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信息索引号 014007801/2018-00027 生成日期 2018-02-10 公开日期 2018-02-10
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市市场监督管理局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 组配 财政信息
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 体裁 通告
关键词 预算,收支,资金,文件 文件下载
内容概述
江阴市市场监督管理局2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

江阴市市场监督管理局2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和措施,经批准后监督实施。

2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划。

3、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政许可并监督管理。

4、组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

5、承担市食品安全委员会的日常工作,并依委托承担食品安全综合协调工作;组织拟订并协调推进食品安全规划;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,负责食品安全事故和突发事件的应对处置;组织实施食品安全信息公布制度;负责食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理;承担保健食品和化妆品市场监管职责。

6、承担对各类市场经营秩序的监管职责。负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理;组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;监督管理直销企业、直销人员主体资格及其直销行为;指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,依法查处虚假广告等违法行为。

7、承担消费者权益保护牵头协调职责,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的投诉、举报和申诉工作。

8、实施合同行政监督管理。规范合同行为,管理动产抵押物登记,组织实施合同格式条款备案,监督管理拍卖行为。

9、管理和指导质量工作。负责质量宏观管理和产品(商品)质量监督检查工作;组织产品(商品)质量预警、监测工作;依法查处产品质量违法行为;组织实施质量奖励制度和缺陷产品(商品)召回制度。

10、负责商标监督管理工作,保护商标专用权。推荐省、市著、知名商标;保护特殊标志、认证标志;负责地理标志产品、商标日常监督管理工作。

11、负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;组织制定地方标准规范;监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理组织机构代码和商品编码工作。

12、负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;管理计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

13、负责特种设备的安全监察工作。负责对特种设备生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查,负责特种设备行政许可项目的监督管理;按规定权限组织或参与特种设备事故的调查处理,组织制定并实施部门的特种设备安全事故应急救援预案;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

14、负责管理合格评定工作。负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作;规范和监督认证市场行为;负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理,推进实施国家相关产业政策。

15、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理;监督实施国家药品、医疗器械标准,组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;建立健全药品安全应急体系;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施处方药和非处方药分类管理制度;组织实施执业药师资格和医药从业人员职业资格认定制度。

16、组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范,组织实施中药品种保护制度;监督管理城镇集贸市场的中药材交易;负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

17、承办上级部门和市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(组织人事科)、政策法规科、财务科、行政许可服务科(注册登记科)、食品安全综合协调科(应急管理科)、食品生产流通监督管理科(餐饮食品监督管理科、保健食品化妆品监督管理科)、市场规范监督管理科(网络经营监督管理科)、企业监督管理科(商标广告监督管理科)、消费者权益保护科(投诉举报中心)、质量监督管理科、标准计量科、特种设备安全监察科、药品医疗器械监督管理科(药品不良反应和医疗器械不良事件监测中心)13个内设机构。本部门下属单位包括:江阴市质量技术监督稽查大队、江阴市食品安全检测中心2个下属单位。

2、从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括: 江阴市市场监督管理局(本级)江阴市质量技术监督稽查大队江阴市食品安全检测中心

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年,我局将以十九大精神为指引,主动顺应改革新形势、新体制、新要求,努力推进市场监管事业再上新台阶。

1、深化完善市场监管综合执法改革。继续按照市委市政府集成改革要求,研究“71”后的市场综合执法工作,加强人员培训,提升职能融合,构建新形势下市场监管执法理念,在市场价格、粮油、旅游、文化以及商务等新型执法方面迅速打开局面,让市场监管综合执法工作形成威势,让综合执法队伍成为维护市场公平公证的利剑。

2、整合资源加大质量强市推进力度。紧紧围绕“全国质量强市示范城市”创建工作,在科技创新、农业发展、先进制造、公共服务等领域,重构品牌标准梯队培育库,继续完善奖励扶持政策,优化品牌标准孵化环境。鼓励行业龙头企业积极申报驰名商标和省级以上名牌,积极参与国内国际标准制定,全面提升“江阴制造”品质,打响质量强市示范创建这一硬仗。

3、锁定重点提高食药安全治理能力。将保障食品药品安全作为监管履职的底线,创新监管手段,强化风险防控和源头治理,不断提高科学监管水平。把握“四个最严”总要求,落实“四有两责”,加大对食品经营主体的规范整治力度,将顾山、青阳两镇“以熟食卤菜为主的食品小作坊集中加工区”建设成示范样板,为全市解决无证食品小作坊开辟新路子。加强重点药店药品和医疗器械的监督检查,为全市老百姓构建安全用药用械体系。

4、推行社会共治提高综合治理能力。着力推动市场监管社会公共治理水平,加强食品药品安全基层网络建设。依托企业信用信息公示平台、守重企业创建等形式,强化诚信体系建设。深入开展全国文明城市创建常态化制度化落实,积极开展餐饮行业“明厨亮灶”、农贸市场“星级市场评定”以及广泛开展“诚信经营”示范创建等工作,提高社会参与度,形成社会广泛共治共管共建共享模式。

5、改革监管理念提升监管执法效果。继续完善“双随机一公开”试点任务,形成全省统一的市场监管双随机抽查模式,实现“一次出动、全面体检”,最大限度的降低对企业的干扰,营造公平竞争的发展环境。进一步优化食品生产企业电子追溯系统等信息化项目,实现移动执法现场化、监管流转电子化,合理调配监管资源和监管精力。

6、整合维权职能营造良好消费环境。整合投诉举报资源,积极推动市政府层面建立“消费矛盾综合调解处置中心”。进一步落实生产经营者防范化解消费纠纷的主体责任,探索合理应对职业打假的工作模式,完善分类处置的新型维权机制。把调解与监管职能有效分离,把有限的人力物力真正投入到市场监管执法职能上,切实提升对全市市场主体监管执法效能。

7、落实责任推进廉政和作风建设。深入贯彻落实党的《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》等,进一步落实党风廉政和作风效能主体责任。切实加强正风肃纪力度,积极配合纪检派驻组纪检监察工作,积极主动做好对接,把“拒腐防变”廉政机制落到实处,在全系统构建设起有效防腐安全网。

 

 

第二部分  2018年度部门预算表

公开01

收入支出预算总表

单位:江阴市市场监督管理局                                                                                                                    单位:万元

收入来源

支出预算

行次

 

金额

行次

功能分类

行次

经济分类

 

金额

 

金额

1

一、财政拨款

13991.53

23

一、一般公共服务

11978.55

44

(一)基本支出

11497.66

2

1、财政经常性拨款资金

11497.66

24

二、国防支出

 

45

1、工资福利支出

9754.91

3

2、财政专项拨款资金

2493.87

25

三、公共安全支出

 

46

2、商品和服务支出

1476.60

4

二、纳入预算管理的非税资金

 

26

四、教育支出

 

47

3、对个人和家庭的补助

  186.65

5

三、政府性基金预算

 

27

五、科学技术支出

 

48

4、其他资本性支出

   79.50

6

四、专户管理非税资金

 

28

六、文化体育及传媒支出

 

49

(二)项目支出

 2493.87

7

 

 

29

七、社会保障与就业支出

773.71

50

1、工资福利支出

 

9

 

 

30

八、医疗卫生与计划生育支出

 

51

2、商品和服务支出

 2493.87

10

 

 

31

九、节能环保支出

 

52

3、对个人和家庭的补助

 

11

 

 

32

十、城乡社区支出

 

53

4、对企事业单位的补贴

 

12

 

 

33

十一、农林水支出

 

54

5、转移性支出

 

13

 

 

34

十二、交通运输支出

 

55

6、赠与

 

14

 

 

35

十三、资源勘探信息等支出

 

56

7、基本建设支出

 

15

 

 

36

十四、商业服务业等支出

 

57

8、其他资本性支出

 

16

 

 

37

十五、国土海洋气象等支出

 

58

9、其他支出

 

17

 

 

38

十六、住房保障支出

 1239.27

59

 

 

18

 

 

39

十七、粮油物资储备支出

 

60

 

 

19

 

 

40

十八、预备费

 

61

 

 

20

 

 

41

十九、其他支出

 

62

 

 

21

 

 

42

 

 

63

 

 

22

当年收入合计

13991.53

43

当年支出合计

13991.53

 

公开02

收入预算总表

单位:江阴市市场监督管理局                                                                                                                    单位:万元

项目名称

金额

收入总计

13991.53

一般公共预算资金

小计

13991.53

财政经常性拨款资金

11497.66

财政专项资金收入

2493.87

纳入预算管理的非税资金收入

 

政府性基金

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

部门支出预算总表

单位:万元

主管单位

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

**

1

2

3

4

5

合计

13991.53

11497.66

2493.87

 

 

江阴市市场监督管理局

13991.53

11497.66

2493.87

 

 

公开04

财政拨款收支预算总表

单位名称:江阴市市场监督管理局                                                                                                           单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

1

2

3

4

一、一般公共预算

13991.53

一、基本支出

11497.66

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

2493.87

三、专户管理资金预算

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

13991.53

支出合计

13991.53

 

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位:万元

主管单位

项目

合计

功能科目代码

功能科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

13991.53

江阴市市场监督管理局

 

 

13991.53

 

201

一般公共服务

11978.55

 

20115

  工商行政管理事务

2371.50

 

2011599

    其他工商行政管理事务支出

2371.50

 

20117

  质量技术监督与检验检疫事务

9607.05

 

2011701

    行政运行

8977.38

 

2011750

    事业运行

507.30

 

2011799

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

122.37

 

208

社会保障和就业支出

773.71

 

20805

  行政事业单位离退休

773.71

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

773.71

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

221

住房保障支出

1239.27

 

22102

  住房改革支出

1239.27

 

2210201

    住房公积金

696.19

 

2210202

    提租补贴

267.70

 

2210203

    购房补贴

275.38

 

公开06

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

主管单位

项目

基本支出预算安排数

科目编码

科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

11497.66

江阴市市场监督管理局

301

工资福利支出

9754.91

 

  30101

  基本工资

1081.14

 

  30102

  津贴补贴

3084.07

 

  30103

  奖金

2233.11

 

  30106

  伙食补助费

203.96

 

  30107

  绩效工资

161.70

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

773.71

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

406.20

 

  30112

  其他社会保障缴费

43.78

 

  30113

  住房公积金

696.19

 

  30114

  医疗费

15.65

 

  30199

  其他工资福利支出

1055.40

 

302

商品和服务支出

1476.60

 

  30205

  水费

13.50

 

  30206

  电费

172.00

 

  30224

  被装购置费

83.86

 

  30239

  其他交通费用

301.08

 

  30299

  其他商品和服务支出

906.16

 

303

对个人和家庭的补助

186.65

 

  30301

  离休费

17.43

 

  30302

  退休费

130.73

 

  30305

  生活补助

16.69

 

  30307

  医疗费

15.10

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.7

 

310

其他资本性支出

79.50

 

  31002

  办公设备购置

79.50

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

单位:万元

主管单位

项目

合计

功能科目代码

功能科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

13991.53

江阴市市场监督管理局

 

 

13991.53

 

201

一般公共服务

11978.55

 

  20115

  工商行政管理事务

2371.50

 

   2011599

   其他工商行政管理事务支出

2371.50

 

  20117

  质量技术监督与检验检疫事务

9607.05

 

    2011701

   行政运行

8977.38

 

    2011750

   事业运行

507.30

 

    2011799

   其他质量技术监督与检验检疫事务支出

122.37

 

208

社会保障和就业支出

773.71

 

  20805

  行政事业单位离退休

773.71

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

773.71

 

221

住房保障支出

1239.27

 

  22102

  住房改革支出

1239.27

 

    2210201

  住房公积金

696.19

 

    2210202

  提租补贴

267.70

 

    2210203

  购房补贴

275.38

 

公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

主管单位

项目

基本支出预算安排数

科目编码

科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

11497.66

江阴市市场监督管理局

301

工资福利支出

9754.91

 

  30101

  基本工资

1081.14

 

  30102

  津贴补贴

3084.07

 

  30103

  奖金

2233.11

 

  30106

  伙食补助费

203.96

 

  30107

  绩效工资

161.70

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

773.71

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

406.20

 

  30112

  其他社会保障缴费

43.78

 

  30113

  住房公积金

696.19

 

  30114

  医疗费

15.65

 

  30199

  其他工资福利支出

1055.40

 

302

商品和服务支出

1476.60

 

  30205

  水费

13.50

 

  30206

  电费

172.00

 

  30224

  被装购置费

83.86

 

  30239

  其他交通费用

301.08

 

  30299

  其他商品和服务支出

906.16

 

303

对个人和家庭的补助

186.65

 

  30301

  离休费

17.43

 

  30302

  退休费

130.73

 

  30305

  生活补助

16.69

 

  30307

  医疗费

15.10

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.7

 

310

其他资本性支出

79.50

 

  31002

  办公设备购置

79.50

 

公开09

单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

主管单位

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及

运行费用支出

公务接待费用支出

会议费

培训费

备注

运行

费用

购置

费用

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

368

 

159.30 

79.50 

32.20

18.00

79.00 

 

江阴市市场监督管理局

368

 

159.30 

79.50 

32.20

18.00

79.00 

 

公开10

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

主管单位

项目

合计

功能科目代码

功能科目名称

**

1

2

3

 

 

 

 

 

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

主管单位

项目

基本支出预算安排数

科目编码

科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

1680.56

江阴市市场监督管理局

301

工资福利支出

203.96

 

  30106

  伙食补助费

203.96

 

302

商品和服务支出

1476.60

 

  30205

  水费

13.50

 

  30206

  电费

172.00

 

  30224

  被装购置费

83.86

 

  30239

  其他交通费用

301.08

 

  30299

  其他商品和服务支出

906.16

 

 

公开12

政府采购支出预算表

单位:万元

主管单位

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

**

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

356.39

江阴市市场监督管理局

A07

被装购置费

 

纺织原料、毛皮、被服装具

分散采购

69.69

 

A02010899

信息系统维护经费(信息化)

 

其他计算机软件

分散采购

140

 

A02030501

办公设备购置

 

轿车

集中采购

79.5

 

C1204

城中菜城区域保安值守经费

 

物业管理服务

分散采购

67.2

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

江阴市市场监督管理局2018年度收入、支出预算总计 27983.06万元,与上年相比收、支预算总计各增加2317.19万元,增长19.85 %。主要原因是财政经常性拨款资金增加2110.4万元,财政专项拨款资金增加206.79万元。其中:支出预算(功能分类)一般公共服务支出增加1303.77万元,社会保障与就业支出增加773.71万元,住房保障支出增加239.71万元。支出预算(经济分类)基本支出增加2110.4万元,项目支出增加206.79万元。

(一)收入预算总计 13991.53万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 13991.53万元。

1)一般公共预算收入预算 13991.53万元,与上年相比增加 2317.19万元,增长 19.85 %。主要原因是财政经常性拨款资金增加2110.4万元,财政专项资金收入增加206.79万元。

2)政府性基金收入预算 0 万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3.其他资金收入预算总计 0万元。

4.上年结转资金预算数为 0万元。

(二)支出预算总计 13991.53万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 11978.55万元,主要用于工商行政管理事务、质量技术监督管理事务、食品药品监督管理事务。与上年相比增加 1303.77万元,增长 12.21 %。主要原因是集成改革单位职能增加。

2.社会保障与就业(类)支出 773.71万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 773.71万元,增长 100 %。主要原因是2018年开始正常缴纳养老保险费。

3.住房保障(类)支出 1239.27万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金、购房补贴和发放的提租补贴。与上年相比增加 239.71万元,增长 23.98 %。主要原因是机构改革人员增加、计提基数的增加,计提比率的增加。

二、收入预算情况说明

江阴市市场监督管理局本年收入预算合计 13991.53万元,其中:

一般公共预算收入 13991.53万元,占 100 %

政府性基金预算收入 0万元,占 0 %

财政专户管理资金 0万元,占 0 %

其他资金 0万元,占 0 %

上年结转资金 0万元,占 0 %

三、支出预算情况说明

江阴市市场监督管理局本年支出预算合计 13991.53万元,其中:

基本支出 11497.66万元,占 82.18 %

项目支出 2493.87万元,占 17.82 %

单位预留机动经费 0万元,占 0 %

结转下年资金 0万元,占 0 %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市市场监督管理局2018年度财政拨款收、支总预算   27983.06万元。与上年相比收、支预算总计各增加2317.19万元,增长19.85 %。主要原因是收入预算都为一般公共预算,一般公共预算收入增加2317.19万元,增长19.85 %。支出预算中基本支出预算增加2110.4万元,增长22.48%,项目支出预算增加206.79万元,增长9.04%

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市市场监督管理局2018年财政拨款预算支出 13991.53  万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 2317.19万元,增长 19.85 %。主要原因是集成改革单位职能增加、2018年开始正常缴纳养老保险费、机构改革人员增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务(项)支出 2371.50万元,与上年相比增加 181.60万元,增长 8.29 %。主要原因是新增计量强制检定工作经费700万元,减少其他单位专项预算。

2.质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)支出 8977.38万元,与上年相比增加 1674.06万元,增长 22.92 %。主要原因是下属事业单位江阴市质量技术监督稽查大队变为参公单位,原事业运行预算变为行政运行预算。

3.质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)支出 507.30万元,与上年相比减少 577.086万元,减少 53.22 %。主要原因是下属事业单位江阴市质量技术监督稽查大队变为参公单位,原事业运行预算变为行政运行预算。

4.质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项)支出 122.37万元,与上年相比增加 25.19万元,增加 25.92 %。主要原因是下属事业单位江阴市食品安全检测中心新增单位专项物业管理费。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 773.71万元,与上年相比增加 773.71万元,增长 100 %。主要原因是2018年开始正常缴纳养老保险费。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 696.19万元,与上年相比增加 142.89万元,增长 25.83 %。主要原因是公积金计提基数增加和人员增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 256.91万元,与上年相比增加 10.79万元,增长 4.20 %。主要原因是提租补贴发放人员增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 275.38万元,与上年相比增加 86.03万元,增长 45.43 %。主要原因是购房补贴计提基数增加和人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市市场监督管理局2018年度财政拨款基本支出预算11497.66万元,其中:

(一)工资福利支出 9754.91万元。主要包括:基本工资1081.14万元、津贴补贴3084.07万元、奖金2233.11万元、伙食补助费203.96万元、绩效工资161.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费773.71万元、职工基本医疗保险缴费406.20万元、其他社会保障缴费43.78万元、住房公积金696.19万元、医疗费15.65万元、其他工资福利支出1055.40万元。

(二)商品和服务支出 1476.60万元。主要包括:水费13.50万元、电费172万元、被装购置费83.86万元、其他交通费用301.08万元、其他商品和服务支出906.16万元。

(三)对个人和家庭的补助186.65万元。主要包括:离休费17.43万元、退休费130.73万元、生活补助16.69万元、医疗费15.10万元、其他对个人和家庭的补助支出6.70万元。

(四)其他资本性支出79.50万元。主要包括:办公设备购置(车辆购置)79.50万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市市场监督管理局2018年财政拨款预算支出 13991.53  万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 2317.19万元,增长 19.85 %。主要原因是集成改革单位职能增加、2018年开始正常缴纳养老保险费、机构改革人员增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务(项)支出 2371.50万元,与上年相比增加 181.60万元,增长 8.29 %。主要原因是新增计量强制检定工作经费700万元,减少其他单位专项预算。

2.质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)支出 8977.38万元,与上年相比增加 1674.06万元,增长 22.92 %。主要原因是下属事业单位江阴市质量技术监督稽查大队变为参公单位,原事业运行预算变为行政运行预算。

3.质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)支出 507.30万元,与上年相比减少 577.086万元,减少 53.22 %。主要原因是下属事业单位江阴市质量技术监督稽查大队变为参公单位,原事业运行预算变为行政运行预算。

4.质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项)支出 122.37万元,与上年相比增加 25.19万元,增加 25.92 %。主要原因是下属事业单位江阴市食品安全检测中心新增单位专项物业管理费。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 773.71万元,与上年相比增加 773.71万元,增长 100 %。主要原因是2018年开始正常缴纳养老保险费。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 696.19万元,与上年相比增加 142.89万元,增长 25.83 %。主要原因是公积金计提基数增加和人员增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 256.91万元,与上年相比增加 10.79万元,增长 4.20 %。主要原因是提租补贴发放人员增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 275.38万元,与上年相比增加 86.03万元,增长 45.43 %。主要原因是购房补贴计提基数增加和人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市市场监督管理局2018年度财政拨款基本支出预算11497.66万元,其中:

(一)工资福利支出 9754.91万元。主要包括:基本工资1081.14万元、津贴补贴3084.07万元、奖金2233.11万元、伙食补助费203.96万元、绩效工资161.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费773.71万元、职工基本医疗保险缴费406.20万元、其他社会保障缴费43.78万元、住房公积金696.19万元、医疗费15.65万元、其他工资福利支出1055.40万元。

(二)商品和服务支出 1476.60万元。主要包括:水费13.50万元、电费172万元、被装购置费83.86万元、其他交通费用301.08万元、其他商品和服务支出906.16万元。

(三)对个人和家庭的补助186.65万元。主要包括:离休费17.43万元、退休费130.73万元、生活补助16.69万元、医疗费15.10万元、其他对个人和家庭的补助支出6.70万元。

(四)其他资本性支出79.50万元。主要包括:办公设备购置(车辆购置)79.50万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市市场监督管理局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 238.80万元,占“三公”经费的 64.89%;公务接待费支出 32.20万元,占“三公”经费的 8.75 %;会议费支出18万元,占“三公”经费的 4.89%;会议费支出79万元,占“三公”经费的 21.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,上年没有预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出 238.80万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 79.50万元,比上年预算增加79.50万元,主要原因2018年分局将有6辆汽车到期报废并更新。

2)公务用车运行维护费预算支出 159.30万元,与上年预算持平。

3.公务接待费预算支出 32.20万元,上年预算32.44万元,与上年预算基本持平。

江阴市市场监督管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 18万元,上年预算 18万元,与上年预算持平。

江阴市市场监督管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 79万元,比上年预算减少 208.45万元,主要原因是根据预算管理要求,2018年单位培训以请进来为主,单位或系统内部培训经费在公用经费中列支,不再单独安排培训经费预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市市场监督管理局2018年政府性基金支出预算0万元,上年也为0万元。保持不变。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1680.56  

万元,与上年相比增加 188.24万元,增长 12.61 %。主要原因是:其他商品和服务支出(定额)增加92.60万元,增加原因是江阴市质量技术监督稽查大队事业性质变为参公性质,公用定额增加,机构改革,人员增加。伙食补助费增加85.15万元,增加的是编外用工人员伙食补助费。其他交通费用增加,增加原因是江阴市质量技术监督稽查大队事业性质变为参公性质,增加车改补贴。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。2018年采购专用设备及其他支出预算为 356.39万元,其中:拟采购货物支出 289.19万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 67.20万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 2个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计2162万元。其中:品牌、质量、标准化专项资金1000万元,检测专项经费1162万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

本单位无国有资本经营预算收支。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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