江阴市商务局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻、执行国家、省、市有关服务业、商贸、对外贸易、国际经济投资与合作的法律法规和具体政策，拟订相关地方规范性文件并组织实施。
2、拟订全市商贸发展战略和中长期发展规划，编制年度目标和工作计划，提出政策建议和调控措施并组织实施；参与拟订全市服务业发展战略和中长期发展规划；调控和监测全市商贸运行状况，发布市场信息；研究经济全球化以及现代商贸发展方向，实施全市商贸市场体系、大宗产品批发市场和城市商业网点规划建设，指导城乡商贸服务业发展和社区商贸服务业规划建设，推进农村市场体系和现代流通网络工程建设；研究现代流通发展方向，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展，拟订电子商务发展的标准、政策、规则，并做好相应推进工作。
3、承担消费品市场调控和重要生产资料流通管理，调查分析商品价格信息，进行市场预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理体制机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序，拟订规范市场运行、流通秩序的相关政策措施，牵头商贸行政综合执法，推动商贸领域信用建设；加强商业特许经营许可管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
4、负责全市进出口贸易管理，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，编制年度进出口目标和工作计划；负责协调、管理进出口许可证申请报批；管理加工贸易；联络协调涉外部门解决外贸出口中的有关问题；推广电子商务；负责国际市场开拓，组织参加国际、国内重要进出口贸易交易会、展销会。推进全市外贸企业国际标准的贯彻和创国际品牌工作。
5、按照国家对外技术贸易政策，推进技术贸易发展地方规划及其政策的制定，负责技术进出口项目的转报，承担技术进出口市场开拓与协调管理工作落实技术和成套设备进出口政策，依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；按照分工开展国际商务领域知识产权保护工作，探索和研究服务贸易领域对外开放工作。承担机电产品进口管理，按照国家机电产品进出口管理的方针政策和法规，拟订全市机电产品进出口规划和年度计划，拟订机电产品出口的地方规范性文件；负责机电产品进口国际招标，经营者备案登记工作，推进重要机电产品出口基地建设。
6、负责公平贸易工作，承担协调全市反倾销、反补贴、保障措施的应对事务；建立公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，参与开展反垄断调查，承办有关行政复议和行政应诉工作。
7、负责指导、协调、管理全市利用外资工作，拟订和执行我市利用外资的地方规范性文件，参与拟订全市外商投资的发展战略和中长期规划；协同编制我市招商引资宣传资料，负责外商直接投资项目的审批或报批；审核、上报国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立；审核外商投资项目的合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况，并协调解决有关问题；负责市利用外资管理委员会日常工作；指导和规范对外招商引资活动，指导投资促进工作。
8、牵头拟订全市服务外包产业发展规划、措施及相关政策建议；跟踪全球服务外包产业发展信息，加强与国家商务部、省商务厅、无锡市及国内外相关组织的联系联络工作，推进服务外包示范区和集聚园区建设；协调组织服务外包产业重大招商活动，推动服务外包产业重点项目的落实；协调服务外包人才培训和协作机制推进；协助服务外包企业资格认定、考核奖励和国际认证工作。
9、协调、指导、服务全市各类开发区、特色产业园区建设发展工作；组织、指导、协调全市开发区的招商引资、项目推进和园区建设；负责开发区的统计分析。
10、指导、监督和管理全市对外投资和经济合作业务；核准、报批企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）；核准对外承包工程企业经营资质，初审对外劳务合作、境外就业经营资质；负责对外承包工程、劳务合作、境外就业项目审查和外派劳务招收备案；承担对外援助和接受国际援助项目的归口管理；推进对外经济合作的促进和服务体系建设。
11、负责全市商务团组出国（境）审核；管理全市海外经贸网络；负责局驻海外经贸代表机构队伍建设、人员选派和管理；指导全市商贸队伍加强业务建设。
12、协调商检、海关、质检、银行、外汇、出口信用保险与商务工作有关的事项；指导有关协会、商会、学会的工作。
13、承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、综合管理科（挂“政策法规科”牌子）、服务业发展科（挂“贸易市场科”牌子）、对外贸易科、行政许可服务科、外国投资科（挂“服务外包科”牌子）、园区管理科、外经合作科、组织人事科（挂“老干部工作科”牌子）。下属事业单位：江阴市投资促进中心、中国国际贸易促进委员会江阴市支会、江阴市商贸管理办公室、江阴市商务综合行政执法大队、江阴市服务业发展办公室，江阴市招商局为挂靠单位。
2、从决算单位构成看，纳入江阴市商务局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括： 江阴市商务局本级、 江阴市投资促进中心、中国国际贸易促进委员会江阴市支会、江阴市商贸管理办公室、江阴市商务综合行政执法大队、江阴市服务业发展办公室，江阴市招商局。
三、2017年度主要工作完成情况
（一）利用外资实现预期。全年完成到位注册外资9.51亿美元，完成无锡年计划的105.6%，超额完成年度目标任务。到位外资数继续位居全省县级市第一。新批外资项目43个，协议外资超3000万美元项目14个，总投资超亿美元项目5个。一是组织招商引项目。成功举办“2017江阴（东京）投资说明会”，积极参与江阴发展大会暨2017经贸洽谈会，认真组织赴日、赴港等招商活动，推动多个外资项目签约。二是走访企业优服务。通过“大走访”活动深入走访在澄外资企业，确保外资企业原增资扩股意向不变。三是日常工作强基础。江阴全国外商投资企业联合年报工作在无锡市上报数与回执率均为第一。为贝卡尔特申报外商投资研发中心复审，获得采购进口设备退税资格。为瀚宇博德争取总部经济省级补贴194万元。
（二）外贸增长基本稳定。全年完成进出口1431.1亿元（211亿美元），增长8.5%（5.5%）。其中出口829亿元（122.2亿美元），增长4.9%（2%）；进口602.1亿元（88.9亿美元），增长13.7%（10.8%）。一是加大财政支持力度。大力宣传落实《江阴市支持外贸稳定增长实施意见》，争取落实各级奖补资金1.54亿元（其中省级以上资金1.23亿元）。二是加强出口品牌建设。在“2017—2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”名单中，我市共有31个出口品牌获批，占全省8.6%，占无锡39%，获批品牌数列全省县级市第一。其中，7个出口品牌企业获批“2017—2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌领军企业”，占全省18%，占无锡78%，获批企业数列全省县级市第一。获评无锡市重点培育和发展的国际知名品牌（2017—2018）19个，占无锡市总数的26.39%。三是努力化解融资难和融资贵。充分利用江阴市中小微外贸企业信贷风险补偿资金池和无锡市中小微外贸企业信用贷，为超过163家次中小微外贸企业提供5.24亿元贷款。继续发挥信保平台功能，为443家中小出口企业提供信保服务，覆盖面达到52%。四是积极应对贸易摩擦。充分发挥商务部、地方商务主管部门、行业协会及企业“四体联动”机制应对“双反”，配合商务部贸易救济调查局，对我市企业涉“双反”案件进行了多次调研。
（三）外经外包势头良好。全年完成中方协议投资额7.27亿美元，新批境外投资项目34个，中方协议投资额继续位居全省县级市第一。完成服务外包业务合同额21.1亿美元、增长5.31%，执行额18亿美元、增长10.45%；组织企业参加境外投资推介会，共有100多家企业参加了13场推介会、6场“一带一路”国家投资说明会。积极参与“一带一路”建设，对“一带一路”投资项目11个，中方协议投资额1.32亿美元。在全省商务工作创新发展专题研究班上，作为唯一县级市代表以《推动民营企业“走出去”创新经验和做法》为题作经验交流。2017年共有1家企业获批商务部服务外包扶持资金计136.98万元，2家企业获批省服务外包扶持资金计81万元。
（四）商贸消费高位增长。全年实现社会消费品零售总额863.4亿元，增长11.3%，其中限上零售额236.2亿元，增长12.7%，增幅均列无锡各板块第3位。完成限上批零业销售额3078.9亿元，增长21.7%，增幅列无锡各板块第4位。一是促进商贸发展。新一城、华联、国际大酒店等企业纷纷展开网上推广，苏之酥等三家商贸单位的物流项目被无锡纳入物流标准化试点项目，“淘江阴”通过省级生鲜农产品直供社区示范工程验收，牧野鲜生的中央厨房项目获得商贸服务业现代化项目省级补贴92.64万元。澄星八佰伴项目有序推进，预计到2018年上半年竣工开业。二是拉动社零增长。开展各项主题消费促进活动，举办第十七届和第十八届购车节、建材家装节、外贸直销节等节庆展会。联合多部门举办“食尚江阴”活动，评选出江阴市十佳诚信餐饮店等。三是严格商务执法。2017年重大活动（文明创建、十九大等）较多，我局开展了典当行、二手车、报废汽车领域反恐维稳专项检查，成品油全行业安全生产专项培训，流通领域非法油品经营专项整治，商贸流通企业社会稳定专项排查等各类专项行动，维护了商务领域的安全稳定。完善成品油分销体系，完成全市157家加油站点及13家批发仓储经营企业在线年检工作，新增加油站4座，迁址安置加油站2座，批发油库扩容3万立方米。加强单用途商业预付卡监管，出动执法人员20人次，累计检查发卡企业16家，协调解决预付卡纠纷200多起。四是推进为民办实事。完成先锋等5家农贸市场的标准化改造，落实改造补贴1538万元。
遴选出7家农贸市场成功申报江苏省农贸市场（菜场）公益性改革试点。向市人大常委会汇报农贸市场改造情况，人大评议满意率达100%。五是全方位推进文明城市创建。多次召开商务领域文明城市创建推进会，实行网格化巡查制度，发放宣传资料15000余份、易拉宝1800多套、吊旗1500多个，布设大型户外广告6处。尤其在迎接国家调查组检查阶段，每周七天全天候到创建点位实行督查指导。我局5个工作组38名工作人员，深入各大型商场超市开展现场督查和值守5000余人次，共巡查发现各类创建问题1000多个，现场整改800多个，限期整改200多个，在商超范围营造了浓郁的创建氛围。
（五）服务业经济总体平稳。全市完成服务业增加值（含研发支出）1548.79亿元，占GDP比重达到44.4%，同比提升0.7个百分点；完成规上服务业营业收入148.02亿元，同比增长14.4%；江阴长三角钢铁集团、江苏大经集团、江阴农村商业银行、江阴金桥化工4家公司入选中国服务业企业500强。一是政策意见保障发展。制订出台了《江阴市现代服务业提质增效三年（2017-2019年）行动计划实施方案》，为服务业的发展提供了强有力的政策保障。2017年，落实服务业扶持资金3630.5万元（其中省级资金240万元）。二是重点项目有序推进，海澜之家智能化物流仓库、澄星广场、元林康复医院、顾山养护院等一批现代物流、现代商贸、教育医疗、健康养老类生产生活性服务业项目进展顺利。三是物流产业初具规模。长江港口综合物流园区、沿江石化物流园区两个省级物流园区和港口集团、长博集团等重点物流企业形成规模优势。2017年，长江港口综合物流园区首次突破千亿级，达到1306亿元，增长53.6%。中包精力等多家物流企业入选无锡物流标准化试点项目。四是电子商务全新拓展。华西村商品合约交易中心、海澜电商、天安电商产业园等一批本土电商平台和电商产业园发展壮大，江阴市邮政跨境电商产业园成立。海澜之家服饰有限公司等4家企业获评江苏省电子商务示范企业，天安电商产业园获评江苏省电子商务示范基地，临港开发区“澄e工场”获评首批江苏省乡镇电子商务特色产业园。另有8家企业获评无锡市电子商务示范企业。五是连锁企业发展迅速。海澜之家、大众医药、吉麦隆等本土连锁企业纷纷走出江阴，全市拥有各类品牌连锁门店数量超过5500家，连锁经营企业年销售额突破250亿元，税收20多亿元。
（六）集成改革全面深化。按照《江阴市县级集成改革试点总体方案》，推进商务领域改革。一是做好行权事项改革。积极做好事项取消（已取消加工贸易业务的审批等3项事项）、下放（已下放再生资源经营者备案登记等2项事项）。二是整合部门职能。梳理并报送了12条赋权行权事项，提出10个需求事项；向行政审批局移交1项行政许可事项（限下外商投资企业的设立、变更及终结的审批）；向市场监督管理局移交了执法大队。三是向上争取权限。根据“市县同权”的工作部署，多次和无锡市局、江苏省厅联系，申请放开加工贸易生产能力证明、对外贸易经营者备案登记、中方协议投资额1亿美元（不含本数）以下的地方企业在境外开办企业（金融企业除外）备案、属于准入特别管理措施的限制类投资总额新设或单次增资5000万美元以下，鼓励类投资总额新设或单次增资10亿美元以下等多项权限。
第二部分 商务局2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：江阴市商务局（本级） 2017年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
18,428.08 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
3,735.24 |
一、基本支出 |
52 |
2,301.11 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、项目支出 |
53 |
16,003.79 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
54 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
四、经营支出 |
55 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
56 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
25.29 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
1,025.88 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
13,201.02 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
317.48 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
18,428.08 |
本年支出合计 |
57 |
18,304.90 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|||
|
年初结转和结余 |
26 |
21.43 |
年末结转和结余 |
59 |
144.61 |
|||
|
|
27 |
|
|
60 |
0.00 |
|||
|
总计 |
28 |
18,449.51 |
总计 |
61 |
18,449.51 |
|||
收入决算表
公开02表
编制单位：江阴市商务局（本级） 2017年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
18,428.08 |
18,428.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,829.84 |
3,829.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010450 |
事业运行 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
3,821.64 |
3,821.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
726.17 |
726.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
95.33 |
95.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
1,318.58 |
1,318.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,681.56 |
1,681.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,025.88 |
1,025.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,025.88 |
1,025.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,025.88 |
1,025.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
13,201.23 |
13,201.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
12,430.78 |
12,430.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
12,430.78 |
12,430.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
770.44 |
770.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
770.44 |
770.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
345.84 |
345.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
345.84 |
345.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
175.99 |
175.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
81.86 |
81.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
公开03表
编制单位：江阴市商务局（本级） 2017年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
18,304.90 |
2,301.11 |
16,003.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,735.24 |
1,958.34 |
1,776.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010450 |
事业运行 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
3,727.04 |
1,950.14 |
1,776.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
679.28 |
679.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
95.33 |
0.00 |
95.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011350 |
事业运行 |
1,270.86 |
1,270.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,681.56 |
0.00 |
1,681.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,025.88 |
0.00 |
1,025.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,025.88 |
0.00 |
1,025.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,025.88 |
0.00 |
1,025.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
13,201.02 |
0.00 |
13,201.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
12,430.58 |
0.00 |
12,430.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
12,430.58 |
0.00 |
12,430.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
770.44 |
0.00 |
770.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
770.44 |
0.00 |
770.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
317.48 |
317.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
317.48 |
317.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
147.62 |
147.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
81.86 |
81.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：江阴市商务局（本级） 2017年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18,428.08 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,735.24 |
3,735.24 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
1,025.88 |
1,025.88 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
13,201.02 |
13,201.02 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
317.48 |
317.48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
18,428.08 |
本年支出合计 |
54 |
18,304.90 |
18,304.90 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
21.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
144.61 |
144.61 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
21.43 |
基本支出结转 |
57 |
144.40 |
144.40 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
收入总计 |
30 |
18,449.51 |
支出总计 |
60 |
18,449.51 |
18,449.51 |
0.00 |
财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：江阴市商务局（本级） 2017年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
18,304.90 |
2,301.11 |
16,003.79 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,735.24 |
1,958.34 |
1,776.89 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
||
|
2010450 |
事业运行 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
3,727.04 |
1,950.14 |
1,776.89 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
679.28 |
679.28 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
95.33 |
0.00 |
95.33 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
1,270.86 |
1,270.86 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,681.56 |
0.00 |
1,681.56 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,025.88 |
0.00 |
1,025.88 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,025.88 |
0.00 |
1,025.88 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,025.88 |
0.00 |
1,025.88 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
13,201.02 |
0.00 |
13,201.02 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
12,430.58 |
0.00 |
12,430.58 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
12,430.58 |
0.00 |
12,430.58 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
770.44 |
0.00 |
770.44 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
770.44 |
0.00 |
770.44 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
317.48 |
317.48 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
317.48 |
317.48 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
147.62 |
147.62 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
81.86 |
81.86 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
财政拨款基本支出决算表
财决公开06表
编制单位：江阴市商务局（本级） 2017年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,447.46 |
302 |
商品和服务支出 |
105.07 |
310 |
其他资本性支出 |
5.66 |
|
30101 |
基本工资 |
259.73 |
30201 |
办公费 |
12.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
229.43 |
30202 |
印刷费 |
7.73 |
31002 |
办公设备购置 |
5.66 |
|
30103 |
奖金 |
433.54 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
66.62 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
389.82 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.29 |
30207 |
邮电费 |
5.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.03 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
742.92 |
30211 |
差旅费 |
5.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
17.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
350.83 |
30213 |
维修（护）费 |
0.67 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
28.11 |
30215 |
会议费 |
1.77 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.60 |
30218 |
专用材料费 |
27.88 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.49 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
147.62 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
87.99 |
30228 |
工会经费 |
24.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
81.86 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.16 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
28.58 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.49 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,190.38 |
公用经费合计 |
110.73 |
|||||
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
编制单位：江阴市商务局（本级） 2017年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
18,304.90 |
2,301.11 |
16,003.79 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,735.24 |
1,958.34 |
1,776.89 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
||
|
2010450 |
事业运行 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
3,727.04 |
1,950.14 |
1,776.89 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
679.28 |
679.28 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
95.33 |
0.00 |
95.33 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
1,270.86 |
1,270.86 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,681.56 |
0.00 |
1,681.56 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,025.88 |
0.00 |
1,025.88 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,025.88 |
0.00 |
1,025.88 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,025.88 |
0.00 |
1,025.88 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
13,201.02 |
0.00 |
13,201.02 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
12,430.58 |
0.00 |
12,430.58 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
12,430.58 |
0.00 |
12,430.58 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
770.44 |
0.00 |
770.44 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
770.44 |
0.00 |
770.44 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
317.48 |
317.48 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
317.48 |
317.48 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
147.62 |
147.62 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
87.99 |
87.99 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
81.86 |
81.86 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
编制单位：江阴市商务局（本级） 2017年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,447.46 |
302 |
商品和服务支出 |
105.07 |
310 |
其他资本性支出 |
5.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
259.73 |
30201 |
办公费 |
12.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
229.43 |
30202 |
印刷费 |
7.73 |
31002 |
办公设备购置 |
5.66 |
|
|
30103 |
奖金 |
433.54 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
66.62 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
389.82 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.29 |
30207 |
邮电费 |
5.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.03 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
742.92 |
30211 |
差旅费 |
5.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
17.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
350.83 |
30213 |
维修（护）费 |
0.67 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
28.11 |
30215 |
会议费 |
1.77 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.60 |
30218 |
专用材料费 |
27.88 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.49 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
147.62 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
87.99 |
30228 |
工会经费 |
24.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
81.86 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.16 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
28.58 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.49 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,190.38 |
公用经费合计 |
110.73 |
||||||
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
编制单位：江阴市商务局（本级） 2017年度 金额单位：万元
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行 维护费 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
65.61 |
48.95 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
12.67 |
142.12 |
28.91 |
|
相关统计数： |
|||||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
||||
|
因公出国（境）团组数（个） |
8 |
因公出国（境）人次数（人） |
11 |
||||
|
公务用车购置数（辆） |
0 |
公务用车保有量（辆） |
2 |
||||
|
国内公务接待批次（个） |
93 |
国内公务接待人次（人） |
808 |
||||
|
国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
||||
|
召开会议次数（个） |
0 |
参加会议人次（人） |
0 |
||||
|
组织培训次数（个） |
0 |
参加培训人次（人） |
0 |
||||
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金财政拨款收入支出决算表
公开10表
编制单位：江阴市商务局（本级） 2017年度 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
机关运行经费支出决算表
公开11表
编制单位：江阴市商务局（本级） 2017年度 金额单位：万元
|
项 目 |
行次 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
|
|
合 计 |
1 |
43.15 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2 |
40.65 |
|
30201 |
办公费 |
3 |
7.34 |
|
30202 |
印刷费 |
4 |
4.79 |
|
30203 |
咨询费 |
5 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
6 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
7 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
8 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
9 |
3.00 |
|
30208 |
取暖费 |
10 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
11 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
12 |
5.43 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
13 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
14 |
0.51 |
|
30214 |
租赁费 |
15 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
16 |
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
17 |
0.02 |
|
30217 |
公务接待费 |
18 |
4.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
19 |
0.16 |
|
30224 |
被装购置费 |
20 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
21 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
22 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
23 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
24 |
10.87 |
|
30229 |
福利费 |
25 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
26 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27 |
0.61 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
28 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29 |
2.43 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
30 |
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
31 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
32 |
2.50 |
|
399 |
其他支出 |
33 |
0.00 |
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
采购情况表
公开12表
编制单位：江阴市商务局（本级） 2017年度 金额单位：万元
|
项目 |
行次 |
采购决算 |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江阴市商务局2017年度收入总计18449.51万元，支出总计 18449.51万元，与上年相比收入增加11048.33万元、增长149.28，支出总计18449.51万元，增加 11048.33 万元，增长 149.28 %。主要原因是基本支出、专项支出同比增加。其中：
（一）收入总计 18449.51 万元。包括：
1．财政拨款收入 18428.08 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加 11046.78 万元，增长 149.66 %。主要原因是基本支出、专项支出同比增加。
2．年初结转和结余 21.43 万元，主要为商务局及下属单位上年结转本年使用的基本支出的资金。
（二）支出总计 18449.51 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 3735.24 万元，主要用于人员经费和日常工作运行经费支出。与上年相比增加1402.92 万元，增长 60.15 %。主要原因是人员经费的增长。
2．社会保障和就业支出 25.29 万元，主要用于养老金和其他社保的开支。
3．资源勘探信息等支出1025.88万元，主要用于服务业专项经费的支出。
4．商业服务业等支出13201.02万元,主要用于外贸、商贸流通等政府专项资金的支出。与上年相比增加了8380.72万元，增长了173.86%。主要原因是代拨付政府专项资金的增加。
5．住房保障支出317.48万元，主要用于住房公积金及住房补贴的支出。与上年相比增加了90.35万元，增长39.78%。主要原因是人员增加，住房公积金及住房补贴支出的增加。
6．年末结转和结余 144.61 万元，为单位结转下年的
基本支出结转144.4万元，结余资金已上缴财政。项目支出0.21万元，是出国经费退还结余。
二、收入决算情况说明
江阴市商务局本年收入合计18428.08万元，其中：财政拨款收入 18428.08万元，占100%
三、支出决算情况说明
江阴市商务局本年支出合计 18304.9 万元，其中：基本支出 2301.11 万元，占 12.57 %；项目支出 16003.79 万元，占 87.43 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江阴市商务局2017年度财政拨款收、支总决算 18449.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11068.21万元，增长149.95%。主要原因是政府专项资金支出增长较大。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市商务局2017年财政拨款支出 18304.9万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 10925.15 万元，增长 148.04 %。主要原因是项目支出中的政府专项资金支出增大。
江阴市商务局2017年度财政拨款支出年初预算为 18428.09万元，支出决算为 18304.9 万元，完成年初预算的 99.33 %。决算数小于年初预算的主要原因是部分政府专项经费未支付。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100 %。
2．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为600.37万元，支出决算为679.28万元，完成预算的113.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
3.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为95.33万元，支出决算为95.33万元，完成年初预算100%。
4.商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为960.78万元，支出决算数为1270.86万元，完成预算的132.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老金、工资等调整增加了支出。
5. 商贸事务（款）其他商贸事务支出。年初预算数、决算数为1681.56万元。主要用于项目支出中的政府专项支出（代付企业的奖励资金等）。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算、决算数为25.29万元。主要用于养老保险的支出。
（三）资源勘探信息等支出（类）
1．支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算、决算数为1025.88万元，主要用于项目支出政府专项资金对企业的奖励资金。
（四）商业服务业等支出（类）
1．涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算、决算支出数为12430.57万元，主要用于政府专项资金的支出。
2．其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算、决算数为770.44万元。主要用于政府专项资金的支出。
（五）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为126.4万元，决算数为147.62万元，完成预算的116.79%，主要原因是公积金的调整，人员增加。
住房改革支出（款）提租补贴（项）预算数为57.45万元，决算数为87.99万元，完成预算的153.16%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员提租补贴增加。
住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为67.21万元，决算数为81.86万元，完成预算的121.80%，主要原因是购房补贴支出调整，人员增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市商务局2017年度财政拨款基本支出 2301.11万元，其中：
（一）人员经费 2190.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 110.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市商务局2017年一般公共预算财政拨款支出 18304.9 万元，与上年相比增加 10925.15 万元，增长 148.04 %。主要原因是各类支出的增加，尤其是项目支出中政府专项资金的支出大幅度增加。江阴市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18428.09 万元，支出决算为 18304.9 万元，完成年初预算的 99.33 %。决算数小于年初预算的主要原因是部分养老保险预提未支付。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2301.11 万元，其中：
（一）人员经费 2190.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 110.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江阴市商务局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 48.95 万元，占“三公”经费的 74.61 %；公务用车购置及运行费支出3.98万元，占“三公”经费的 6.07 %；公务接待费支出12.67万元，占“三公”经费的 19.32 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 48.95 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 12.66 万元，主要原因为政府出国团减少，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 8 个，累计 11 人次。开支内容主要为交通费、住宿费，伙食费、公杂费等。
2．公务用车购置及运行费支出 3.98 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的 0 %。
（2）公务用车运行维护费决算支出 3.98 万元，完成预算的 23.41 %，比上年决算减少 3.06 万元，主要原因为出车减少，公务用车运行维护费主要用于公务出差接送等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
3．公务接待费 12.67 万元。其中：
（1）外事接待决算支出为0万元。
（2）国内公务接待支出 12.67 万元，完成预算的 48.73 %，比上年决算减少 16.58 万元，主要原因为严格执行八项规定，减少接待人次；决算数小于预算数的主要原因履行节约，减少接待开支。国内公务接待主要为接待上级部门检查、调研、及相关条线单位的学习、考察及培训、会议用餐等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 93 批次， 808 人次。主要为接待上级部门检查、调研、及相关条线单位的学习、考察及培训、会议用餐等。
江阴市商务局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 142.12 万元，比上年决算减少 101.81 万元，主要原因为全市经贸洽谈会经费减少。
江阴市商务局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 28.92 万元，比上年决算增加 14.54 万元，主要原因为培训费用增加。2017年度全年组织培训 3个，组织培训 120 人次。主要为从事外贸、服务业等专项人员的培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
江阴市商务局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 43.15 万元，比2016年减少 17.15 万元，降低 28.44 %。主要原因是办公经费、印刷费、会议费、培训费、因公出国境费、公务接待费等同比去年都有减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 5.66 万元，其中：政府采购货物支出 5.66 万元。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共 9 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 9282.5 万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
