.24

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

576.91

576.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

576.91

576.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

3.29

0.00

3.29

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

3.29

0.00

3.29

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

11,694.93

560.98

11,133.95

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

11,694.93

560.98

11,133.95

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

282.83

282.03

0.80

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

282.03

282.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

193.65

193.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

88.38

88.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

5.34

0.00

5.34

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

5.34

0.00

5.34

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

5.34

0.00

5.34

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

307.15

307.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

307.15

307.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

95.61

95.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

174.50

174.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

37.04

37.04

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:江阴市科学技术局                                        2018年度                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,926.93

一、一般公共服务支出

31

66.20

66.20

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

12,275.13

12,275.13

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

282.83

282.83

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

5.34

5.34

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

307.15

307.15

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

12,926.93

本年支出合计

54

12,936.65

12,936.65

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

40.75

年末财政拨款结转和结余

56

31.03

31.03

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

40.75

    基本支出结转

57

31.03

31.03

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

12,967.68

支出总计

60

12,967.68

12,967.68

0.00

 


 

财政拨款支出决算表(功能科目)

公开05表

编制单位:江阴市科学技术局             2018年度                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,936.65

1,727.07

11,209.58

201

一般公共服务支出

66.20

0.00

66.20

20104

发展与改革事务

2.00

0.00

2.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

2.00

0.00

2.00

20114

知识产权事务

64.20

0.00

64.20

2011405

  国家知识产权战略

64.20

0.00

64.20

206

科学技术支出

12,275.13

1,137.89

11,137.24

20601

科学技术管理事务

576.91

576.91

0.00

2060101

  行政运行

576.91

576.91

0.00

20605

科技条件与服务

3.29

0.00

3.29

2060599

  其他科技条件与服务支出

3.29

0.00

3.29

20699

其他科学技术支出

11,694.93

560.98

11,133.95

2069999

  其他科学技术支出

11,694.93

560.98

11,133.95

208

社会保障和就业支出

282.83

282.03

0.80

20805

行政事业单位离退休

282.03

282.03

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

193.65

193.65

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

88.38

88.38

0.00

20820

临时救助

0.80

0.00

0.80

2082001

  临时救助支出

0.80

0.00

0.80

216

商业服务业等支出

5.34

0.00

5.34

21606

涉外发展服务支出

5.34

0.00

5.34

2160699

  其他涉外发展服务支出

5.34

0.00

5.34

221

住房保障支出

307.15

307.15

0.00

22102

住房改革支出

307.15

307.15

0.00

2210201

  住房公积金

95.61

95.61

0.00

2210202

  提租补贴

174.50

174.50

0.00

2210203

  购房补贴

37.04

37.04

0.00

 

注:1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 


财政拨款基本支出决算表(经济科目)

财决公开06表

编制单位:江阴市科学技术局              2018年度                     金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

1,727.07

1,615.66

111.41

301

工资福利支出

2

1,558.65

1,558.65

0.00

  30101

  基本工资

3

191.38

191.38

0.00

  30102

  津贴补贴

4

366.86

366.86

0.00

  30103

  奖金

5

354.41

354.41

0.00

  30106

  伙食补助费

6

14.49

14.49

0.00

  30107

  绩效工资

7

188.65

188.65

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

193.65

193.65

0.00

  30109

  职业年金缴费

9

88.38

88.38

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

31.12

31.12

0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

6.35

6.35

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

12

13.16

13.16

0.00

  30113

  住房公积金

13

95.61

95.61

0.00

  30114

  医疗费

14

0.50

0.50

0.00

  30199

  其他工资福利支出

15

14.10

14.10

0.00

302

商品和服务支出

16

109.76

0.00

109.76

  30201

  办公费

17

8.99

0.00

8.99

  30202

  印刷费

18

3.63

0.00

3.63

  30203

  咨询费

19

0.00

0.00

0.00

  30204

  手续费

20

0.01

0.00

0.01

  30205

  水费

21

0.00

0.00

0.00

  30206

  电费

22

1.92

0.00

1.92

  30207

  邮电费

23

3.74

0.00

3.74

  30208

  取暖费

24

0.00

0.00

0.00

  30209

  物业管理费

25

0.00

0.00

0.00

  30211

  差旅费

26

15.02

0.00

15.02

  30212

  因公出国(境)费用

27

0.00

0.00

0.00

  30213

  维修(护)费

28

2.12

0.00

2.12

  30214

  租赁费

29

0.00

0.00

0.00

  30215

  会议费

30

2.24

0.00

2.24

  30216

  培训费

31

0.20

0.00

0.20

  30217

  公务接待费

32

4.98

0.00

4.98

  30218

  专用材料费

33

0.91

0.00

0.91

  30224

  被装购置费

34

0.00

0.00

0.00

  30225

  专用燃料费

35

0.00

0.00

0.00

  30226

  劳务费

36

3.51

0.00

3.51

  30227

  委托业务费

37

0.50

0.00

0.50

  30228

  工会经费

38

17.41

0.00

17.41

  30229

  福利费

39

0.00

0.00

0.00

  30231

  公务用车运行维护费

40

0.00

0.00

0.00

  30239

  其他交通费用

41

42.65

0.00

42.65

  30240

  税金及附加费用

42

0.00

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

43

1.94

0.00

1.94

303

对个人和家庭的补助

44

57.01

57.01

0.00

  30301

  离休费

45

0.00

0.00

0.00

  30302

  退休费

46

41.75

41.75

0.00

  30303

  退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00

  30304

  抚恤金

48

0.00

0.00

0.00

  30305

  生活补助

49

0.00

0.00

0.00

  30306

  救济费

50

0.00

0.00

0.00

  30307

  医疗费补助

51

2.96

2.96

0.00

  30308

  助学金

52

0.00

0.00

0.00

  30309

  奖励金

53

0.60

0.60

0.00

  30310

  个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

11.71

11.71

0.00

307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00

  30701

  国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00

  30704

  国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

61

1.66

0.00

1.66

  31001

  房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00

  31002

  办公设备购置

63

1.66

0.00

1.66

  31003

  专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00

  31005

  基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00

  31006

  大型修缮

66

0.00

0.00

0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00

  31008

  物资储备

68

0.00

0.00

0.00

  31009

  土地补偿

69

0.00

0.00

0.00

  31010

  安置补助

70

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00

  31013

  公务用车购置

73

0.00

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00

  31021

  文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

79

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

81

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

82

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

85

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

88

0.00

0.00

0.00

 

注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

公开07表

编制单位:江阴市科学技术局              2018年度                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,936.65

1,727.07

11,209.58

201

一般公共服务支出

66.20

0.00

66.20

20104

发展与改革事务

2.00

0.00

2.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

2.00

0.00

2.00

20114

知识产权事务

64.20

0.00

64.20

2011405

  国家知识产权战略

64.20

0.00

64.20

206

科学技术支出

12,275.13

1,137.89

11,137.24

20601

科学技术管理事务

576.91

576.91

0.00

2060101

  行政运行

576.91

576.91

0.00

20605

科技条件与服务

3.29

0.00

3.29

2060599

  其他科技条件与服务支出

3.29

0.00

3.29

20699

其他科学技术支出

11,694.93

560.98

11,133.95

2069999

  其他科学技术支出

11,694.93

560.98

11,133.95

208

社会保障和就业支出

282.83

282.03

0.80

20805

行政事业单位离退休

282.03

282.03

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

193.65

193.65

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

88.38

88.38

0.00

20820

临时救助

0.80

0.00

0.80

2082001

  临时救助支出

0.80

0.00

0.80

216

商业服务业等支出

5.34

0.00

5.34

21606

涉外发展服务支出

5.34

0.00

5.34

2160699

  其他涉外发展服务支出

5.34

0.00

5.34

221

住房保障支出

307.15

307.15

0.00

22102

住房改革支出

307.15

307.15

0.00

2210201

  住房公积金

95.61

95.61

0.00

2210202

  提租补贴

174.50

174.50

0.00

2210203

  购房补贴

37.04

37.04

0.00

 

注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开08表

编制单位:江阴市科学技术局                2018年度                    金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

1,727.07

1,615.66

111.41

301

工资福利支出

2

1,558.65

1,558.65

0.00

  30101

  基本工资

3

191.38

191.38

0.00

  30102

  津贴补贴

4

366.86

366.86

0.00

  30103

  奖金

5

354.41

354.41

0.00

  30106

  伙食补助费

6

14.49

14.49

0.00

  30107

  绩效工资

7

188.65

188.65

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

193.65

193.65

0.00

  30109

  职业年金缴费

9

88.38

88.38

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

31.12

31.12

0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

6.35

6.35

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

12

13.16

13.16

0.00

  30113

  住房公积金

13

95.61

95.61

0.00

  30114

  医疗费

14

0.50

0.50

0.00

  30199

  其他工资福利支出

15

14.10

14.10

0.00

302

商品和服务支出

16

109.76

0.00

109.76

  30201

  办公费

17

8.99

0.00

8.99

  30202

  印刷费

18

3.63

0.00

3.63

  30203

  咨询费

19

0.00

0.00

0.00

  30204

  手续费

20

0.01

0.00

0.01

  30205

  水费

21

0.00

0.00

0.00

  30206

  电费

22

1.92

0.00

1.92

  30207

  邮电费

23

3.74

0.00

3.74

  30208

  取暖费

24

0.00

0.00

0.00

  30209

  物业管理费

25

0.00

0.00

0.00

  30211

  差旅费

26

15.02

0.00

15.02

  30212

  因公出国(境)费用

27

0.00

0.00

0.00

  30213

  维修(护)费

28

2.12

0.00

2.12

  30214

  租赁费

29

0.00

0.00

0.00

  30215

  会议费

30

2.24

0.00

2.24

  30216

  培训费

31

0.20

0.00

0.20

  30217

  公务接待费

32

4.98

0.00

4.98

  30218

  专用材料费

33

0.91

0.00

0.91

  30224

  被装购置费

34

0.00

0.00

0.00

  30225

  专用燃料费

35

0.00

0.00

0.00

  30226

  劳务费

36

3.51

0.00

3.51

  30227

  委托业务费

37

0.50

0.00

0.50

  30228

  工会经费

38

17.41

0.00

17.41

  30229

  福利费

39

0.00

0.00

0.00

  30231

  公务用车运行维护费

40

0.00

0.00

0.00

  30239

  其他交通费用

41

42.65

0.00

42.65

  30240

  税金及附加费用

42

0.00

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

43

1.94

0.00

1.94

303

对个人和家庭的补助

44

57.01

57.01

0.00

  30301

  离休费

45

0.00

0.00

0.00

  30302

  退休费

46

41.75

41.75

0.00

  30303

  退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00

  30304

  抚恤金

48

0.00

0.00

0.00

  30305

  生活补助

49

0.00

0.00

0.00

  30306

  救济费

50

0.00

0.00

0.00

  30307

  医疗费补助

51

2.96

2.96

0.00

  30308

  助学金

52

0.00

0.00

0.00

  30309

  奖励金

53

0.60

0.60

0.00

  30310

  个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

11.71

11.71

0.00

307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00

  30701

  国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00

  30704

  国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

61

1.66

0.00

1.66

  31001

  房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00

  31002

  办公设备购置

63

1.66

0.00

1.66

  31003

  专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00

  31005

  基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00

  31006

  大型修缮

66

0.00

0.00

0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00

  31008

  物资储备

68

0.00

0.00

0.00

  31009

  土地补偿

69

0.00

0.00

0.00

  31010

  安置补助

70

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00

  31013

  公务用车购置

73

0.00

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00

  31021

  文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

79

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

81

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

82

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

85

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

88

0.00

0.00

0.00

 

注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位:江阴市科学技术局                                       2018年度                                               金额单位:万元

 “三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

5.67

28.38

10.86

11.01

5.34

5.67

0

0

5.67

28.38

10.86

 

 

相关统计数:

 

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

1

因公出国(境)人次数(人)

1

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

国内公务接待批次(个)

58

国内公务接待人次(人)

577

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

20

参加会议人次(人)

1100

组织培训次数(个)

12

参加培训人次(人)

920

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门名称:江阴市科学技术局                                         2018年度                                               金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

0

0

1

2

3

0

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

注:1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

3、此表为空表,无收支。


 

机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称:江阴市科学技术局             2018年度                     金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

69.2

302

商品和服务支出

69.2

30201

  办公费

2.76

0.0030202

  印刷费

3.62

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.00

30205

  水费

0.00

30206

  电费

0.00

30207

  邮电费

2.44

30211

  差旅费

12.25

30213

  维修(护)费

0.00

30215

  会议费

2.24

30216

  培训费

0.2

30217

  招待费

4.94

30218

  专用材料费

0.83

30226

 劳务费

2.25

30227

  委托业务费

0.5

30228

  工会经费

6.83

30239

  其他交通费用

29.37

30299

  其他商品和服务支出

0.98

 

 

 

 

 

 

 

注:1、“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


政府采购支出决算表

公开12表

部门名称:江阴市科学技术局              2018年度                        单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

1.61

1.61

0

一、货物

1.61

1.61

0

二、工程

0

0

0

三、服务

0

0

0

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 


 

第三部分  2018年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

江阴市科学技术局2018年度收入12967.68万元、支出总计12967.68万元,与上年相比收入增加2462.61万元,增长23.44%,支出总计增加2462.61万元,增长23.44%。其中:

(一)收入总计12967.68万元。包括:

1.财政拨款收入12926.93万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加2438.07万元,增长23.24%。主要原因是人员经费与专项资金均有增长。

2.上级补助收入0万元,为江阴市科学技术局收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比无增减,无原因。

3.事业收入0万元,为江阴市科学技术局开展科学技术业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比无增减,无原因。

4.经营收入0万元,为江阴市科学技术局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比无增减,无原因。

5.附属单位上缴收入0万元,为江阴市科学技术局下属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比无增减,无原因。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比无增减,无原因。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余40.75万元,主要为本部门上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计12967.68万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出66.2万元,主要用于省级专利补助与“十三五”规划制作,与上年相比减少15.4万元,减少18.87%。主要原因是省级专利补助项目减少。

2. 科学技术(类)支出12275.13万元,主要用于科学技术方面的支出,包括科学技术管理和其他科学技术支出等。与上年相比增加2097.31万元,增长20.61%。主要原因是人员经费增长及专项经费增长。

3. 社会保障和就业(类)支出282.83万元,主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加272.21万元,增长2563.18%。主要是社保缴费增长及上年列入功能类科目不同。

4. 商业服务业(类)支出5.34万元,主要用于其他涉外发展服务支出。与上年相比减少2.53万元,减少32.15%。主要原因是减少了1人出国经费。

5. 住房保障(类)支出307.15万元,主要用于机关事业人员住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加145.24万元,增长89.7%,主要原因是住房公积金与住房补贴支出增长。

6. 结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比无增减,无原因。

7.年末结转和结余31.03万元,为单位结转下年的支出结转和结余。主要为部门本年度(或以前年度)预算安排的应缴未缴的代扣款项等以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江阴市科学技术局本年收入合计12926.93万元,其中:财政拨款收入 12926.93万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

江阴市科学技术局本年支出合计12936.65万元,其中:基本支出1727.07万元,占13.35%;项目支出11209.58万元,占86.65%,经营支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市科学技术局2018年度财政拨款收入总决算12967.88万元、支出总决算12967.88万元。与上年相比,财政拨款收入增加2462.61万元,增长23.44%、支出增加2462.61万元,增长23.44%。主要原因是人员经费与专项经费均有增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市科学技术局2018年财政拨款支出12936.65万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2496.82万元,增长23.92%。主要原因是人员经费与专项经费增长。

江阴市科学技术局2018年度财政拨款支出年初预算为    1336.19万元,支出决算为12936.65万元,完成年初预算的968.17%。决算数大于年初预算的主要原因是政府专项资金年初未列入预算。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初未有预算。决算数大于预算数的主要原因是发改委下拨的规划奖励经费。

2.知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)年初预算为0万元,支出决算为64.2万元,年初未有预算。决算数大于预算数的主要原因是省知识产权局下拨的专利资助经费。

(二)科学技术支出(类)

1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为453.77万元,支出决算为576.91万元,完成年初预算的127.14%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增长。

2. 科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)。年初预算为4万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的82.25%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为预估数,按实际发生支出,资金略有结余。

3. 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为593.81万元,支出决算为11694.93万元,完成年初预算的1969.47%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增长,专项经费未列入年初预算。

(三)社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为107.81万元,支出决算为193.65万元,完成年初预算的179.62%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费资金增加。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.16万元,支出决算为88.38万元,完成年初预算的515.03%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费资金增加。

3. 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,年初未有预算。决算数大于预算数的主要原因是该资金为阳光扶贫专项。

(三)商业服务业等支出(类)

1. 涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.34万元,年初未有预算。决算数大于预算数的主要原因是按当年实际出国任务核拨经费追加预算。

(四)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为91.41万元,支出决算为95.61万元,完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为35.79万元,支出决算为174.5万元,完成年初预算的487.57%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数及比例调整。

3. 住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为32.44万元,支出决算为37.04万元,完成年初预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是住房补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市科学技术局2018年度财政拨款基本支出1727.07万元,其中:

(一)人员经费1615.66万元。主要包括:基本工资191.38万元、津贴补贴366.86万元、奖金354.41万元、机关事业单位基本养老保险费193.65万元、职业年金缴费88.38万元、职工基本医疗保险缴费31.12万元、公务员医疗补助缴费6.35万元、其他社会保障缴费13.16万元、伙食补助费14.49、医疗费0.5万元、绩效工资188.65万元、其他工资福利支出14.1万元、退休费41.75万元、医疗费2.96万元、住房公积金95.61万元、奖励金0.6万元、其他对个人和家庭的补助支出11.71万元。

(二)公用经费111.41万元。主要包括:办公费8.99万元、印刷费3.63万元、手续费0.01万元、电费1.92万元、邮电费3.74万元、差旅费15.02万元、维修(护)费2.12万元、会议费2.24万元、培训费0.2万元、公务接待费4.98万元、专用材料费0.91万元、劳务费3.51万元、委托业务费0.5万元、工会经费17.41万元、其他交通费用42.65万元、其他商品和服务支出1.94万元、办公设备购置1.66万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市科学技术局2018年一般公共预算财政拨款支出12936.65万元,与上年相比增加2496.82万元,增长23.92%。主要原因是人员经费增长、专项经费增长。江阴市科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1336.19万元,支出决算为12936.65万元,完成年初预算的968.17%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增长,专项资金年初未列入预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1727.07万元,其中:

(一)人员经费1615.66万元。主要包括:基本工资191.38万元、津贴补贴366.86万元、奖金354.41万元、机关事业单位基本养老保险费193.65万元、职业年金缴费88.38万元、职工基本医疗保险缴费31.12万元、公务员医疗补助缴费6.35万元、其他社会保障缴费13.16万元、伙食补助费14.49、医疗费0.5万元、绩效工资188.65万元、其他工资福利支出14.1万元、退休费41.75万元、医疗费2.96万元、住房公积金95.61万元、奖励金0.6万元、其他对个人和家庭的补助支出11.71万元。

(二)公用经费111.41万元。主要包括:办公费8.99万元、印刷费3.63万元、手续费0.01、电费1.92万元、邮电费3.74万元、差旅费15.02万元、维修(护)费2.12万元、会议费2.24万元、培训费0.2万元、公务接待费4.98万元、专用材料费0.91万元、劳务费3.51万元、委托业务费0.5万元、工会经费17.41万元、其他交通费用42.65万元、其他商品和服务支出1.94万元、办公设备购置1.66万元

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市科学技术局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.34万元,占“三公”经费的48.5%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.67万元,占“三公”经费的51.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出5.34万元,年初未有预算,决算比上年减少2.53万元,减少32.15%,主要原因是出国人数减少1人,出国经费相应减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:出国来回机票、住宿交通、保险、签证、餐费等。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本单位无此项支出;决算数与预算数相同的主要原因是本单位无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为无此项支出。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的    0%,比上年决算增加0万元。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费5.67万元。完成预算的25.43%,比上年决算减少0.6万元,减少9.57%,主要原因是接待批次及接待人员减少。其中:国内公务接待支出5.67万元,接待58批次,577人次,主要为条线部门、上级领导及周边县市考察、验收、学习等接待费用。

江阴市科学技术局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出28.38万元,完成预算的86%,比上年决算增加2.85万元,增长11.16%,主要原因是为会议有邀请几名院士及外籍院士参加,增加了来回机票费等会议支出;决算数小于预算数的主要原因是落实中央“八项”规定和省委省政府“十项”规定,单位严格控制会议规格标准。2018 年度全年召开会议20个,参加会议1100人次。主要为召开全市科技创新大会、知识产权大会、科技助理工作例会、高新技术企业民营科技企业年会等等会议。

江阴市科学技术局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.86万元,完成预算的33.94%,比上年决算减少6.55万元,主要原因为知识产权业务培训规模减小,决算数小于预算数的主要原因是培训由原先的集中培训改为下基层培训,培训的场租费等费用相应减少。2018年度全年组织培训12个,组织培训920人次。主要为用于专利布局实践初级培训、专利信息分析利用实务培训、高新技术企业申报培训、对企事业单位的科技管理人员进行知识产权业务知识的培训等等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江阴市科学技术局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出69.2万元,比2017年减少5.61万元,降低7.5%。主要原因是严格控制运行经费,办公费用减少,邮电费减少、其他商品和服务支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额1.61万元,其中:政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副厅级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共5个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计7600万元。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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