信息索引号 | 01404053X/2019-04799 | 生成日期 | 2019-03-04 | 公开日期 | 2019-03-04 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市科学技术局 | |
公开形式 | 网站 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 科技、教育 | 主题(二级) | 科技 | 关键词 | 科学,技术,机关 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 江阴市科学技术局 2019年度部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2019年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2019年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻国家、省关于科技、专利及相关知识产权工作的法规和方针政策,并结合本市实际,组织拟订和实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策措施及管理办法。
(二)组织制定全市科技发展规划、五年计划和年度计划;管理科技三项费和科技创新资金;会同有关部门综合运用财政、金融、税收等经济手段,加强对科技工作的宏观调控。
(三)负责各类科技计划工作。组织实施全市应用基础研究、863计划、支撑计划、高新技术研究、农业科技、社会发展民生科技、软科学研究,火炬、星火、新产品研制、重大科技成果推广等科技计划。
(四)受国家、省的委托,管理江阴市国家火炬计划高性能合金材料基地、风电装备特色产业基地、火炬计划软件产业基地、扬子江科技企业加速器;省高新技术产业开发园、传感网科技产业园、低碳科技产业园;国家可持续发展示范区、省现代农业科技示范园;国家863计划、支撑计划、新材料成果转化基地、江阴沿江国家新材料产业带,指导科技创业服务中心、重点实验室、中试基地、工程技术研究中心、院士工作站等创新基地建设,并组织实施科技园区、创新基地的科技进步工作。
(五)负责管理全市科技成果的推广和技术市场工作。负责技术市场的管理和政策措施的制定工作;负责科技成果转化的实施和科技成果的鉴定、推广工作,组织协调政产学研合作工作,“三创载体”规划建设工作;负责专利法的实施监督检查及专利成果管理工作;负责科技保密、知识产权发展规划和保护工作;配合法院和仲裁机构做好技术纠纷案的认定工作。
(六)根据国家、省、市科技奖励政策和市委、市政府关于科技奖励工作意见,负责组织实施有关科技奖励、考核工作。扎口对镇(街道)和开发园区科技进步考核,科教兴市战略目标、科技园区(基地)和各开发园区科技创新目标管理考核工作。
(七)会同有关部门组织实施我市国际科技合作、交流、考察、培训等有关事项;归口管理技术进出口工作。
(八)负责各类科研开发机构的审批和日常管理工作;扎口管理软科学研究、科技信息、科技培训、科技咨询业等工作,指导服务业科技发展工作,会同有关部门做好科技人才管理工作。
(九)指导市机关有关部门、各镇(街道)的科技管理工作,协同有关部门推动各行业的科技进步。
(十)负责对全市高新技术企业、民营科技企业、现代农业企业的业务指导工作。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、发展计划科、高新技术科、社会发展科、科技管理科、专利科。本部门下属单位包括江阴市生产力促进中心和江阴市科技创新服务中心两个全额拨款事业单位。
2.从预算单位构成看,纳入2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:科技局局机关本级,下属事业单位江阴市生产力促进中心和江阴市科技创新服务中心。
三、2019年部门主要工作任务及目标
2019年,我们将抓住创新这条发展“命脉”,坚定实施产业强市首要战略和创新驱动核心战略,加快构建以市场为导向、企业为主体、政产学研深度融合为支撑的科技创新体系,全面提升科技自主创新能力和体制机制活力,全力创建国内一流的国家创新型县(市),用科技创新这把“金钥匙”,打开新旧动能转换、产业转型升级之锁,以科技创新开启引领高质量发展的新征程。重点构建四大体系:
(一)构建自主可控的现代产业体系,提升科技创新“高度”
一要强化战略性新兴产业的引领带动。发展壮大人工智能、新材料、生物医药等基地型龙头型引领型的新兴产业,加快打造一批高端化、高质量、高附加值的创新型产业集群,集聚产业生态各方力量,联合推进技术研发和产业化应用。二要聚焦产业关键核心技术的攻坚研发。深入实施高价值专利培育计划,鼓励形成更多的原创性成果,加快培育一批创新水平高、权利状态稳定、市场竞争力强的高价值专利,夯实核心技术基础。三要突出企业自主创新能力的持续提升。鼓励企业设立或并购境外研发机构,就地消化吸收国际先进技术;突破顶尖科技人才不足的制约,鼓励企业将研发中心外延,设立在上海、南京等创新资源集聚地区,克服我市城市能级短板。
(二)建立科技型企业梯队的培育扶持体系,夯实科技创新“厚度”
一要提前布局,大力培育高新技术企业。持续推进“小升高”计划,着力抓好高企培育库入库企业的申报工作,利用多种形式开展全方位、全覆盖、多角度的高企政策普及活动,引导企业提前布局。二要引育并举,大力扶持科技型中小企业。聚力打造一批在细分领域市场占有率高、拥有核心技术、成长性好的“科技小巨人”企业,以科技小巨人企业的典型示范作用,鼓励和引导全市中小微企业加快自主创新。三要多管齐下,大力发展创新型领军企业。支持企业牵头承担国家科技重大专项以及国家和省重点研发计划、重大成果转化项目和国际科技合作项目,推动企业加大技术创新、产品创新、品牌创新、商业模式创新和管理创新力度,增强企业核心竞争力。
(三)打造高效灵活的科技服务体系,增强科技创新“深度”
一要加快打通技术成果转移链条。深入推进具有江阴特色的政产学研协同创新体系建设,围绕我市主导产业,瞄准国内外高校院所, 鼓励企业对接大院大所开展技术合作,支持高校、科研院所主动将先进适用技术引入江阴企业转化和产业化。鼓励创办各类技术转移机构,加强品牌技术转移机构的引进。依托省技术交易市场江阴分中心、“脉点科技”江阴频道等载体,推动技术转移要素互联互通、开放共享,形成技术转移“线上+线下”的全流程服务链条。二要加快健全公共服务平台体系。完善以“产业技术创新联盟、产业技术研究院、技术转移中心、知识产权服务平台、融资路演服务中心”等为主体的科技公共服务平台体系建设。三要加快完善创业孵化链条。按照核心引领、多点支撑、全域覆盖的思路,积极搭建企业、政府、金融机构、服务机构等创新主体无缝对接的开放式格局,打造“众创空间—孵化器—加速器—产业园区”全周期的创新创业生态链。四是构建科技金融服务链条。健全“澄科贷”“锡科贷”“苏科贷”三级风险补偿资金贷款体系,确保支持力度不减,降低企业创新成本。
(四)营造包容宽厚的创新生态体系,增高科技创新“温度”
一要确保政策举措能“解渴”。在贯彻落实好省科技改革“30条”、江阴市高质量发展“30条”、“知识产权12条”等文件精神的基础上,重点抓好今年新出台的“创新发展16条”“创新型企业培育计划”“技术转移体系实施意见”组合新政的宣传解读,发挥好“江阴科技课堂”宣传培训阵地的作用,认真梳理解决政策落地“最后一公里”的具体问题,确保出台的举措有“干货”、能“解渴”。二要确保改革成效有“感觉”。加大科技金融支持,以县级集成改革试点工作合围攻坚为契机,持续深化科技领域“放管服”改革,切实减少创新活动特别是科技计划项目对企业技术创新的不合理干预,着力完善科技计划项目信用管理体系和经费投入方式,大幅提升科技资源配置使用效率,真正建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的科技创新体系,让创新者放开手脚干、甩开膀子干。三要确保创新氛围高“浓度”。大力弘扬江阴精神中敢为人先、勇立潮头的创新基因,促进江阴精神与企业家精神、工匠精神相结合,凝聚成推动创新发展的强大合力。进一步加强知识产权保护,大力打击违法侵权行为,使创新者的合法权益得到切实有力的保护。通过举办“科技节”“创新创业大赛”“知识产权宣传周”等活动载体,大力表彰创新创业集体和个人,鼓励更多社会主体投身创新创业,推动形成全社会勇于创新、包容创新、投身创新的良好风尚。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称:江阴市科学技术局 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
一、财政拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1603.99 |
1. 一般公共预算 |
1603.99 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
|
2. 政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
三、其他资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
1146.25 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
157.06 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
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|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
300.68 |
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
当年收入小计 |
1603.99 |
当年支出小计 |
1603.99 |
||
上年结转资金 |
|
结转下年资金 |
|
||
收入合计 |
1603.99 |
支出合计 |
1603.99 |
公开02表
收入预算总表
部门名称:江阴市科学技术局 单位:万元
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
1603.99 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
1603.99 |
公共财政拨款(补助)资金 |
1603.99 |
|
专项收入 |
|
|
政府性基金 |
小计 |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
|
|
其他非税收入 |
|
|
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
|
|
经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
债务资金(银行贷款) |
|
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中:动用上年结转和结余资金 |
|
公开03表
支出预算总表
部门名称:江阴市科学技术局 单位:万元
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
1603.99 |
1603.99 |
|
|
|
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称:江阴市科学技术局 单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
1603.99 |
一、基本支出 |
1603.99 |
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
三、单位预留机动经费 |
|
收入合计 |
1603.99 |
支出合计 |
1603.99 |
公开05表
财政拨款支出预算表(功能科目)
部门名称:江阴市科学技术局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
1603.99 |
|
2060101 |
行政运行 |
558.95 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
587.29 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.19 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.87 |
2210201 |
住房公积金 |
94.12 |
2210202 |
提租补贴 |
158.01 |
2210203 |
购房补贴 |
48.55 |
|
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
部门名称:江阴市科学技术局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
合计 |
1603.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
1428.91 |
30101 |
基本工资 |
181.32 |
3010101 |
国标工资 |
181.32 |
30102 |
津贴补贴 |
343.67 |
3010201 |
医疗补贴 |
0.32 |
3010202 |
特殊岗位津贴 |
|
3010203 |
行政单位津贴补贴 |
175.96 |
3010206 |
临时性补贴 |
10.04 |
3010207 |
警衔补贴 |
|
3010208 |
在职人员购房补贴 |
48.55 |
3010209 |
在职人员提租补贴 |
108.8 |
30103 |
奖金 |
387.11 |
3010301 |
十三月工资(年度考核奖) |
15.11 |
3010302 |
目标绩效考核奖及休假补贴等 |
372.0 |
3010399 |
其他 |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.61 |
3010601 |
午餐补贴 |
18.61 |
30107 |
绩效工资 |
188.54 |
3010701 |
事业单位基础性绩效工资 |
97.7 |
3010702 |
事业单位奖励性绩效工资 |
90.84 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.19 |
3010801 |
养老保险费 |
112.19 |
30109 |
职业年金缴费 |
44.87 |
3010901 |
职业年金 |
44.87 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.38 |
3011001 |
医疗保险缴费 |
40.38 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.24 |
3011201 |
失业保险费 |
1.01 |
3011202 |
工伤保险费 |
1.15 |
3011203 |
生育保险费 |
3.08 |
30113 |
住房公积金 |
94.12 |
3011301 |
住房公积金 |
94.12 |
30114 |
医疗费 |
2.25 |
3011401 |
在职职工医疗费 |
2.25 |
30199 |
其他工资福利支出 |
10.6 |
3019901 |
编外用工经费 |
10.6 |
3019999 |
其他 |
|
302 |
商品与服务支出 |
116.14 |
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
3022401 |
被装购置(采购) |
|
3022402 |
被装购置(非采购) |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.18 |
3023901 |
上下班交通补贴 |
27 |
3023902 |
车改补贴 |
12.18 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.96 |
3029901 |
商品和服务支出定额 |
67.48 |
3029902 |
商品和服务支出定额补足部分 |
|
3029903 |
车辆经费 |
7.8 |
3029904 |
老干部费用 |
1.68 |
3029905 |
对附属单位补助 |
|
3029906 |
上缴上级支出 |
|
3029907 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.21 |
30301 |
离休费 |
|
3030101 |
离休金 |
|
3030103 |
离休人员其他支出 |
|
3030104 |
离休人员提租补贴 |
|
30302 |
退休费 |
54.61 |
3030203 |
退休人员其他支出 |
0.36 |
3030204 |
退休人员提租补贴 |
49.21 |
3030205 |
退休人员交通补贴 |
5.04 |
30304 |
抚恤金 |
|
3030401 |
丧葬费 |
|
3030402 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
3030501 |
职工和遗属生活补助 |
|
3030502 |
羁押对象费用 |
|
3030503 |
其他人员生活补助 |
|
30307 |
离退休职工医疗费 |
1.7 |
30308 |
助学金 |
|
3030801 |
助学金 |
|
3030802 |
青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.9 |
3039901 |
儿童医疗统筹费 |
0.6 |
3039902 |
幼托管理费 |
0.3 |
3039903 |
其他 |
|
310 |
资本性支出 |
1.74 |
31099 |
其他资本性支出 |
1.74 |
3109901 |
其他资本性支出(采购) |
1.74 |
3109902 |
其他资本性支出(非采购) |
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
部门名称:江阴市科学技术局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
1603.99 |
|
206 |
科学技术支出 |
1146.25 |
20601 |
科学技术管理事务 |
558.95 |
2060101 |
行政运行 |
558.95 |
20699 |
其他科学技术支出 |
587.29 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
587.29 |
208 |
社会保障和就业支出 |
157.06 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
157.06 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.19 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.87 |
221 |
住房保障支出 |
300.68 |
22102 |
住房改革支出 |
300.68 |
2210201 |
住房公积金 |
94.12 |
2210202 |
提租补贴 |
158.01 |
2210203 |
购房补贴 |
48.55 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
部门名称:江阴市科学技术局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
合计 |
1603.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
1428.91 |
30101 |
基本工资 |
181.32 |
3010101 |
国标工资 |
181.32 |
30102 |
津贴补贴 |
343.67 |
3010201 |
医疗补贴 |
0.32 |
3010202 |
特殊岗位津贴 |
|
3010203 |
行政单位津贴补贴 |
175.96 |
3010206 |
临时性补贴 |
10.04 |
3010207 |
警衔补贴 |
|
3010208 |
在职人员购房补贴 |
48.55 |
3010209 |
在职人员提租补贴 |
108.8 |
30103 |
奖金 |
387.11 |
3010301 |
十三月工资(年度考核奖) |
15.11 |
3010302 |
目标绩效考核奖及休假补贴等 |
372.0 |
3010399 |
其他 |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.61 |
3010601 |
午餐补贴 |
18.61 |
30107 |
绩效工资 |
188.54 |
3010701 |
事业单位基础性绩效工资 |
97.7 |
3010702 |
事业单位奖励性绩效工资 |
90.84 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.19 |
3010801 |
养老保险费 |
112.19 |
30109 |
职业年金缴费 |
44.87 |
3010901 |
职业年金 |
44.87 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.38 |
3011001 |
医疗保险缴费 |
40.38 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.24 |
3011201 |
失业保险费 |
1.01 |
3011202 |
工伤保险费 |
1.15 |
3011203 |
生育保险费 |
3.08 |
30113 |
住房公积金 |
94.12 |
3011301 |
住房公积金 |
94.12 |
30114 |
医疗费 |
2.25 |
3011401 |
在职职工医疗费 |
2.25 |
30199 |
其他工资福利支出 |
10.6 |
3019901 |
编外用工经费 |
10.6 |
3019999 |
其他 |
|
302 |
商品与服务支出 |
116.14 |
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
3022401 |
被装购置(采购) |
|
3022402 |
被装购置(非采购) |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.18 |
3023901 |
上下班交通补贴 |
27 |
3023902 |
车改补贴 |
12.18 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.96 |
3029901 |
商品和服务支出定额 |
67.48 |
3029902 |
商品和服务支出定额补足部分 |
|
3029903 |
车辆经费 |
7.8 |
3029904 |
老干部费用 |
1.68 |
3029905 |
对附属单位补助 |
|
3029906 |
上缴上级支出 |
|
3029907 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.21 |
30301 |
离休费 |
|
3030101 |
离休金 |
|
3030103 |
离休人员其他支出 |
|
3030104 |
离休人员提租补贴 |
|
30302 |
退休费 |
54.61 |
3030203 |
退休人员其他支出 |
0.36 |
3030204 |
退休人员提租补贴 |
49.21 |
3030205 |
退休人员交通补贴 |
5.04 |
30304 |
抚恤金 |
|
3030401 |
丧葬费 |
|
3030402 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
3030501 |
职工和遗属生活补助 |
|
3030502 |
羁押对象费用 |
|
3030503 |
其他人员生活补助 |
|
30307 |
离退休职工医疗费 |
1.7 |
30308 |
助学金 |
|
3030801 |
助学金 |
|
3030802 |
青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.9 |
3039901 |
儿童医疗统筹费 |
0.6 |
3039902 |
幼托管理费 |
0.3 |
3039903 |
其他 |
|
310 |
资本性支出 |
1.74 |
31099 |
其他资本性支出 |
1.74 |
3109901 |
其他资本性支出(采购) |
1.74 |
3109902 |
其他资本性支出(非采购) |
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称:江阴市科学技术局 单位:万元
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
35.6 |
7.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4 |
16.6 |
11.6 |
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称:江阴市科学技术局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
0 |
|
2060101 |
行政运行 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
2210201 |
住房公积金 |
|
2210202 |
提租补贴 |
|
2210203 |
购房补贴 |
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项(本表无相关数据)
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称:江阴市科学技术局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
合计 |
116.14 |
|
302 |
商品和服务支出 |
116.14 |
30239 |
其他交通费用 |
39.18 |
3023901 |
上下班交通补贴 |
27 |
3023902 |
车改补贴 |
12.18 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.96 |
3029901 |
商品和服务支出定额 |
67.48 |
302990102 |
定额(非采购) |
67.48 |
3029903 |
车辆经费 |
7.8 |
3029904 |
老干部费用 |
1.68 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称:江阴市科学技术局 单位:万元
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
合计 |
|
|
|
|
|
一、货物A |
|
|
|
|
1.74 |
A02010104 |
|
其他资本性支出 |
台式计算机 |
集中采购 |
1.14 |
A020204 |
|
其他资本性支出 |
多功能一体机 |
集中采购 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B |
|
|
|
|
|
|
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|
三、服务C |
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2019年部门预算的通知》(澄财预〔2019〕16号)填列。
江阴市科学技术局2019年度收入、支出预算总计 1603.99万元,与上年相比收、支预算总计各增加 267.8 万元,增长20.04 %。主要原因是工资福利、住房保障等政策性增长。
(一)收入预算总计 1603.99 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 1603.99 万元。
(1)一般公共预算收入预算 1603.99 万元,与上年相比增加 267.8 万元,增长 20.04 %。主要原因是工资福利、住房保障等政策性增长。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年预算数相同,主要原因是本部门无相关收入项目。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同,主要原因是本部门无相关收入项目。
3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同,主要原因是本部门无相关收入项目。
4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年预算数相同,主要原因是本部门无相关收入项目。
(二)支出预算总计 1603.99 万元。包括:
1.科学技术(类)支出 1146.25 万元,主要用于科学技术方面的支出。与上年相比增加 94.67 万元,增长 9 %。主要原因是工资福利、社会保障等政策性的增长。
2.社会保障和就业(类)支出 157.06 万元,主要用于社会保障方面的支出。与上年相比增加 32.09 万元,增长 25.68 %。主要原因是公务员职业年金列入预算及社会保险缴费基数提高。
3 . 住房保障(类)支出 300.68 万元,主要用住房改革方面的支出。与上年相比增加 141.04 万元,增长 88.35 %。主要原因是提租补贴及购房补贴的基数及比例的增长。
4.结转下年资金预算数为31.03万元,主要原因是代扣款未清算支付。
此外,基本支出预算数为 1603.99 万元。与上年相比增加 267.8 万元,增长 20.04 %。主要原因是工资福利、住房保障等政策性增长。
项目支出预算数为 0 万元。与上年相比减少 17.28 万元,减少 100 %。主要原因是事业单位整合,搬入事业中心,取消物业费等项目支出。
单位预留机动经费预算数为0 万元。与上年持平,主要原因是单位无预留机动经费。
二、收入预算情况说明
江阴市科学技术局本年收入预算合计 1603.99 万元,其中:
一般公共预算收入 1603.99 万元,占 100 %;
政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
其他资金 0 万元,占 0 %;
上年结转资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
江阴市科学技术局本年支出预算合计 1603.99 万元,其中:
基本支出 1603.99 万元,占 100 %;
项目支出 0 万元,占 0 %;
单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;
结转下年资金 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江阴市科学技术局2019年度财政拨款收、支总预算 1603.99 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 267.8万元,增长20.04 %。主要原因是工资福利、住房保障等政策性增长。
五、财政拨款支出预算情况说明
江阴市科学技术局2019年财政拨款预算支出 1603.99 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 267.8万元,增长20.04 %。主要原因是工资福利、住房保障等政策性增长。
其中:
(一)科学技术支出(类)
1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出 558.95 万元,与上年相比增加 105.18 万元,增长 23.18 %。主要原因是工资福利、住房保障等政策性增长。
2.其他科学技术支出(款)其他科学技术(项)支出 587.29 万元,与上年相比减少 6.52 万元,减少 1.1 %。主要原因是事业单位整合搬迁,取消了单位物业管理费等专项支出。
(二)社会保障和就业(类)
1.行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 112.29 万元,与上年相比增加 4.38 万元,增长 4.06 %。主要原因是公务员职业年金列入预算及养老保险缴费基数增长。
2 . 行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金(项)支出 44.87 万元,与上年相比增加 27.71 万元,增长161.48 %。主要原因是行政机关职业年金也列入2019年预算。
(三)住房保障支出(类)
1 . 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 94.12 万元,与上年相比增加 2.71 万元,增长2.96 %。主要原因是在职人员公积金基数调整。
2 . 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 158.01 万元,与上年相比增加 122.22 万元,增长341.49 %。主要原因是在职及退休人员提租补贴基数和比例调增。
3 . 住房改革支出(款)(项)支出购房补贴 48.55 万元,与上年相比增加 16.11 万元,增长49.66 %。主要原因是新职工购房补贴基数和比例调增。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江阴市科学技术局2019年度财政拨款基本支出预算 1603.99 万元,其中:
(一)人员经费 1486.12 万元。主要包括:基本工资181.32万元、津贴补贴343.67万元、奖金387.11万元、伙食补助费18.61万元、绩效工资188.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.19万元、职业年金缴费44.87万元、职工基本医疗保险缴费40.38万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金 94.12万元、医疗费2.25万元、其他工资福利支出10.6万元、退休费54.61万元、离退休职工医疗费1.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。
(二)公用经费 117.88 万元。主要包括:其他交通费用39.18万元、其他商品和服务支出76.96万元(含定额、车辆经费、老干部)、其他资本性支出1.74万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江阴市科学技术局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 1603.99 万元,与上年相比增加 267.8 万元,增长 20.04 %。主要原因是工资福利、住房保障等政策性增长。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江阴市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1603.99 万元,其中:
(一)人员经费 1486.12 万元。主要包括:基本工资181.32万元、津贴补贴343.67万元、奖金387.11万元、伙食补助费18.61万元、绩效工资188.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.19万元、职业年金缴费44.87万元、职工基本医疗保险缴费40.38万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金 94.12万元、医疗费2.25万元、其他工资福利支出10.6万元、退休费54.61万元、离退休职工医疗费1.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.9万元。
(二)公用经费 117.88 万元。主要包括:其他交通费用39.18万元、其他商品和服务支出76.96万元(含定额、车辆经费、老干部)、其他资本性支出1.74万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江阴市科学技术局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 7.4 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年预算相同,主要原因本部门2019年无此预算。
2.公务用车购置及运行费预算支 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年相同,主要原因是2019年无此预算费用。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相同,主要原因是2019年无此预算费用。
3.公务接待费预算支出 7.4 万元,比上年预算减少 14.9 万元,减少66.82%,主要原因是进一步压缩公务接待费用,减少接待批次及人数。
江阴市科学技术局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 16.6 万元,比上年预算减少 16.4 万元,主要原因是减少会议规模和次数。
江阴市科学技术局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 11.6 万元,比上年预算减少 20.4 万元,主要原因是2019年机构改革,知识产权将并入其他部门,无此专业培训,培训班次也相应减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江阴市科学技术局2019年政府性基金支出预算支出 0 万元,与上年预算相同。主要原因是本部门无相关收支项目。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 116.14
万元,与上年相比减少 2.88 万元,降低 2.42 %。主要原因是本年公用经费定额标准降低。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 1.74 万元,其中:拟采购货物支出 1.74 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。主要用于办公设备的更新。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 0 万元(含)以上的设备 0 台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。