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信息索引号 01404053X/2019-00871 生成日期 2019-02-15 公开日期 2019-02-15
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市城市综合管理局
公开形式 网站 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 其他
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 关键词 城市,乡镇,预算
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内容概述 第一部分 部门概况 第二部分 2019年度部门预算表 第三部分 2019年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释
江阴市城市综合管理局2019年度部门预算公开

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能

(一)贯彻执行国家和省市有关城市管理和综合行政执法方面的方针政策和法律、法规、规章;组织起草全市有关城市管理方面的实施细则和规范性文件,经批准后组织实施;负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责建立健全部门间协作配合工作机制,对全市各类城市管理问题进行分解分类,确定责任单位;负责统筹、协调全市城市管理工作,检查、督办全市综合行政执法工作,推进城市管理规范化建设。

(三)负责统筹协调全市性重大综合行政执法活动、跨区域综合行政执法活动和专项综合行政执法活动;配合承担全市综合行政执法人员的业务培训工作。

(四)根据权力清单,依法履行澄江街道范围内的城市管理行政执法职责。

(五)负责全市网格化管理相关工作;配合相关部门进行现场勘查、验收工作。

(六)负责市政府公共服务热线的运行管理工作。

(七)配合承担全市突发公共事件应急工作的综合指挥协调工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室(挂“装备财务科”牌子)、组织人事科、政策法规科(挂“行政许可服务科”牌子)、综合指挥科(挂“应急协调科”牌子)、综合监督科、执法协调科、市容管理科(挂“停车管理科”牌子)。本部门下属单位包括:江阴市综合管理服务指挥中心、江阴市城市综合管理监察大队、江阴市澄江城市管理行政执法大队、江阴市特种垃圾管理站。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括: 江阴市城市综合管理局本级、 江阴市综合管理服务指挥中心、江阴市城市综合管理监察大队、江阴市澄江城市管理行政执法大队、江阴市特种垃圾管理站。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,是集成改革总结提升之年,是全面深化“四大品牌”建设之年。全年工作的指导思想是:学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻市委十三届七次全会要求,以巩固提升文明城市创建新成果和积极响应集成改革新要求为根本,以深化“四大品牌”(文明创建品牌、集成改革品牌,江阴标准品牌,队伍建设品牌)为目标,以推进“1310工程”为重点,以“优美环境合格区建设”为抓手,夯实网格化管理基础,优化生活服务体系建设,突出“抓重点、补短板、强弱项”的基本方向,精准落实存量历史问题的化解性措施和缓解性方法,承前启后、继往开来,不断开启城市综合管理新征程,为高水平全面建成小康社会和继续当好新时代高质量发展领跑者再创佳绩、再立新功。按照这一指导思想,重点要做好以下四方面的工作。

(一)坚持系统化治理,在深化“文明创建”品牌上下功夫

在文明城市创建、城市精细化管理工作中,由于城管部门主动牵头,全面助推文明城市创建,取得较好的成绩,得到了上级领导和群众的肯定。下一步,我们要继续发扬主动作为、主动对接、主动靠前的精神,统筹组织好整治工作,有效落实好整治成效,切实提升城市品质能级。要针对性发力管控,着力提高即时整治效能和长效保持水平,真正确保管住的问题不反弹、管好的区域不回落。要把全面系统抓工作的要求摆在突出位置,对门店秩序、停车秩序、菜场周边经营秩序等等动态性问题常抓不懈,坚决避免时紧时松、反复拉锯,坚决不让乱象有可趁之隙和蔓延之地。

1.加强统筹组织。牢牢把握优美环境合格区建设、城市精细化管理这一有利契机,进一步细化各级城市管理主体职责,构建城市管理委员会、城市管理部门、镇(街道)、村(社区)四位一体,上下联动的管理体系。要切实把握改革基本方向,主动参与改革方案设计,将上级改革要求与我局实际有机结合起来,化压力为动力,变要求为追求,找准问题突破关键,合理匡定界限范围,精准落实对接路径,在做好各项谋划的基础上,充分借鉴汲取先行城市的经验优点及不足之处,迅速转入接战状态,针对执法范围变化、管理职能转换、工作方式调整等做好相应应对细化措施,确保各项改革目标任务无缝对接、快速融合、精准落地。要真正激活城市管理委员会高位协调机制,组织对城市管理难点问题的协商会战,有效发挥“指挥棒”调度执法管理资源的作用。

2.加强部门协同。有什么样的标准才能有什么样的质量,全国文明城市的创建成果我们不能坐守,必须以“天天是创建面貌、时刻经得起查验”的标准要求,组织实施市容环境秩序长效管理,建立落实定岗责任管理清单制度和现场管理考评制度。要针对城市管理热难点问题,主动加强部门协作,落实机制,明确责任,提升管理的水平和能力。要进一步深化城警联动,推行城警 “路长制”,在更高标准上促进城管、公安执法效能和管理合力的提升。要对接澄江街道审批部门,加强餐饮类项目经营场所的实质审查,对明显违反《大气污染防治法》《江苏省大气污染防治条例》规定,不予工商登记或变更登记。要对接住建部门,深化建设工地施工扬尘污染联防联控机制,大力推行文明施工和绿色施工,严管重罚各类违法违章行为,持续改善空气环境质量。

3.加强网格落实。全面推进各中队网格化管理勤务模式改革,按照“人员到网格、责任到网格、奖惩到网格、机制到网格”的原则,推行横向到边、纵向到底的责任模式,定人、定岗、定责任。围绕网格化管理勤务模式改革,各中队都进行了行之有效的改革调整,从目前来看城西中队取得的效果最为明显——2018年城西中队12345案件投诉量下降40.5%,案件查处量上升17.55%。从年初组建值守组、示范路组,到推行网格化管理后及时调整成立机动组、网格组、值守组,并建立相应的联勤机制,城西中队始终坚持勤务跟着业务转的原则,围绕管出效果的目标及时优化调整。今年,各中队还是要在网格化管理勤务模式改革方面狠下功夫,特别是网格队员,必须要全面掌握网格内的门店、户外大型广告、建设工地、小区物业的管理信息,当好信息员;通过各种形式宣传城管法律法规及“江阴标准”,当好宣传员;加强违建管控、市容秩序巡查,当好执法员;主动对接社区、公安、环卫、市场监管、园林等相关单位,形成管理合力,当好联络员;深入开展“城管五进”工作,深入践行“亲清政商”关系,当好服务员。中队副职领导要全部下沉网格,减少指挥层级,压实网格责任,加强网格联动,提升管理效能。

(二)坚持智慧化引领,在深化“集成改革”品牌上下功夫

严格按照县级集成改革“江阴样本”、县域治理体系“江阴标准”的要求,进一步深化体系功能,全力打造沉底到边的社会治理体系和温馨周到的生活服务体系。

1.完善功能。网格化管理平台要进一步优化流程、强化监督、细化考核,形成“体系完备、内涵拓展、资源整合、职责明确、运转高效”的管理模式。继续推动网格化管理平台与其他系统的对接融合,加大镇级12345工作人员的培训力度,提升镇级12345在指挥中心的作用,凸显镇级12345联动联勤机制建设。不断夯实“大综治、大安全、大市政、大环保、大城管”等基层基础,创新社会综合管理手段,有效提升城市管理服务能级。

2.优化服务。持续接入功能,继续开展生活服务体系“最江阴”客户端数据资源对接和平台建设完善工作,确保所有数据在2019年6月底前全部接入到位。排期推进“12345”热线和市民卡两大主要载体的建设完善、PC端网站和微信公众号等辅助载体的建设工作。优化用户体验从市民实际出发,进一步对“最江阴”客户端功能进行优化提升,把市民最关心、最需要、最认可的公共服务功能摆上“最江阴”。深化宣传推广。进一步加大对生活服务体系“最江阴”客户端的宣传力度,引导广大市民志愿下载实名注册,真正用好“最江阴”,有效提升生活服务质量。

3.集显效能。进一步规范综合执法流程,健全和完善综合行政执法运行联席会议、信息共享、执法协助、协调会商、督查考核等工作制度,构建分工协作、相互联动的运行体系。合理划分综合执法部门与相关业务主管部门的职责权限,推动出台《江阴市加强综合行政执法部门协作配合的实施意见》,对各镇(街)反映强烈的环保管理职责与赋权不一致的问题抓紧调研,形成统一意见。对不依法履行监管职责的行业主管部门,建立健全相应行政问责机制,严格落实行政管理责任制。建立健全市级执法督查考核机构,对全市综合行政执法队伍建设、执法管理、规范执法、执法成效、先进经验、日常巡查和督查办理等方面监督考核,制定综合行政执法部门内部考核和监督办法,建立健全岗位责任制,严格执行执法过错和错案责任追究制度,全面落实行政执法责任,督促综合行政执法人员依法履行职责。

(三)坚持多元化推进,在深化“江阴标准”品牌上下功

围绕优美环境合格区建设和城市精细化管理工作要求,进一步抓好市容管理“江阴标准”的执行和落实,2019年要突出做好以下几方面的专项治理工作:

1.扎实开展市容秩序整治。继续实施劝导、贴单、锁车、拖移等措施,强化车辆有序停放;按照“一次教育、二次警告、三次处罚”的要求,对违反“十不准”要求的门店,坚持宣传教育在先,将法理、事理、情理说清说透,对拒不配合的,做到坚持原则,严管重罚,同时建立黑名单”制度。结合示范路创建,全面落实门店星级评定机制,及时公布门店经营“诚信榜”。

2.扎实开展城区餐饮油烟专项治理。按照“条块结合、以块为主”和“源头过滤一批、规范整改一批、查处取缔一批,”的原则,依法整治我市城区现有餐饮单位、露天餐饮(烧烤)摊点等餐饮油烟污染,坚决遏制新增餐饮油烟污染产生,扎实做好主城区餐饮单位油烟达标治理,持续改善环境空气质量。

3.扎实开展城区建筑垃圾专项治理。按照“规划引导、科学定点,统一管理、分级处置,合理收费、规范运输”的思路,着力构建“全程许可管理、综合资源利用、统一平衡消纳”的建筑垃圾收运处置体系。2019年我们要着力在建筑垃圾资源化利用方面狠下功夫,新建年处理能力30万吨的建筑垃圾资源化利用工厂,新增城区建筑垃圾中转点一个,新增60辆新型环保车,同时淘汰老旧车辆60辆,真正建立建筑垃圾源头到处置的全过程管理体系,加强源头分类,规范运输处置流程,促进资源化利用,配置托底保障设施,完善机制和制度建设,形成全社会共同参与的建筑垃圾长效管理机制。

4.扎实开展户外广告专项治理。全面推进大型违规广告攻坚整治。以现存的交通十字路口违法广告、违规桥梁广告、跨街广告、屋顶广告作为整治攻坚重点,按照“零新增、清存量”的要求,有计划地推进整治行动;开展沿街商家和建筑立面自设性违规广告整治。对主要道路和重点区域建筑立面、沿街玻璃门窗张贴、杂乱多层店招、乱设撑牌广告现象实施“零容忍”全面整治;开展全市店招标牌的整治规范工作。根据无锡市店招标牌相关设置标准对不符合设置要求的各类楼顶店招标牌全部予以拆除。

5.扎实开展违法建设专项治理。违法建设治理动态性强,稍有松懈极易反弹,一旦反弹必将前功尽弃。我们必须要坚持既定方针不动摇,按照大队协调指挥、中队守土负责、队员定岗管控的责任体系,牢牢咬定“抓早抓小抓了”的目标,认真贯彻控违查违拆违的各项制度,坚决防范第一块砖、第一铲土、第一根柱等苗头性违规建设行为发生发展,全力阻断成型蔓延,确保以较小的执法代价换来最大的治理效果。按照市里要求,全面清理整顿沿江各类违建和不符合规划的建设项目,到2020年底,长江19个主要“三乱”违法行为全部整治到位。

6、扎实开展道路景观出新活动。以沿街立面、立面景观陈旧,秩序杂乱,基础设施有一点程度缺损的主要道路为重点,以打造城市特色空间,提升道路形象品位,争创省级、无锡市级城市管理示范路为目标,重点围绕整治规范市容秩序、治理出新建筑立面及落实长效管理等性细化要求,开展主城区主要道路容貌景观包装出新活动,不断优化主城区主要道路市容秩序,提升环境品位。巩固提升现有4条省级城市管理示范路,年度力争创建2条省级、无锡市级城市管理示范路。

(四)坚持长效化落实,在深化“百姓城管”品牌上下功夫

1.以提升组织建设为抓手,继续做强党建服务品牌。注重基层党建工作顶层设计和系统推进,努力探索为民服务创新思路、创新实践,围绕“一支部一特色一品牌”的要求,培育做强“百姓城管”服务品牌,“队伍建设”品牌,提升为民服务效能,真正把服务品牌打造成密切党群关系、干群关系的新纽带,推动各项工作上新水平。同时对内,以生动活泼的文化育队育人举措凝聚人心,催生内动力。经常性组织开展内容丰富、形式多样、主题突出的“城管文化周”活动,以文化熏陶人、凝聚人、鼓舞人。继续深化“听声、解忧、暖心”走访活动,在真走实访中拉近干部职工的距离,增强全体城管队员的认同感、归属感、温暖感和自豪感,合力营造团结、和谐、舒心的“家”文化氛围。

2.以提升制度建设为抓手,健全队伍培训交流选拔机制。进一步完善培训计划,有针对性地组织党务干部培训、信息宣传培训及各类专业培训、技能培训,继续适时开设“城管大讲堂”,组织公务员网上学法考法等各类网络学习。抓好队伍的法律法规知识及相关业务的培训,开展城市综合管理行政执法业务全员轮训,确保队伍业务技能全面提升。深化“请进来、沉下去”培训方式,坚持理论培训与实践培训相结合,集中培训及个别辅导培训相结合,网络培训与干部选学相结合的培训方式,不断提高党员干部能力素质。坚持党管干部原则,制度化推进干部轮岗交流,采取民主推荐、内部交流、岗位轮换,让不同类型的人才在不同的岗位锻炼成长,让一些想干事、会干事、能干事、干成事、不出事的优秀年轻干部在加速流动的过程中尽快得到提升重用的机会。

3.以党风廉政建设为抓手,全面落实从严治党新要求。抓住党员领导干部“关键少数”,紧紧围绕对党忠诚、履行管党治党责任,加强对政治纪律执行情况的监督检查,严肃查处各行其是、阳奉阴违,政治和经济权益勾连等问题。牢牢盯住户外广告、工程渣土管理、违建处置、重大财务事项、选拔任用干部等关键环节和重点部位,坚决纠正工作中搞上有政策、下有对策,或打折扣、做选择、搞变通等行为,严肃查处权力寻租、权钱交易等问题,紧盯群众身边的小单位、小职务、小问题、小违规,整治微腐败,管住微权力。加大对重大行政处罚案件、重大物资采购、公共资产管理等方面的监管力度,杜绝失职渎职行为。对在行政审批服务、执法和办理涉及群众事务时推诿扯皮、简单粗暴、吃拿卡要甚至欺压群众的问题,建立挂牌督办制度。对久拖不决、情况复杂的问题线索及重大舆情,实行直接查办。

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

见附件

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市城市综合管理局2019年度收入、支出预算总计    9867.7万元,与上年相比收、支预算总计各减少 472.1 万元,减少 4.57 %。主要原因是集成改革后有112名执法人员划入各镇(街)、开发区,人员经费相应减少。其中:

(一)收入预算总计  9867.7 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  9867.7 万元。

(1)一般公共预算收入预算  9867.7 万元,与上年相比减少 472.1 万元,减少 4.57 %。主要原因是集成改革后有112名执法人员划入各镇(街)、开发区,人员经费相应减少。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比持平。与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比持平。与上年预算数相同。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比持平。与上年预算数相同。

4.上年结转资金预算数为  0 万元。与上年相比持平。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计  9867.7 万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出 605.85 万元,主要用于人员养老保险、职业年金及其他保险的支出。与上年相比减少 40.33 万元,减少 6.24 %。主要原因是集成改革后有112名执法人员划入各镇(街)、开发区,社保等经费相应减少。

2.城乡社区支出(类)支出  8204.3 万元,主要用于行政运行基本支出、城管执法项目支出等。与上年相比减少 513.46   万元,减少 5.89 %。主要原因是集成改革后有112名执法人员划入各镇(街)、开发区,人员工资等经费相应减少。

3.住房保障支出(类)支出 1057.55 万元,主要用于住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴等。与上年相比增加少81.69 万元,增长 8.37 %。主要原因住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴等基数提高增加了支出。

4.结转下年资金预算数为  0 万元,与上年预算数相同。

此外,基本支出预算数为 7898.27 万元。与上年相比减少    1192.4万元,减少 13.12 %。主要原因是集成改革后有112名执法人员划入各镇(街)、开发区,人员工资等经费相应减少。

项目支出预算数为 1969.43 万元。与上年相比增加 720.3万元,增长 57.66 %。主要原因是增加了江阴市政府公共服务热线受理中心服务外包经费、12345民生热线网上直播经费等专项。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比持平。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

江阴市城市综合管理局本年收入预算合计  9867.7 万元,其中:

一般公共预算收入  9867.7 万元,占 100  %;

政府性基金预算收入  0 万元,占 0 %;

财政专户管理资金 0 万元,占 0  %;

其他资金  0 万元,占 0 %;

上年结转资金  0 万元,占0 %。

三、支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局本年支出预算合计 9867.7万元,其中:

基本支出  7898.27     万元,占  80.04 %;

项目支出   1969.27    万元,占  19.96 %;

单位预留机动经费  0  万元,占   0   %;

结转下年资金    0    万元,占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市城市综合管理局2019年度财政拨款收、支总预算   9867.7万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 472.1万元,减少 4.57 %。主要原因是集成改革后有112名执法人员划入各镇(街)、开发区,人员经费相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2019年财政拨款预算支出 9867.7  万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 472.1万元,减少 4.57 %。主要原因是集成改革后有112名执法人员划入各镇(街)、开发区,人员经费相应减少。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出  432.75 万元,与上年相比减少  213.43万元,减少 33.03 %。主要原因是集成改革后有112名执法人员划入各镇(街)、开发区,社保经费相应减少。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 173.1 万元,与上年相比增加 173.1万元,增长 100 %。主要原因是职业年金未清算,所以上年未安排职业年金支出预算。

(二)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 5877.76 万元,与上年相比减少 1627.97 万元,减少 21.69  %。主要原因是集成改革后有112名执法人员划入各镇(街)、开发区,人员经费相应减少。

2. 城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出 756.3 万元,与上年相比减少 90.96万元,减少 10.74 %。主要原因是城管执法专项经费支出内容减少。

3.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出 1317.34 万元,与上年相比增加1271.67万元,增加 2784.48 %。主要原因是综合管理指挥服务中心新增加了服务外包经费、网上直播经费等。

4.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 252.91万元,与上年相比减少 66.19万元,减少 20.74 %。主要原因是特种垃圾管理专项中堆场运行维护费用减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2019年度财政拨款基本支出预算   7898.27万元,其中:

(一)人员经费 6923.59万元。主要包括:基本工资603.88万元、津贴补贴2185.79万元、奖金1770.32万元、伙食补助费130.68万元、绩效工资74.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费432.75万元、职业年金缴费173.1万元、职工基本医疗保险缴费159.85万元、其他社会保险缴费17.06万元、住房公积金387.33万元、医疗费8.75万元、其他工资福利支出947.88万元、离休费1.31万元、退休费22.94万元、生活补助0.97万元、离退休职工医疗费1.6万元、其他对个人和家庭的补助支出5.1万元。

(二)公用经费 974.68万元。主要包括:水费8万元、电费120万元、租赁费53.8万元、被装购置费52.5万元、其他交通费用209.94万元、其他商品和服务支出467.72万元、其他资本性支出62.72万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算  9867.7 万元,与上年相比减少 472.1万元,减少 4.57 %。主要原因是集成改革后有112名执法人员划入各镇(街)、开发区,人员经费相应减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7898.27万元,其中:

(一)人员经费 6923.59万元。主要包括:基本工资603.88万元、津贴补贴2185.79万元、奖金1770.32万元、伙食补助费130.68万元、绩效工资74.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费432.75万元、职业年金缴费173.1万元、职工基本医疗保险缴费159.85万元、其他社会保险缴费17.06万元、住房公积金387.33万元、医疗费8.75万元、其他工资福利支出947.88万元、离休费1.31万元、退休费22.94万元、生活补助0.97万元、离退休职工医疗费1.6万元、其他对个人和家庭的补助支出5.1万元。

(二)公用经费 974.68万元。主要包括:水费8万元、电费120万元、租赁费53.8万元、被装购置费52.5万元、其他交通费用209.94万元、其他商品和服务支出467.72万元、其他资本性支出62.72万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出 89.1   万元,占“三公”经费的 90.37 %;公务接待费支出 9.5万元,占“三公”经费的  9.63  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,与上年预算持平,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出  89.1 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0万元,比上年预算减少   106万元,主要原因上年有8辆执法执勤用车更新。

(2)公务用车运行维护费预算支出  89.1 万元,与上年预算持平,主要原因公务用车数量没有变化,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出 9.5 万元,比上年预算减少 12.5  万元,主要原因公务接待工作减少。

江阴市城市综合管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10.4 万元,比上年预算增加  0.9 万元,主要原因创建工作会议增加。

江阴市城市综合管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  89.98 万元,比上年预算减少24.32 万元,主要原因是集成改革后有112名执法人员划入各镇(街)、开发区。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2019年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门没有基金预算项目,与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  2881.39万元,与上年相比增加 1724.17 万元,增长 148.99  %。主要原因是:主要原因是综合管理指挥服务中心新增加了服务外包经费、网上直播经费等。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 19.02 万元,其中:拟采购货物支出 19.02 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆29辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共  1 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 300 万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

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