新桥镇
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信息索引号 01404053X/2019-00151 生成日期 2019-01-05 公开日期 2019-01-10
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 新桥镇人民政府
公开形式 网站 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 报告
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 关键词 预算,决算,机关,活动
效力状况 有效 文件下载
内容概述 关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告——在新桥镇第十五届人民代表大会第五次会议上

各位代表:

受新桥镇人民政府委托,现向大会报告新桥镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请各位列席人员提出建议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年我镇财政工作在镇党委政府和市财政局的正确领导下,在镇人大和社会各界的监督支持下,在各部门的密切配合下,全力以赴谋发展,聚精会神保运转,全心全意惠民生,为全镇经济社会的健康发展提供了有力保障。

(一)2018年财政收入决算

1、全年完成一般公共预算收入156864万元。其中:增值税71484万元;企业所得税49796万元;个人所得税9847万元;城市维护建设税7350万元;房产税4250万元;契税1966万元;城镇土地使用税1639万元;其他各项税收3210万元;非税专项收入7322万元。

2、预计完成镇级地方财政收入102750万元。其中:财政体制结算收入约46966万元;上级补助收入9814万元;上级专项转移支付23310万元;基金预算收入22297万元;财政专户管理收入363万元。

(二)2018年财政支出决算

预计全镇地方财政总支出102750万元。按支出部门分类安排如下:

1、政府部门支出4650万元,占财政总支出的4.53%。其中:行政运行支出3685万元;人大事务支出15万元;财税统计支出140万元;商贸事务支出21万元;党建事务支出228万元;宣传支出148万元;群团事务支出28万元;集成改革支出385万元。

2、公共安全支出3340万元,占财政总支出的3.25%。其中:公安支出2717万元;司法支出152万元;技防支出165万元;征兵、民兵训练支出45万元;特勤中队、交警中队支出261万元。

3、教育支出11250万元,占财政总支出的10.95%。其中:学前教育支出1543万元;小学支出5282万元;中学支出3822万元;成教支出383万元;其他教育支出220万元。

4、产业强镇支出32961万元,占财政总支出的32.08%。其中:上级专项转移和镇产业强镇支出32680万元;创新创业转型升级先进企业奖励支出237万元;人才奖励及补贴支出44万元。

5、文化体育支出283万元,占财政总支出的0.27%。其中:群众文化支出193万元;时裳新桥国际半程马拉松、全澄欢乐跑等群众体育支出90万元。

6、社会保障支出6354万元,占财政总支出的6.18%。其中:社会保障事务支出150万元;被征地农民进保经费缺口支出1370万元;历次被征地农民基本生活保障镇支出976万元;居民养老保险镇支出292万元;农村养老保险支出802万元;“三集中”老年生活补贴支出862万元;各村土地租金支出900万元;敬老院支出180万元;退役安置和义务兵优待金支出187万元;民政优抚、贫困帮扶等支出635万元。

7、卫生健康支出2776万元,占财政总支出的2.7%。其中:社区卫生服务中心净支出2170万元;新农合支出362万元;计划生育支出152万元,其他公共卫生支出92万元。

8、节能环保支出1366万元,占财政总支出的1.33%。其中:全镇创建、环境整治支出516万元;污水管网建设支出178万元;生活污水处理支出400万元;工业固废处理支出179万元;垃圾分类运营支出93万元。

9、特色小城镇建设支出34316万元,占财政总支出的33.4%。其中:安置房建设、拆迁支出、物业管理及小区维修等支出16788万元;城镇道路、社区公共配套设施建设支出12795万元;社区管理经费支出570万元;城乡社区环境卫生支出700万元;征地费用及补偿被征地农民支出3463万元。

10、农林水利支出5148万元,占财政总支出的5.01%。主要用于农村公益事业、绿化、水利设施等方面支出。

11、其他支出306万元,占财政总支出的0.3%。其中:政府债券利息支出250万元;援助贫困地区支出56万元。

根据隐性债务化解实施方案安排,2018年在上述支出项目中已化解隐性债务5010万元。

(三)2018年财政收支平衡决算。

2018年镇财政预算总收入为102750万元,总支出为102750万元,当年财政预算收支保持平衡。

二、2019年财政预算草案

2019年财政工作和预算编制要全面贯彻落实镇党委政府的各项决策部署,坚持稳中求进、改革创新,按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、有保有压、严格监管”的原则,根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求,公共财政预算收支拟作如下安排:

(一)2019年财政收入预算草案

1、预计完成公共财政预算收入178000万元,同比增长13.5%。

2、预计完成镇级地方财政收入108500万元。其中:财政体制结算收入53000万元;上级专项转移支付收入20000万元;上级补助收入12000万元;基金预算收入23000万元;财政专户管理收入500万元。

(二)2019年财政支出预算草案

2019年镇财政预算支出108500万元。主要支出项目安排情况如下:

1、政府部门支出4600万元。

2、公共安全支出3200万元。

3、教育支出11500万元。

4、产业强镇支出32000万元。

5、文化体育支出450万元。

6、社会保障支出7200万元。

7、卫生健康支出2600万元。

8、节能环保支出1500万元。

9、特色小城镇建设支出37300万元。

10、农林水利支出5300万元。

11、其他各项支出(含机动)2850万元。

根据隐性债务化解实施方案安排,2019年在上述支出项目中安排化解隐性债务7100万元,政府债券付息支出250万元。

(三)2019年财政预算收支平衡情况

2019年镇财政预算总收入为108500万元,财政预算总支出为108500万元,当年财政预算收支保持平衡。

三、全面完成2019年财政预算任务的主要措施

2019年我们将按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作,严格以收定支,量入为出,增收节支,力争圆满完成全年财政预算收支任务,实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下三方面的工作:

(一)征管与培植同步,财政收入保持稳定增长

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究,密切关注财税改革动态,及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响,牢牢掌握组织收入工作的主动权,确保税源不流失。强化财税部门协作机制,形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收,确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来,力争超额完成收入任务。

(二)民生与保障同步,各项事业保持协调发展

以保障和改善民生为工作导向,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出,确保不折不扣落实到位。根据年度预算计划,按照进度,合理调度资金,确保安置房、文化中心、小镇客厅、民乐广场二期、生态建设等重点项目顺利推进。

(三)监管与效益同步,资金运行保持安全高效

进一步深化部门预算管理,持续推进财政信息公开、政府会计制度等各项财政改革;完善财政内部控制制度,严格控制一般性支出;积极防范和控制财政风险,充分发挥财政投资评审作用,加强“概算、预算、决算”审核工作,完善政府投资项目绩效管理;强化财政监管,进一步完善集中核算的功能,开展财政专项审计,提高依法理财水平。

完成2019年财政预算工作目标,任务艰巨。我们将在镇党委政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,团结奋进、扎实工作,努力取得更大的成绩!

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