信息索引号 | 014040572/2018-00042 | 生成日期 | 2018-05-14 | 公开日期 | 2018-05-14 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市民政局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 主题(二级) | 减灾救济 | 关键词 | 救灾,救济,方案 |
效力状况 | 文件下载 | ||||
内容概述 |
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、 主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规;拟订全市民政事业中、长期发展规划和地方规范性文件,制定年度工作计划和全市民政工作的有关政策,并组织实施和监督检查;指导全市民政工作的改革和发展。
2、贯彻执行国家、省、市有关社会团体和民办非企业单位登记管理工作的法律法规,依法承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督。
3、拟订全市优抚政策、标准和办法,承担由民政部门管理的优抚对象的抚恤管理工作;承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作;组织和指导拥军优属工作,承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。
4、负责做好退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;组织指导军队离退休干部休养所的服务管理工作,组织指导全市退役士兵职业技能培训工作。
5、拟订全市救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查、掌握和报告灾情,管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠;承担市减灾委员会具体工作。
6、拟订全市社会救助规划、政策和标准,负责社会救助工作,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和无固定收入的重度残疾人生活救助工作;指导农村五保户社会救济工作;组织实施低收入家庭认定工作。
7、负责研究本市行政区划布局;承担镇(街道)设置、撤并的审核报批工作;承担村(居)委会设置、撤并工作。承办本市行政区划内边界勘定工作和边界争议的调处事务。负责本市地名管理工作;承办全市地名命名、更名工作;组织全市地名标志的设置与管理;收集整理地名档案;负责边界勘定工作;协调整理勘界档案。
8、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;指导村(居)委会的选举和村(居)委会干部的培训。
9、拟订并组织实施全市社会福利事业发展规划、社会福利机构管理办法;落实社会福利企业扶持政策和促进慈善事业发展的政策;组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
10、负责全市婚姻登记、殡葬管理、儿童收养登记和城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
11、负责全市福利彩票发行管理工作,管理市级福利彩票公益金。
12、会同市有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
13、负责民政事业经费的管理工作;检查监督民政事业费的使用情况。
14、拟订全市老龄工作政策,负责全市老龄工作,承担市老龄工作委员会的日常工作,负责与市老龄工作委员会各成员单位的联系、协调工作。
15、拟订全市民政信息化建设发展规划,推动民政信息化建设。
16、承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.局机关内设机构10个:办公室、社会组织管理科(挂“社会组织管理办公室”牌子)、优抚安置科(挂“市军队离退休干部、退伍军人安置办公室”和“市拥军优属、拥政爱民办公室”牌子)、救灾和社会救助科、基层政权和社区建设科、社会福利科、社会事务科、规划财务科、老龄工作科(挂“市老龄工作委员会办公室”牌子)、组织人事科。
2、下属单位9家:江阴市捐赠中心、江阴市福利彩票发行中心、江阴市社会福利院(含江阴市儿童福利院)、江阴市救助管理站、江阴市革命烈士纪念馆、江阴市军队离休退休干部休养所、江阴市老年服务指导中心、江阴市社区管理服务中心、江阴市婚姻登记处。
3.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计10家,具体包括:江阴市民政局本级、江阴市捐赠救助中心、江阴市福利彩票管理中心、江阴市社会福利院(含江阴市儿童福利院)、江阴市救助管理站、江阴市革命烈士纪念馆、江阴市军队离休退休干部休养所、江阴市老年服务指导中心、江阴市社区管理服务中心、江阴市婚姻登记处。
三、2018年部门主要工作任务及目标
今年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,做好2018年民政工作意义重大、责任重大。全局党员干部要深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市委十三届五次全会部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以人民为中心的发展思想,践行“民政为民、民政爱民”工作理念,落实高质量发展的要求,大力推进民政事业改革创新,突出重点、狠抓落实,补齐短板、守住底线,继续争当全省现代民政建设的排头兵。
(一)聚力精准救助,织牢民生底线不放松。巩固深化集成改革成果,完善社会救助机制,强化“兜底”功能。抓深度救助改善困难群体生活,更好地解决急难型、支出型贫困问题,使基本生活陷入困境的特困人员得到及时救助,让每个困难对象都能共享江阴经济社会发展成果。抓能力建设规范运行救助机制,重点推进社会救助中心的建设运行,完善家庭收入核对工作,健全市、镇、村三级服务网络,努力走出一条具有时代特点、江阴特色的社会救助新路子。
(二)聚力社区治理,夯实自治基础使长劲。围绕加快实现城乡社区治理现代化的目标要求,深化推进“政社互动”、“三社联动”在基层的实践,促进社会多元共治。基层政权和社区建设方面,依托院校组织基层培训,提升能力素质;完善村务监督委员会职能发挥,强化基层民主政治建设;稳妥做好“撤村建居”工作,化解历史遗留问题,着力解决空壳村等老大难问题。社会组织发展方面,加强市级社会组织孵化基地功能发挥,进一步创新培育机制、完善监管方式,规范社会组织管理服务。专业社会工作方面,强化实务实训,扩大队伍规模,发展专业社工机构,发挥社工队伍作用。
(三)聚力养老服务,供给侧改革再出发。按照“多元参与、便捷高效”原则,进一步优化服务资源配置,拓展服务对象和服务领域。坚持公益性与社会化并举,从养老刚需入手,突出抓好公建民营、医养融合等工作落实,实现养老机构社会化运营率100%、医养融合率100%目标。优化养老服务设施,建好用好智慧养老管理服务平台,优先发展社区居家养老服务,重点推进保障型机构和护理院建设,推进适老化建设和改造,确保千名老年人拥有各类养老床位43张。突出老年重点群体,完善老年人优待政策,健全经济困难高龄、失能老年人补贴制度,继续推行居家养老援助服务实事工程,保障好高龄、特殊困难等重点老年人的基本生活服务。
(四)聚力优抚安置,强化国防支持下真功。主动协调党委政府和社会各界力量,推动各项政策落实和难题解决。提高优抚对象保障水平,在落实抚恤补助自然增长机制的同时,积极完善“优抚之家”沟通平台,逐步构建贡献与待遇对等、普惠与优待共享、物质与精神并重的优抚安置服务体系。做好退役士兵安置,认真落实政策,严格实行“积分选岗、阳光安置”,协调落实退役士兵相关扶持政策,助力学历升级,加强创业培训,拓展就业渠道,提升服务退役军人的能力。突出军民融合式发展,深化“双拥在基层”活动,积极打造具有江阴特色的双拥品牌,创成省级“双拥模范城”。
(五)聚力均等公平,提升公共服务见实效。规范做好专项事务服务管理。加强地名管理,适应集成改革大势,做好行政权力下放的衔接工作,重点加强监管力度。深化殡葬行风建设,继续推进节地生态安葬和绿色、惠民殡葬,完成花山殡仪馆集中守灵服务中心建设。优化婚姻和收养登记服务,加强未成年人保护,做好流浪乞讨人员救助。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表 收支预算总表
部门名称:江阴市民政局 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
一、财政拨款 |
4017.45 |
一、一般公共服务 |
|
(一)基本支出 |
3981.25 |
1. 一般公共预算 |
3761.7 |
二、国防支出 |
|
1、工资福利支出 |
2830.78 |
2. 政府性基金预算 |
255.75 |
三、公共安全支出 |
|
2、商品和服务支出 |
368.4 |
二、财政专户管理资金 |
|
四、教育支出 |
|
3、对个人和家庭的补助 |
782.07 |
三、政府性基金预算 |
1684.01 |
五、科学技术支出 |
|
4、其他资本性支出 |
0 |
四、专户管理非税资金 |
|
六、文化体育及传媒支出 |
|
(二)项目支出 |
1720.21 |
|
|
七、社会保障与就业支出 |
3610.59 |
1、工资福利支出 |
0 |
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
2、商品和服务支出 |
1579.45 |
|
|
九、节能环保支出 |
|
3、对个人和家庭的补助 |
140.76 |
|
|
十、城乡社区支出 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
5、转移性支出 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
6、赠与 |
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
7、基本建设支出 |
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
8、其他资本性支出 |
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
9、其他支出 |
|
|
|
十六、住房保障支出 |
372.86 |
|
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
十八、预备费 |
|
|
|
|
|
十九、其他支出 |
1718.01 |
|
|
|
|
|
|
||
当年收入合计 |
5701.46 |
当年支出合计 |
5701.46 |
公开02表
收入预算总表
部门名称:江阴市民政局 单位:万元
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
5701.46 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
4017.45 |
财政经常性拨款资金 |
3761.70 |
|
财政专项资金收入 |
255.75 |
|
纳入预算管理的非税资金收入 |
|
|
政府性基金 |
小计 |
1684.01 |
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
|
|
其他非税收入 |
|
|
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
|
|
经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
债务资金(银行贷款) |
|
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中:动用上年结转和结余资金 |
|
公开03表
2018 部门支出预算总表
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
主管单位 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
5701.46 |
3981.25 |
1,720.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
江阴市民政局 |
4321.71 |
3761.7 |
560.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
江阴市民政局 |
1379.75 |
219.55 |
1,160.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称:江阴市民政局 单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
4017.45 |
一、基本支出 |
3981.25 |
二、政府性基金预算 |
1684.01 |
二、项目支出 |
1720.21 |
三、专户管理资金预算 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
收入合计 |
5701.46 |
支出合计 |
5701.46 |
公开05表 财政拨款支出预算表(功能科目)
部门名称:江阴市民政局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
5701.46 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3610.59 |
20802 |
民政管理事务 |
1595.68 |
2080201 |
行政运行 |
1261.50 |
2080206 |
民间组织管理 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
26.00 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
308.18 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
229.50 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
229.50 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
20808 |
抚恤 |
164.91 |
2080804 |
优抚事业单位支出 |
164.91 |
20809 |
退役安置 |
651.12 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
651.12 |
20810 |
社会福利 |
791.26 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
791.26 |
20820 |
临时救助 |
178.12 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
178.12 |
221 |
住房保障支出 |
372.86 |
22102 |
住房改革支出 |
372.86 |
2210201 |
住房公积金 |
199.45 |
2210202 |
提租补贴 |
109.12 |
2210203 |
购房补贴 |
64.29 |
229 |
其他支出 |
1718.01 |
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
1543.25 |
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
1379.75 |
2290811 |
2290811 |
163.50 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
174.76 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
174.76 |
公开06表 财政拨款基本支出预算表(经济科目)
部门名称:江阴市民政局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
合计 |
3981.25 |
|
301 |
工资福利支出 |
2830.78 |
30101 |
基本工资 |
351.86 |
30102 |
津贴补贴 |
498.33 |
30103 |
奖金 |
595.07 |
30106 |
伙食补助费 |
58.24 |
30107 |
绩效工资 |
473.39 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
242.67 |
30109 |
职业年金缴费 |
5.27 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
126.42 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.04 |
30113 |
住房公积金 |
207.39 |
30114 |
医疗费 |
5 |
30199 |
其他工资福利支出 |
250.1 |
302 |
商品和服务支出 |
368.4 |
30205 |
水费 |
9.1 |
30206 |
电费 |
71.5 |
30239 |
其他交通费用 |
79.57 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
208.23 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
782.07 |
30301 |
离休费 |
145.45 |
30302 |
退休费 |
294.46 |
30305 |
生活补助 |
321.41 |
30307 |
医疗费 |
17.5 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.25 |
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
部门名称:江阴市民政局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
4017.45 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3610.59 |
20802 |
民政管理事务 |
1595.68 |
2080201 |
行政运行 |
1261.50 |
2080207 |
行政区划和地名管理 |
26.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
308.18 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
229.50 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
229.50 |
20808 |
抚恤 |
164.91 |
2080804 |
优抚事业单位支出 |
164.91 |
20809 |
退役安置 |
651.12 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
651.12 |
20810 |
社会福利 |
791.26 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
791.26 |
20820 |
临时救助 |
178.12 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
178.12 |
221 |
住房保障支出 |
372.86 |
22102 |
住房改革支出 |
372.86 |
2210201 |
住房公积金 |
199.45 |
2210202 |
提租补贴 |
109.12 |
2210203 |
购房补贴 |
64.29 |
229 |
其他支出 |
34.00 |
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
|
2290811 |
2290811 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
34.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.00 |
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
部门名称:江阴市民政局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
合计 |
3761.7 |
|
301 |
工资福利支出 |
2671.51 |
30101 |
基本工资 |
341.13 |
30102 |
津贴补贴 |
489.06 |
30103 |
奖金 |
574.17 |
30106 |
伙食补助费 |
52.69 |
30107 |
绩效工资 |
447.64 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
229.5 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
120.49 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.98 |
30113 |
住房公积金 |
199.45 |
30114 |
医疗费 |
4.8 |
30199 |
其他工资福利支出 |
196.6 |
302 |
商品和服务支出 |
308.42 |
30205 |
水费 |
8.2 |
30206 |
电费 |
43.5 |
30239 |
其他交通费用 |
58.13 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
198.59 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
781.77 |
30301 |
离休费 |
145.45 |
30302 |
退休费 |
294.46 |
30305 |
生活补助 |
321.41 |
30307 |
医疗费 |
17.5 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.95 |
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称:江阴市民政局 单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
98.92 |
0 |
18.90 |
|
18.90 |
48.60 |
6.60 |
24.82 |
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称:江阴市民政局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
1684.01 |
|
229 |
其他支出 |
1684.01 |
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
1543.25 |
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
1379.75 |
2290811 |
2290811 |
163.5 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
140.76 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
140.76 |
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称:江阴市民政局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
合计 |
361.11 |
|
301 |
工资福利支出 |
52.69 |
30106 |
伙食补助费 |
52.69 |
302 |
商品和服务支出 |
308.42 |
30205 |
水费 |
8.20 |
30206 |
电费 |
43.50 |
30239 |
其他交通费用 |
58.13 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
198.59 |
公开12表
政府采购支出预算表
单位:万元
主管单位 |
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
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第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据江阴市财政局《关于下达2018年部门预算的通知》(澄财预〔2018〕12号)填列。
江阴市民政局2018年度收入、支出预算总计5701.46万元,与上年相比收、支预算总计各增加447.16万元,增长8.51%。主要原因是财政经常性拨款资金增加442.17万元,财政专项拨款资金增加41.22万元,政府性基金预算减少36.23万元。其中:
(一)收入预算总计5701.46万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 5701.46 万元。
(1)一般公共预算收入预算4017.45万元,与上年相比增加
483.39 万元,增长13.68%。主要原因是部分政府性基金收入预算调整为一般公共预算收入预算。
(2)政府性基金收入预算1684.01万元,与上年相比减少 36.23 万元,减少2.11%。主要原因是部分一般公共预算收入预算调整为政府性基金收入预算。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年持平。
3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年持平。
4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年持平。
(二)支出预算总计 5701.46 万元。包括:
1.社会保障与就业支出3629.03万元,主要用于各单位人员经费及公用经费的开支。与上年相比增加232.01万元,增加6.83%。主要原因是部分民政对象人员增加。
2.住房保障支出388.86万元,主要用于住房制度改革支出。与上年相比增加83.13万元,增长27.19%。主要原因是基数调整以后增加的住房保障支出。
3.其他支出1683.57万元,主要用于民政对象的补助支出。与上年相比增加132.02万元,增长8.51%。主要原因是民政对象的补助标准的提高等。
4、结转下年资金预算数为 0 万元。
此外,基本支出预算数为3981.25万元。与上年相比增加446.07万元,增加12.62%。主要原因是部分基本支出增加。
项目支出预算数为1720.21万元。与上年相比增加1.09万元,与去年基本持平。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年持平。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
江阴市民政局本年收入预算合计5701.46万元,其中:
一般公共预算收入4017.45万元,占 70.46 %;
政府性基金预算收入1684.01万元,占29.54%;
财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
其他资金 0 万元,占 0 %;
上年结转资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
江阴市民政局本年支出预算合计5701.46万元,其中:
基本支出3981.25万元,占69.83%;
项目支出1720.21万元,占30.17%;
单位预留机动经费 0 万元;
结转下年资金 0 万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
江阴市民政局2018年度财政拨款收、支总预算5701.46万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加447.16万元,增加8.51 %。主要原因是民政服务对象补助标准提高等。
五、财政拨款支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
江阴市民政局2017年财政拨款预算支出5701.46万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加447.16万元,增长8.51%。主要原因是民政服务对象补助标准提高等。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.民政管理事务(款)行政运行(项)支出1261.50万元,与上年相比增加13.87万元,增长1.11%。主要原因是增加了工资福利支出。
2、民政管理事务(款)行政区划与地名管理(项)支出26万元,上年相比减少7万元,减少21.21%。主要原因是地名普查支出减少。
3、民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出308.18万元,上年相比增加50.76万元,增长19.72%。主要原因是民政对象补助标准提高。
2、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出229.5万元,是新增项目。
3.抚恤(款)优抚事业单位支出(项)支出164.91万元,与上年相比减少5.26万元,减少3.09%。主要原因是去掉了其他优抚支出以及优抚事业单位支出的减少。
4.退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)支出651.12万元,与上年相比增加2.91万元,增长0.45%。主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构人员提高工资等。
5.社会福利(款)791.26万元,与上年相比减少119.27万元,减少13.1%。主要原因是减少了老年福利项目。
6.临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)支出178.12万元,与上年相比增加60.06万元,增长50.87%。主要原因是收容流浪乞讨人员救助费用的增加。
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出199.45万元,与上年相比增加34.43万元,增长20.86%。主要原因是人员工资调整以后增加的住房公积金。
2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出109.12万元,与上年相比增加19.68万元,增长22%。主要原因是人员工资调整以后增加提租补贴。
3、住房改革支出(款)购房补贴(项)支出64.29万元,与上年相比增加13.02万元,增长25.39%。主要原因是人员工资调整以后增加购房补贴。
(三)其他支出(类)
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)支出1508.81万元,与上年相比增加263.76万元,增长18.58%。主要原因是彩票发行销售规模扩大、销售额增加而增加的业务费支出。
2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出174.76万元,与上年相比增加43.02万元,增长32.66%。主要原因是单位直接安排的用于社会福利的彩票公益金支出的增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
江阴市民政局2018年度财政拨款基本支出预算3981.25万元,其中:
(一)人员经费3612.85万元。主要包括:基本工资351.86万元、津贴补贴498.33万元、奖金595.07万元、伙食补助费58.24万元、绩效工资473.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.67万元、职业年金缴费5.27万元、职工基本医疗保险缴费126.42万元、其他社会保障缴费17.04万元、住房公积金207.39万元、医疗费5万元、其他工资福利支出250.10万元、离休费145.45万元、退休费294.46万元、生活补助321.41万元、医疗费17.50万元、其他对个人和家庭的补助支出3.25万元。
(二)公用经费368.4万元。主要包括:离休费145.45万元、退休费294.46万元、生活补助321.41万元、医疗费17.50万元、其他对个人和家庭的补助支出3.25万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
江阴市民政局2018年一般公共预算财政拨款支出预算4017.45万元,与上年相比增加483.39万元,增长13.68 %。主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
江阴市民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
3761.7万元,其中:
(一)人员经费3453.28万元。主要包括:基本工资341.13万元、津贴补贴489.06万元、奖金574.17万元、伙食补助费52.69万元、绩效工资447.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费229.50万元、职工基本医疗保险缴费120.49万元、其他社会保障缴费15.98万元、住房公积金199.45万元、医疗费4.80万元、其他工资福利支出196.60万元、离休费 145.45万元、退休费 294.46万元、生活补助321.41万元、医疗费17.50万元、其他对个人和家庭的补助支出2.95万元。
(二)公用经费308.42万元。主要包括:水费9.10万元、电费71.50万元、其他交通费用79.57万元、其他商品和服务支出208.23万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
江阴市民政局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行费支出18.9万元,占“三公”经费的 19.1 %;公务接待费支出48.6万元,占“三公”经费的49.13%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0 万元,与上年持平。
2.公务用车购置及运行费预算支出18.9万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出18.9万元,比上年预算增加0.4 万元,主要原因车辆维护费增加。。
3.公务接待费预算支出48.6万元,比上年预算减少 11.4 万元,主要原因降低了公务接待人数。
江阴市民政局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.6万元,比上年预算减少4.9万元,主要原因降低了会议次数。
江阴市民政局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24.82万元,比上年预算减少20.48万元,主要原因降低了培训次数。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
江阴市民政局2018年政府性基金支出预算支出1684.01万元。与上年相比增加减少36.23万元,减少2.1%。主要原因是福利彩票销售机构的业务费减少。。
其中:
1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)支出1379.75万元,主要是用于福利彩票销售的宣传费用、场地租赁等业务开支。
2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)2290811(项)支出163.5万元.
2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出140.76万元,主要是用于开展社会福利项目的支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出361.11万元,与上年相比减少44.58万元,降低10.99 %。主要原因是电费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。
2018年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共5 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计2536万元。其中双拥经费105万元、2018年双拥经费121万元、2017年文明城市创建责任单位经费补助16万元、退役士兵安置费2080万元、自然灾害公众责任保险164万元、老龄协会经费50万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
本单位无国有资本经营预算收支
第四部分名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。