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信息索引号 01404053X/2019-02577 生成日期 2019-07-22 公开日期 2019-07-22
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市应急管理局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 组配 财政信息
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 体裁 其他
关键词 决算,财务,安全生产 文件下载

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内容概述 江阴市安全生产监督管理局 2018年度部门决算公开 目  录 第一部分 部门概况 主要职能 部门机构设置及决算单位构成情况 2018年度主要工作完成情况 第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款支出决算表 财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
江阴市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

江阴市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开

 

 


目  录

 

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、组织起草全市安全生产规范性文件,拟订安全生产政策和规划。指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导、协调、监督检查市政府有关部门和各镇(街道)、开发区、临港新城安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、依法承担全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作,负责职业卫生安全许可证的相关管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、拟订工矿商贸行业地方安全生产标准和规程并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

7、负责组织市安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织对安全生产事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责指导和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;承担相关建设项目的安全设施设计审查和竣工验收工作。

10、组织指导全市安全生产宣传教育工作,组织全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;承担特种作业人员(特种设备作业人员除外)的培训、考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。会同有关部门承担国家注册安全工程师执业资格考试的相关工作。

12、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

13、组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作。组织开展安全生产方面的国际、国内交流与合作。

14、加强对全市安全生产工作综合监督管理和指导协调职责。

15、加强对有关部门和各镇(街道)、开发区、临港新城安全生产监督检查职责。

16、承担市政府安全生产委员会的日常工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规科、危险化学品安全监督管理科、安全监督管理科、公共安全监督管理科、职业安全健康监督管理科。本部门下属单位包括:江阴市安全生产监察大队。

2. 从决算单位构成看,纳入江阴市安全生产监督管理局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:江阴市安全生产监督管理局本级、下属事业单位江阴市安全生产监察大队。

三、2018年度主要工作完成情况

(一)安全生产责任进一步落实。一是加强领导;二是厘清职责;三是强化考核。

(二)安全基层基础进一步夯实。一是提升监管能力水平;二是推进安全标准化工作;三是推进行政许可工作。

(三)安全隐患进一步整治。一是强化专项整治;二是推进双重预防机制建设;三是推行第三方服务新模式。

(四)执法力度进一步增强。统一执法标准、规范执法流程,所有企业一视同仁,坚决做到不执人情法、不办关系案。

(五)宣传培训进一步加强。一是抓好多样化宣传;二是抓好安全培训。

 

 

第二部分 江阴市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:江阴市安全生产监督管理局(汇总)

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

3,806.53

一、一般公共服务支出

29

1.00

一、基本支出

52

2,599.72

其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

1,060.18

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

247.78

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

2,988.18

15

十五、商业服务业等支出

43

3.87

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

419.08

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

3,806.53

本年支出合计

57

3,659.91

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

58

0.00

    年初结转和结余

26

77.46

    年末结转和结余

59

224.09

27

60

总计

28

3,884.00

总计

61

3,884.00

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:江阴市安全生产监督管理局(汇总)

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,806.53

3,806.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

263.78

263.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

259.30

259.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

192.15

192.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

67.16

67.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

3,112.49

3,112.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

3,112.49

3,112.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

2,009.07

2,009.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

324.20

324.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150606

  应急救援支出

75.21

75.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

704.00

704.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

425.39

425.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

425.39

425.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

161.01

161.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

180.36

180.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

84.02

84.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:江阴市安全生产监督管理局(汇总)

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,659.91

2,599.72

1,060.18

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

247.78

247.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

243.39

243.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

182.17

182.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

61.22

61.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

4.39

4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

4.39

4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

2,988.18

1,932.87

1,055.32

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

2,988.18

1,932.87

1,055.32

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

1,932.87

1,932.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

  安全监管监察专项

268.06

0.00

268.06

0.00

0.00

0.00

2150606

  应急救援支出

75.21

0.00

75.21

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

712.05

0.00

712.05

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

3.87

0.00

3.87

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

3.87

0.00

3.87

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

3.87

0.00

3.87

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

419.08

419.08

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

419.08

419.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

154.60

154.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

180.45

180.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

84.02

84.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:江阴市安全生产监督管理局(汇总)

2018年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,806.53

一、一般公共服务支出

31

1.00

1.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

247.78

247.78

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

2,988.18

2,988.18

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

3.87

3.87

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

419.08

419.08

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,806.53

本年支出合计

54

3,659.91

3,659.91

0.00

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

77.46

年末财政拨款结转和结余

56

224.09

224.09

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

77.46

    基本支出结转

57

103.67

103.67

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

120.42

120.42

0.00

29

59

收入总计

30

3,884.00

支出总计

60

3,884.00

3,884.00

0.00

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:江阴市安全生产监督管理局(汇总)

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,659.91

2,599.72

1,060.18

201

一般公共服务支出

1.00

0.00

1.00

20104

发展与改革事务

1.00

0.00

1.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

1.00

0.00

1.00

208

社会保障和就业支出

247.78

247.78

0.00

20805

行政事业单位离退休

243.39

243.39

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

182.17

182.17

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

61.22

61.22

0.00

20820

临时救助

4.39

4.39

0.00

2082001

  临时救助支出

4.39

4.39

0.00

215

资源勘探信息等支出

2,988.18

1,932.87

1,055.32

21506

安全生产监管

2,988.18

1,932.87

1,055.32

2150601

  行政运行

1,932.87

1,932.87

0.00

2150605

  安全监管监察专项

268.06

0.00

268.06

2150606

  应急救援支出

75.21

0.00

75.21

2150699

  其他安全生产监管支出

712.05

0.00

712.05

216

商业服务业等支出

3.87

0.00

3.87

21606

涉外发展服务支出

3.87

0.00

3.87

2160699

  其他涉外发展服务支出

3.87

0.00

3.87

221

住房保障支出

419.08

419.08

0.00

22102

住房改革支出

419.08

419.08

0.00

2210201

  住房公积金

154.60

154.60

0.00

2210202

  提租补贴

180.45

180.45

0.00

2210203

  购房补贴

84.02

84.02

0.00

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

财决公开06表

编制单位:江阴市安全生产监督管理局(汇总)

 

2018年度

金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

2,599.72

2,338.09

261.63

301

工资福利支出

2

2,317.67

2,317.67

0.00

  30101

  基本工资

3

357.46

357.46

0.00

  30102

  津贴补贴

4

892.17

892.17

0.00

  30103

  奖金

5

493.93

493.93

0.00

  30106

  伙食补助费

6

29.63

29.63

0.00

  30107

  绩效工资

7

0.00

0.00

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

182.17

182.17

0.00

  30109

  职业年金缴费

9

61.22

61.22

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

59.32

59.32

0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

0.00

0.00

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

12

8.20

8.20

0.00

  30113

  住房公积金

13

154.60

154.60

0.00

  30114

  医疗费

14

3.58

3.58

0.00

  30199

  其他工资福利支出

15

75.38

75.38

0.00

302

商品和服务支出

16

261.63

0.00

261.63

  30201

  办公费

17

12.65

0.00

12.65

  30202

  印刷费

18

14.23

0.00

14.23

  30203

  咨询费

19

0.00

0.00

0.00

  30204

  手续费

20

0.01

0.00

0.01

  30205

  水费

21

0.00

0.00

0.00

  30206

  电费

22

0.14

0.00

0.14

  30207

  邮电费

23

4.93

0.00

4.93

  30208

  取暖费

24

0.00

0.00

0.00

  30209

  物业管理费

25

0.00

0.00

0.00

  30211

  差旅费

26

30.52

0.00

30.52

  30212

  因公出国(境)费用

27

0.00

0.00

0.00

  30213

  维修(护)费

28

0.00

0.00

0.00

  30214

  租赁费

29

0.00

0.00

0.00

  30215

  会议费

30

1.82

0.00

1.82

  30216

  培训费

31

0.44

0.00

0.44

  30217

  公务接待费

32

11.51

0.00

11.51

  30218

  专用材料费

33

0.51

0.00

0.51

  30224

  被装购置费

34

16.23

0.00

16.23

  30225

  专用燃料费

35

0.00

0.00

0.00

  30226

  劳务费

36

0.00

0.00

0.00

  30227

  委托业务费

37

6.82

0.00

6.82

  30228

  工会经费

38

11.09

0.00

11.09

  30229

  福利费

39

0.00

0.00

0.00

  30231

  公务用车运行维护费

40

7.46

0.00

7.46

  30239

  其他交通费用

41

100.60

0.00

100.60

  30240

  税金及附加费用

42

0.00

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

43

42.69

0.00

42.69

303

对个人和家庭的补助

44

20.42

20.42

0.00

  30301

  离休费

45

0.00

0.00

0.00

  30302

  退休费

46

8.31

8.31

0.00

  30303

  退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00

  30304

  抚恤金

48

0.00

0.00

0.00

  30305

  生活补助

49

5.61

5.61

0.00

  30306

  救济费

50

4.39

4.39

0.00

  30307

  医疗费补助

51

0.01

0.01

0.00

  30308

  助学金

52

0.00

0.00

0.00

  30309

  奖励金

53

0.00

0.00

0.00

  30310

  个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

2.09

2.09

0.00

307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00

  30701

  国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00

  30704

  国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

61

0.00

0.00

0.00

  31001

  房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00

  31002

  办公设备购置

63

0.00

0.00

0.00

  31003

  专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00

  31005

  基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00

  31006

  大型修缮

66

0.00

0.00

0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00

  31008

  物资储备

68

0.00

0.00

0.00

  31009

  土地补偿

69

0.00

0.00

0.00

  31010

  安置补助

70

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00

  31013

  公务用车购置

73

0.00

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00

  31021

  文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

79

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

81

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

82

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

85

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

88

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:江阴市安全生产监督管理局(汇总)

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,659.91

2,599.72

1,060.18

201

一般公共服务支出

1.00

0.00

1.00

20104

发展与改革事务

1.00

0.00

1.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

1.00

0.00

1.00

208

社会保障和就业支出

247.78

247.78

0.00

20805

行政事业单位离退休

243.39

243.39

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

182.17

182.17

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

61.22

61.22

0.00

20820

临时救助

4.39

4.39

0.00

2082001

  临时救助支出

4.39

4.39

0.00

215

资源勘探信息等支出

2,988.18

1,932.87

1,055.32

21506

安全生产监管

2,988.18

1,932.87

1,055.32

2150601

  行政运行

1,932.87

1,932.87

0.00

2150605

  安全监管监察专项

268.06

0.00

268.06

2150606

  应急救援支出

75.21

0.00

75.21

2150699

  其他安全生产监管支出

712.05

0.00

712.05

216

商业服务业等支出

3.87

0.00

3.87

21606

涉外发展服务支出

3.87

0.00

3.87

2160699

  其他涉外发展服务支出

3.87

0.00

3.87

221

住房保障支出

419.08

419.08

0.00

22102

住房改革支出

419.08

419.08

0.00

2210201

  住房公积金

154.60

154.60

0.00

2210202

  提租补贴

180.45

180.45

0.00

2210203

  购房补贴

84.02

84.02

0.00

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:江阴市安全生产监督管理局(汇总)

 

2018年度

 

金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

2,599.72

2,338.09

261.63

301

工资福利支出

2

2,317.67

2,317.67

0.00

  30101

  基本工资

3

357.46

357.46

0.00

  30102

  津贴补贴

4

892.17

892.17

0.00

  30103

  奖金

5

493.93

493.93

0.00

  30106

  伙食补助费

6

29.63

29.63

0.00

  30107

  绩效工资

7

0.00

0.00

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

182.17

182.17

0.00

  30109

  职业年金缴费

9

61.22

61.22

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

59.32

59.32

0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

0.00

0.00

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

12

8.20

8.20

0.00

  30113

  住房公积金

13

154.60

154.60

0.00

  30114

  医疗费

14

3.58

3.58

0.00

  30199

  其他工资福利支出

15

75.38

75.38

0.00

302

商品和服务支出

16

261.63

0.00

261.63

  30201

  办公费

17

12.65

0.00

12.65

  30202

  印刷费

18

14.23

0.00

14.23

  30203

  咨询费

19

0.00

0.00

0.00

  30204

  手续费

20

0.01

0.00

0.01

  30205

  水费

21

0.00

0.00

0.00

  30206

  电费

22

0.14

0.00

0.14

  30207

  邮电费

23

4.93

0.00

4.93

  30208

  取暖费

24

0.00

0.00

0.00

  30209

  物业管理费

25

0.00

0.00

0.00

  30211

  差旅费

26

30.52

0.00

30.52

  30212

  因公出国(境)费用

27

0.00

0.00

0.00

  30213

  维修(护)费

28

0.00

0.00

0.00

  30214

  租赁费

29

0.00

0.00

0.00

  30215

  会议费

30

1.82

0.00

1.82

  30216

  培训费

31

0.44

0.00

0.44

  30217

  公务接待费

32

11.51

0.00

11.51

  30218

  专用材料费

33

0.51

0.00

0.51

  30224

  被装购置费

34

16.23

0.00

16.23

  30225

  专用燃料费

35

0.00

0.00

0.00

  30226

  劳务费

36

0.00

0.00

0.00

  30227

  委托业务费

37

6.82

0.00

6.82

  30228

  工会经费

38

11.09

0.00

11.09

  30229

  福利费

39

0.00

0.00

0.00

  30231

  公务用车运行维护费

40

7.46

0.00

7.46

  30239

  其他交通费用

41

100.60

0.00

100.60

  30240

  税金及附加费用

42

0.00

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

43

42.69

0.00

42.69

303

对个人和家庭的补助

44

20.42

20.42

0.00

  30301

  离休费

45

0.00

0.00

0.00

  30302

  退休费

46

8.31

8.31

0.00

  30303

  退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00

  30304

  抚恤金

48

0.00

0.00

0.00

  30305

  生活补助

49

5.61

5.61

0.00

  30306

  救济费

50

4.39

4.39

0.00

  30307

  医疗费补助

51

0.01

0.01

0.00

  30308

  助学金

52

0.00

0.00

0.00

  30309

  奖励金

53

0.00

0.00

0.00

  30310

  个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

2.09

2.09

0.00

307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00

  30701

  国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00

  30704

  国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

61

0.00

0.00

0.00

  31001

  房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00

  31002

  办公设备购置

63

0.00

0.00

0.00

  31003

  专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00

  31005

  基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00

  31006

  大型修缮

66

0.00

0.00

0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00

  31008

  物资储备

68

0.00

0.00

0.00

  31009

  土地补偿

69

0.00

0.00

0.00

  31010

  安置补助

70

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00

  31013

  公务用车购置

73

0.00

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00

  31021

  文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

79

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

81

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

82

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

85

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

88

0.00

0.00

0.00

 

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

编制单位:江阴市安全生产监督管理局(汇总)

2018年度

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

39.52

3.87

11.75

0.00

11.75

23.90

2.01

40.94

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

1

 

 

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

10

 

 

国内公务接待批次(个)

117

国内公务接待人次(人)

2,524

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

召开会议次数(个)

68

参加会议人次(人)

4,550

 

 

组织培训次数(个)

4

参加培训人次(人)

802

 

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆,2016年1月执行江阴市公务用车制度改革相关规定,单位上缴了10辆执法车,江阴市公务用车制度改革小组办公室2016年8月8日下发通知核定我局保留执法执勤用车7辆,且归还我局5辆车,还有3辆车至今未做处理,故我局目前账面车辆10辆,实际使用只有7辆。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门名称:江阴市安全生产监督管理局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

0

0

0

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开11表

编制单位:江阴市安全生产监督管理局(汇总)

2018年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

                合   计

1

261.63

302

商品和服务支出

2

261.63

30201

  办公费

3

12.65

30202

  印刷费

4

14.23

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.01

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

0.14

30207

  邮电费

9

4.93

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

30.52

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

0.00

30214

  租赁费

15

0.00

30215

  会议费

16

1.82

30216

  培训费

17

0.44

30217

  公务接待费

18

11.51

30218

  专用材料费

19

0.51

30224

  被装购置费

20

16.23

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.00

30227

  委托业务费

23

6.82

30228

  工会经费

24

11.09

30229

  福利费

25

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26

7.46

30239

  其他交通费用

27

100.60

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

42.69

307

债务利息及费用支出

30

0.00

310

资本性支出

31

0.00

312

对企业补助

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

 

注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开12表

编制单位:江阴市安全生产监督管理局(汇总)

2018年度

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

非财政性资金

栏次

1

2

3

合   计

1

101.14

101.14

0.00

货物

2

19.29

19.29

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

81.85

81.85

0.00

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 

 

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市安全生产监督管理局2018年度收入总计3884万元,与上年相比收入增加329.76万元,增长9.28%;支出总计3884万元,与上年相比支出总计增加329.76万元,增长9.28%。其中:

(一)收入总计3884万元。包括:

1.财政拨款收入3806.53万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加383.87万元,增长11.22%。主要原因是:下属事业单位安全生产监察大队2017年新招录5名参公人员,工资调整增加;2018年度全国安全生产月启动仪式在江阴举办,新增安全生产月启动仪式专项经费110万元;2018年度新增安监业务培训费40万元;追加2016年度安全生产考核奖励105万元;住房补贴发放比例调整提高到20%。

2.上级补助收入0万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无此项收入。

3.事业收入0万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)0%。主要原因是无此项收入。

4.经营收入0万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无此项收入。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无此项收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余224.09万元,主要为江阴市安全生产监督管理局及安全生产监察大队上年结转本年使用的安全生产监管监察服务外包采购项目资金与划入代扣款户的余额等其中代扣款余额已于年初上缴国库。

(二)支出总计3884万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1万元,主要用于江阴市安全生产十三五规划中期评估。与上年相比增加1万元,增长100%。主要原因是2017年度无此项经费。

2.社会保障和就业(类)支出247.78万元,主要用于为单位职工缴纳基本养老保险与职业年金。与上年相比增加235.9万元,增长1985.69%。主要原因是2018年按实缴纳养老保险职业年金。

3.资源勘探信息(类)支出2988.18万元,主要用于人员经费和安全生产监管支出。与上年相比减少120.25万元,减少3.87%。主要原因是集成改革派驻乡镇15人自10月起工资由乡镇发放,不再由市财政承担。

4.商业服务业(类)支出3.87万元,主要用于其他涉外发展服务支出。与上年相比增加0.68万元,增长21.32%。主要原因是因公出国访问的国家不同,核定经费有所增加。

5.住房保障(类)支出419.08万元,主要用于本单位住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加165.29万元,增长65.13%。主要原因是住房补贴发放比例调整提高到20%。

6.年末结转和结余224.09万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为江阴市安全生产监督管理局本年度预算安排的安全生产监管监察服务外包采购项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江阴市安全生产监督管理局本年收入合计3806.53万元,其中:财政拨款收入3806.53万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

江阴市安全生产监督管理局本年支出合计3659.91万元,其中:基本支出2599.72万元,占71.03%;项目支出1060.19万元,占28.97%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市安全生产监督管理局2018年度财政拨款收入总决算3884万元,与上年相比,收入总计增加329.76万元,增长9.28%;支出总决算3884万元。与上年相比,支出总计增加329.76万元,增长9.28%。主要原因是:下属事业单位安全生产监察大队2017年新招录5名参公人员,工资调整增加;2018年度全国安全生产月启动仪式在江阴举办,新增安全生产月启动仪式专项经费110万元;2018年度新增安监业务培训费40万元;追加2016年度安全生产考核奖励105万元;住房补贴发放比例调整提高到20%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市安全生产监督管理局2018年财政拨款支出3659.91万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加282.83万元,增长8.37%。主要原因是:下属事业单位安全生产监察大队2017年新招录5名参公人员,工资调整增加;2018年度全国安全生产月启动仪式在江阴举办,新增安全生产月启动仪式专项经费110万元;2018年度新增安监业务培训费40万元;追加2016年度安全生产考核奖励105万元;住房补贴发放比例调整提高到20%。

江阴市安全生产监督管理局2018年度财政拨款支出年初预算为2876.14万元,支出决算为3659.91万元,完成年初预算的127.25%。决算数大于年初预算的主要原因是下属事业单位安全生产监察大队2017年新招录5名参公人员,工资调整增加;2018年度全国安全生产月启动仪式在江阴举办,新增安全生产月启动仪式专项经费110万元;追加2016年度安全生产考核奖励105万元;住房补贴发放比例调整提高到20%。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初无此项预算,新增安全生产十三五规划中期评估经费。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为166.75万元,支出决算为182.17万元,完成年初预算的109.25%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度下属事业单位江阴市安全生产监察大队新招录参公人员5名。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.22万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是自2018年2月起,我市参加机关事业单位养老保险的财政全额供款单位职业年金单位缴纳部分统一做实。

3.临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是阳关扶贫专项救助经费年初无预算,根据实际人数列支。

(三)资源勘探信息(类)

1.安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为1943.23万元,支出决算为1932.87万元,完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因无。

2.安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算为351.4万元,支出决算为268.06万元,完成年初预算的78.28%。决算数小于预算数的主要原因购买社会安全机构服务采购项目资金结转至2019年。

3.安全生产监管(款)应急救援支出(项)。年初预算为78.48万元,支出决算为75.21万元,完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因无。

4.安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为67.14万元,支出决算为712.05万元,完成年初预算的1060.55%。决算数大于预算数的主要原因支出村级专职安全管理员以奖代补资金325.8万元、支出全国安全生产月启动仪式经费109.56万元、支出安监执法装备购置经费26.89万元、支出2016年安全生产考核奖励105万元等。

(四)商业服务业(类)

1.涉外发展服务(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.87万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为因公出国费用年初无预算。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为160.53万元,支出决算为154.6万元,完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因2018年7月调整住房公积金缴存基数。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为31.85万元,支出决算为180.45万元,完成年初预算的566.56%。决算数大于预算数的主要原因2018年7月调整提租补贴缴存基数,且发放比例提高到20%。

3.购房补贴(款)住房公积金(项)。年初预算为76.76万元,支出决算为84.02万元,完成年初预算的109.46%。决算数大于预算数的主要原因下属事业单位江阴市安全生产监察大队2018年度新招录参公人员5名.。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市安全生产监督管理局2018年度财政拨款基本支出2599.72万元,其中:

(一)人员经费2338.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费261.63万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款支出3659.91万元,与上年相比增加282.83万元,增长8.37%。主要原因是下属事业单位安全生产监察大队2017年新招录5名参公人员,工资调整增加;2018年度全国安全生产月启动仪式在江阴举办,新增安全生产月启动仪式专项经费110万元;2018年度新增安监业务培训费40万元;追加2016年度安全生产考核奖励105万元;住房补贴发放比例调整提高到20%。江阴市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2876.14万元,支出决算为3659.91万元,完成年初预算的127.25%。决算数大于年初预算的主要原因是下属事业单位安全生产监察大队2017年新招录5名参公人员,工资调整增加;2018年度全国安全生产月启动仪式在江阴举办,新增安全生产月启动仪式专项经费110万元;2018年度新增安监业务培训费40万元;追加2016年度安全生产考核奖励105万元;住房补贴发放比例调整提高到20%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2599.72万元,其中:

(一)人员经费2338.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费261.63万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.87万元,占“三公”经费的9.79%;公务用车购置及运行费支出11.75万元,占“三公”经费的29.73%;公务接待费支出23.9万元,占“三公”经费的60.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出3.87万元,完成预算的100%,比上年决算增加0.68万元,主要原因为因公出国访问的国家不同,核定经费有所增加;决算数大于预算数的主要原因因公出国(境)经费无预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容主要为:朱孝兵赴英国、瑞典开展安全生产监管机构能力建设交流访问。

2.公务用车购置及运行费支出11.75万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为未购置车辆;决算数小于(大于)预算数的主要原因为未购置车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出11.75万元,完成预算的62.17%,比上年决算增加2.45万元,主要原因为根据车辆运行需要据实列支费用;决算数小于预算数的主要原因根据公车运行需要据实列支费用。公务用车运行维护费主要用于公务车辆年审、保险、维修、加油、ETC充值等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆,2016年1月执行江阴市公务用车制度改革相关规定,单位上缴了10辆执法车,江阴市公务用车制度改革小组办公室2016年8月8日下发通知核定我局保留执法执勤用车7辆,且归还我局5辆车,还有3辆车至今未做处理,故我局目前账面车辆10辆,实际使用只有7辆。

3.公务接待费23.09万元,完成预算的82.46%,比上年决算增加12.24万元,主要原因为举办全国安全生产月启动仪式活动,公务接待费用增加;决算数小于预算数的主要原因均按实列支。其中:国内公务接待支出23.09万元,接待117批次,2524人次,主要为接待上级领导指导督查、外省市单位交流学习、会务活动接待用餐等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,无外事接待。

江阴市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.01万元,完成预算的33.5%,比上年决算减少0.91万元,主要原因费用为会议场地租赁费,均按实列支;决算数小于预算数的主要原因执行中央精简会议精神效果显著。2018 年度全年召开会议68个,参加会议4550人次。主要为召开安全生产监管工作会议。

江阴市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出40.94万元,完成预算的53.19%,比上年决算增加13.73万元,主要原因为单位注重提升员工的工作素养,注重专业知识的提高;决算数小于预算数的主要原因无。2018年度全年组织培训4个,组织培训802人次。主要为江阴市安全生产工作专题培训、安全生产(应急救援)培训、举办职业病畏寒重点企业负责人及管理人员健康培训班、举办《无锡市安全生产条例》专题讲座培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江阴市安全生产监督管理局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出261.63万元,比2017年增加38.42万元,增长17.21%。主要原因是:下属事业单位江阴市安全生产监察大队2018年度新招录参公管理人员5人。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额101.14万元,其中:政府采购货物支出19.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.85万元。授予中小企业合同金额101.14万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额101.14万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备3台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共7个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计639.18万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

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