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信息索引号 014040740/2017-00019 生成日期 2017-07-28 公开日期 2017-07-28
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市水利农机局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 组配 财政信息
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 体裁 通告
关键词 决算,财务,会计,公开 文件下载

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内容概述
2016年度江阴市水利农机局部门决算公开内容

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分  水利农机局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

十三、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

第三部分  水利农机局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责贯彻实施国家和省、市有关水利农机方面的法律、法规、规章和方针政策,研究制定实施细则和具体规定,并监督实施。组织编制全市水利农机发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施,编制全市主要江河、滩涂、堤闸、港圩、涵洞及重大骨干水利农机工程项目的综合规划,制定水资源保护、防洪、供水、节水、水土保护等有关专业规划,并负责监督实施。组织有关国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目所涉的水资源和防洪评价论证工作。

2、统一管理全市水资源及保护工作。组织拟订全市水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;牵头组织全市计划用水、节约用水管理工作,拟订全市节约用水政策,编制全市节约用水规划,监督实施行业用水标准,指导和推动全市节水型社会建设工作;编制全市水资源保护规划;指导饮用水水源地保护工作,按规定核准饮用水源地设置,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作;组织水功能区的划分并监督实施,监测江河和地下水的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议,参与饮水区等水域的排污控制工作;指导入河排污口设置并参与水环境保护工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度,并发布全市水资源公报和水功能区水质监测报告。

3、组织指导水政监察和水行政执法工作。加强河道管理,查处各类涉水违法事件;协调并仲裁水事纠纷调处工作;负责长江采砂管理和监督检查工作。

4、实施水利工程行业管理。组织指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作;负责全市河道、长江江阴段、河口、滩涂等水域管理及其岸线的治理与开发,负责市属水利工程及流域性重要水利工程的运行和管理。

5、承担全市水利固定资产投资工作。负责市(县)以上财政性水利农机资金的计划、使用、管理及内部审计监督工作;研究提出有关水利的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的建议;并研究水利农机投入机制和筹资措施。负责水利农机国有资产的监督管理工作。

6、指导全市水利基本建设工作。组织编制、审查市大中型水利基本建设项目建议书和可行性研究报告;负责对全市水利工程建设进行行业管理及市重点水利建设项目的组织实施和质量监督;依法负责水利农机行业安全生产工作。

7、负责指导全市农村水利工作。编制全市农村水利建设规划,组织协调农田水利基本建设;指导圩区治理、节水灌溉、河道疏浚整治、农村饮水安全等工程建设与管理工作;指导全市农村桥梁的规划建设与管理,以及农田灌排泵站规划、改造和管理;指导农村水利社会化服务体系建设;指导全市水土保持和水土流失综合防治工作,编制水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治。

8、负责全市防汛防旱指挥部的日常工作,承担全市防汛防旱的组织协调和指导监督工作;负责全市防洪工程设施的规划、建设与管理工作;对流域性河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度;编制市防汛防旱应急预案并组织实施。

9、负责拟订农机化政策制度、作业服务规范和重大技术措施;负责全市农机化发展的预测和统计工作,以及提供农机化信息服务;引导农机产品结构调整,提高农机化普及和应用水平。

10、负责全市农机服务体系建设工作。负责农机和农机服务市场的宏观管理;参与全市农业规模经营、农业现代化试验和区域开发工作;负责全市农机化项目库建设和项目计划的编报并组织实施;参与制定有关农机产品信贷、税收和财政补贴政策;指导全市农机化生产和农机服务组织的服务、经营活动,协调和指导农机有组织的跨区作业。

11、组织实施农机安全监理工作。负责全市农机安全生产、安全技术检验、驾驶操作人员考试考核、核发牌证和安全教育工作;负责农机事故的调查处理工作;负责农机政策性保险、报废更新的实施工作;负责农机用油需求预测、市场的监督协调工作;负责全市农机维修网络建设和维修市场监管工作,以及全市农机及其配件供销市场的监督检查;参与调查分析和处理重大农机产品、商品质量事故;负责全市抗灾救灾农用机具用油计划的申报、分配、监督工作,负责农用机具的调度。

12、组织指导水利农机科技工作和经济交流合作。组织重大水利农机科学技术的研究和推广;监督实施全市水利农机行业技术质量标准、规程、规范;负责引进水利农机装备和农机技术的消化、吸收再创新及对外交流与合作工作;指导水利农机现代信息化建设和管理工作。

13、会同有关部门组织全市水利农机人才队伍建设工作。拟订水利农机队伍发展规划;负责全市水利及农机化技术教育培训和水利农机行业职能技能鉴定、考核工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

江阴市水利农机局实行财政部门决算的部门和单位有:水利农机局(机关)、白屈港水利枢纽工程管理处、江港堤闸管理处、水资源管理办公室、水政监察大队、河道管理处、农机监理所、防汛抗旱服务中心、重点水利工程建设管理处等九个单位。

三、2016年度主要工作完成情况

一、常备不懈,科学防范,防汛防旱工作应对有力。按照“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的工作要求,我市严格落实上级防指各项决策部署,及早启动水利工程汛前大检查,完成全市330余座排涝站的维修养护与调试运行,对查出的险工隐患汛前全部整改落实到位。全年共落实长江堤防、沿江闸站等的维修养护、除险加固项目31项,投入资金1446万元,确保了长江防线安全无虞。2016年汛期,受梅雨带及多个台风外围影响,我市遭遇多次强降雨的袭击,总降雨量达1402.7毫米,约为常年同期的2倍,其中梅雨期长29天,梅雨量617.8毫米,较常年偏多148.5%,强降雨期间内河最高水位一度达到5.34米,再次刷新历史极值。汛后针对各地出现的受淹情况,经全面排查梳理、实地勘察、科学论证,最终确定了覆盖全市15个镇(街)的60项防汛应急工程,总投资约10.4亿元。

二、科学规划,统筹部署,水利工程建设扎实推进。2016年共实施重点水利工程建设16项,完成总投资10.42亿元(含征地拆迁)。一是新沟河延伸拓浚工程。2016年度实施方案完成工程进度95%,桥梁施工标新沟口桥工程完成进度98%,南闸、月城、青阳三个镇(街)的民房企业拆迁工作完成98%,桥梁施工标于门桥工程、漕河施工标及新沟河南闸段河道工程全面启动建设,完成投资5亿元(含征地拆迁)。二是绮山应急备用水源地工程。完成库区土石方240万方,库区主体工程完成进度56%(含征地拆迁),完成投资1.05亿元。三是中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目。完成二期工程峭岐、祝塘两个项目区建设,共治理河道15条,疏浚长度15.68 公里,建设护岸 11.71 公里,完成投资6164.47万元,三期工程长泾、马镇、文林、北4个项目区已完成实施方案审查。四是农田水利及维修养护工程。完成2015年度小型农田水利重点县项目建设、2010-2012年中央财政小型农田水利重点县结余资金增补工程、20152016年度中央财政农田水利维修养护工程。五是防洪排涝及河道工程。新桥镇圩区防洪排涝改造主体工程、2015年度镇村河道轮浚及防洪排涝改造工程基本完工;江港堤闸站维修加固工程完成进度90% 2016年度镇村河道轮浚及家河整治工程完成进度20%,锡澄运河青阳段排涝泵(闸)站提标建设工程部分泵站已启动建设;锡澄运河扩大北排工程、老桃花港整治工程、北横河整治工程、华塘河整治工程等项目全力开展前期工作,力争早日启动建设。

三、严控红线,攻坚克难,省级双试点建设全面发力。一是落实最严格水资源管理制度。健全涵盖用水总量、用水效率、地下水管控及节水建设四大体系的“三条红线”考核管控机制,全面完成南部四镇地下水禁采封井工作,漏斗中心水位恢复至50米,地下水超红线区域综合整治取得阶段性成效。完成省、无锡市节水载体创建11项。二是加强集中式饮用水源地达标建设及河流健康评估。认真贯彻落实省政府相关文件要求,强化部门联动,多次组织召开达标建设任务推进会,加快沿江4个集中式饮用水源地达标整治建设进度,西石桥、小湾饮用水源地顺利通过省厅专家组技术核查。加强水资源水质水量水位监测,定期发布监测通报,为水资源管理及市政府和相关部门决策提供科学依据。完成桃花港、利港河、青祝河3条河流健康评估,推进黄昌河、祝塘河、长寿河健康评估工作。三是全力推进双试点建设验收准备工作。组织编制《江阴市水资源管理现代化建设自评估》报告,完善指标支撑,全力做好验收准备工作;完成水生态文明综合示范基地建设,水生态文明城市试点建设中期自评估得分93.15分,基本达到水生态文明城市标准。

四、深化管理,强化执法,江河生态保护全面升级。一是进一步深化“河长制”管理工作。修订完善“河长制”管理考核细则和以奖代补资金管理办法,将星级河道创建工作纳入奖补范围,进一步提升“河长制”管理积极性。二是河湖管护体制机制创新试点工作全面启动。加快推进全国首批河湖管护体制机制创新试点县(市)建设,制定出台《江阴市河湖管护质量标准》,稳步推进水利工程确权划界工作,锡澄运河划界试点工作顺利通过省厅验收,张家港河水域岸线登记工作顺利通过河海大学、无锡市水利局评审,其余17条河道、26座闸站的划界任务以政府采购形式落实了实施单位,基本完成省水利厅下达的2016年划界任务。三是切实加强江河专项执法。建成江苏省长江河道采砂管理执法江阴基地一期工程并投入运行。全年共组织巡查3000余次,出动执法巡查人员8400余人次,查处各类水事违法行为35起。按照省厅统一部署,深入开展“护江—2016”和“汛期集中整治”等专项行动,共组织协调海事、公安部门开展大规模拉网式集中打击行动10次,有效巩固禁采成果和维护江河行洪秩序。四是水利管理体制逐步健全。省级农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点顺利通过验收。积极推进农业水价改革,组织专家组深入各镇、各站广泛开展调研,目前已完成农业水价综合改革设计方案初稿,计划于今年初报市政府批准后实施。五是水利信息化管理水平稳步提升。指导新桥、澄江、南闸、青阳水利农机站和徐霞客220亩现代农田区完成水利信息化建设。新增白屈港水利工程精细化运行管理系统软件的研发,促进水利工程管理由粗放到规范、由规范向精细、由传统经验管理向现代科学管理转变,加快推进水利工程管理现代化进程。承办水利部科技推广中心智慧水利信息化技术示范推广宣传培训会,进一步扩大我市水利信息化技术示范推广效应。六是安全生产实现常态化管理。严格落实安全生产工作责任制,实行“党政同责”、“一岗双责”,组织开展安全生产大检查,水利工程建设实行全过程安全监督管理,深化农机行业打非治违,全年安全生产零事故。

五、示范引领,政策扶持,农机装备水平持续提升。20168月,我市被确定为全省首批粮食生产全程机械化整体推进示范县,按照促整体、补短板、提水平的建设要求,农机化工作明确发展目标,制定技术路线,农机装备水平和农机化作业水平全面提升。一是全面落实各项惠农政策。会同市财政部门,制定2016年度江阴市农机化发展补贴政策,全年农机化总投入2609万元。协助农机手办理政策性农机保险,省、市、镇三级财政投入补贴资金88万元。认真组织实施秸秆机械化还田工作,全市夏秋两季秸秆机械化还田率达67%,按照省、市各10元每亩补贴标准,补贴资金明细已向全社会公示,其中夏季补贴资金已全部拨付到位。二是全面加快高新机具推广应用。全年共报废农机具142台,更新各类农机具560台(套)。其中新增大中型拖拉机49台,联合收割机45台,水稻插秧机41台,高效植保机23台,粮食烘干机82台。三是切实完善农机后勤保障服务。以项目实施为重点,完成省农机三新工程“水稻生产关键环节机械化集成应用”项目的实施,成功申报省市级高效农业机械化项目及先进适用农机引进试验示范项目共4个。全年共举办现场会、展示会以及各类技术培训班39期,培训人员2151人次。开展农机科技入户项目、农机志愿服务进村入户活动,为各类农机提供贴身式优质服务,全年共排除各类机械故障450多台次,现场技术指导和培训800多人次。四是巩固提升农机监管水平,全年联合公安交警部门出动517人次,检查上道路拖拉机669台次,纠正各类违反农业机械操作规程行为129起,免费检验农机具2202台次,全年农田作业零责任事故。2016年,全市农机上牌率、年检率、持证率分别达98.2%93.1%98.5%,农机化水平持续保持在90%以上。

六、从严治党,严格管理,党建工作不断创新发展。一是突出思想建党,从严治党责任进一步落实。思想建设是党的建设的首要任务。深入组织开展“两学一做”学习教育活动,周密部署、精心安排,科学制定学习计划,明确十项重点工作。组织开展“两学一做”专题党课及学习交流、家风家训征集、“我身边的共产党员”摄影作品比赛等活动,深入开展系统“亮身份、树形象、作表率”主题实践活动,选树基层10名“党员示范岗”,“两学一做”学教氛围浓厚、成效明显。二是突出队伍建设,基层组织基础进一步夯实。优化人才队伍结构,全年共招录引进事业工作人员3名。严格选人用人标准,规范选拔任用程序,全程纪实提拔基层干部6名。严肃换届纪律,采用“双推一选”办法完成10个基层党组织换届选举工作,进一步优化基层领导班子结构。三是突出监督管理,勤政廉政风气进一步营造。实行党风廉政建设责任清单制管理,制定落实局党委“五张清单”和基层单位“四张清单”,认真抓好基层党组织书记落实党风廉政建设“第一责任人”职责,加强责任制工作考核,开展基层单位负责人述责述廉工作,推动党风廉政建设“两个责任”落实到位。积极配合做好市委第二巡察组对我局党风廉政建设的巡察工作。严格执行中央八项精神和省市委十项规定,开展作风建设专项检查,规范公务接待、办公用房、公务用车等管理,有效防止“四风”问题反弹。加强审计监督,对5个基层单位实施任中审计。组织开展“5.10思廉日”廉政警示教育活动,参观警示教育基地,召开廉政警示教育大会,切实提高党员干部廉洁从政意识。加大纪律审查力度,严肃查处违规违纪行为。四是突出作风效能,服务发展能力进一步增强。深入开展基层站公共服务标准化建设,进一步提升内部管理与服务效能。积极融入我市全国文明城市创建工作,扩大“农机服务”、“河道保护”、“节水宣传”3支志愿者服务队。优化水行政审批程序,全年办结审批事项2312件,按时办结率100%。办理人大建议、政协提案8件,人大代表、政协委员满意率100%。依托“三走进三服务”、“12345”公共服务、“城市啄木鸟”等平台,办理群众诉求138件,群众满意率100%。持续巩固精神文明建设成果,今年我局再度获得“江苏省文明单位”称号,基层单位中成功创建无锡市文明单位2家,江阴市文明单位20家。积极开展结对共建、“基层党员进社区”活动,与月城蔡庄村结对帮扶,提供帮扶资金23.8万元。组织党员积极参加文明劝导、义务献血活动,认真落实“慈善一日捐”活动,共计捐款总额53200元。工会完成6个基层工会的换届选举工作,认真组织开展形式多样的文体活动,积极参与首届“江阴工匠”评比活动,高阳同志获评我市首届十大“江阴工匠”。团委以青年文明号创建为依托,强化理想信念教育,带头义务执勤,充分发挥青年志愿者作用,在创建文明城市中发挥主力军作用。落实老干部各项政策待遇,切实关心老干部生活,真心真情做好老干部各项工作。学会不断加强自身能力建设,强化服务理念,积极开展学术研讨交流,以及软科学课题研究,努力营造浓厚学术氛围。组织开展国际档案日宣传活动,局机关档案工作顺利通过省三星级综合档案室复查。

第二部分 水利农机局2016年度部门决算表

(十三张报表见附件)

第三部分  水利农机局2016年度决算情况说明

、收入支出总体情况说明

水利农机局2016年度收入总计12599.05万元、支出总计12539.37万元,与上年相比收、支总计各增加 328.16万元和267.43万元,分别增长2.67%2.18%。主要原因是重点水利工程建设管理处单位性质变更、预算单位职工的因工未休年休假报酬和下属单位增加专项资金。其中:防汛抗旱服务中心增加专项50万元、水资源管理办公室增加专项110万元。

(一)收入总计12599.05万元。包括:

1.财政拨款收入12599.05万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款12478.56万元和政府性基金预算拨款120.49万元,与上年相比增加478.19万元,增长3.94%。主要原因是重点水利工程建设管理处单位性质变更、预算单位职工的因工未休年休假报酬和下属单位增加专项资金。

2.年初结转和结余777.26万元,主要为水利农机局机关上年结转基本支出结余资金。

(二)支出总计12539.37万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出 2.28万元,主要用于大中型水库移民后期补助资金。与上年相比减少1.08万元,减少32.14 %。主要原因是上年是两年资金一次下达。

2.城乡社区支出(类)支出118.21万元,主要用于农机推广。与上年相比增加112.45万元。主要原因是上年是2014秸秆还田第三方核查经费5.76万元,2016是安排的2015年农机化补助经费。

3.农林水支出(类)支出11850.43万元,主要用于9家预算单位的正常经费和单位专项经费。与上年相比增加310.47万元,增长2.69%。主要原因是重点水利工程建设管理处单位性质变更、预算单位年度职工的因工未休年休假报酬和下属预算单位增加专项资金。

4.住房保障支出(类)支出568.45万元,主要用于单位职工的住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴。与上年相比增加减少 24.55万元,减少4.14%。主要原因是在职人员当年退休。

5.年末结转和结余836.94万元,为单位结转下年的项目支出结转和基本支出结余。主要为水利农机局机关上年度基本支出结余769.87万元和水资源管理办公室项目支出结转63.69万元。

二、收入决算情况说明

水利农机局本年收入合计12599.05万元,其中:财政拨款收入12599.05万元,占100%

三、支出决算情况说明

水利农机局本年支出合计12539.37万元,其中:基本支出   9400.23万元,占74.96%;项目支出 3139.14万元,占25.04%。基本支出主要是9个预算单位的正常经费支出,项目经费主要是9个预算单位的单位专项和政府专项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

水利农机局2016年度财政拨款收入、支出总决算25138.42万元。与上年相比,财政拨款收入、支出总计各增加478.19万元,和393.08万元,增长3.94%3.23%。主要原因是重点水利工程建设管理处单位性质变更、预算单位年度职工的因工未休年休假报酬和下属单位增加专项资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。水利农机局2016年财政拨款支出12539.37万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加393.08 万元,增长3.23%。主要原因是重点水利工程建设管理处单位性质变更、预算单位年度职工的因工未休年休假报酬和下属单位增加专项资金。

水利农机局2016年度财政拨款支出年初预算为11968.63万元,支出决算为12539.37万元,完成年初预算的104.77%。决算数大于年初预算的主要原因是年内调整增加预算(预算单位职工的因工未休年休假报酬和预算单位增加的单位专项)。

(一)社会保障和就业支出(类)

1.小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为2.28万元,支出决算为2.28万元,完成年初预算的 100%

(二)城乡社区支出(类)

1.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 118.21万元,主要是年内调整增加的预算用于农机化补助项目,财政安排资金为农业土地开发基金。

(三)农林水支出(类)

1.农业(项)。年初预算为194.85万元,支出决算为198.08万元,完成年初预算的 101.65 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因年内调整增加预算。事业运行178.94万元和科技转化与推广服务19.14万元。

2.水利(项)。年初预算为11203.96万元,支出决算为11637.12万元,完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因年内调整增加预算(预算单位职工的因工未休年休假报酬和预算单位增加的单位专项)。

3.其他农林水支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为15.22万元。决算数大于预算数的主要原因年内调整增加预算。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(项)。年初预算为569.82万元,支出决算为568.44万元,完成年初预算的99.75%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

水利农机局2016年度财政拨款基本支出9400.23万元,其中:

(一)人员经费5674.65万元。主要包括:基本工资701.01万元、津贴补贴352.82万元、奖金858.17万元、社会保障缴费323.85万元、其他社会保障费110.99万元、伙食补助费4.11万元、绩效工资1522.78万元、其他工资福利支出878.43万元、离休费28.84万元、退休费285.09万元、抚恤金0.54万元、生活补助1.39万元、医疗费11.80万元、助学金0.55万元、住房公积金346.14万元、提租补贴137.01万元、购房补贴85.30万元、其他对个人和家庭的补助支出25.83万元。

(二)公用经费3725.58万元。主要包括:办公费25.16万元、印刷费11.14万元、咨询费11.29万元、手续费0.07万元、水费2.27万元、电费31.69万元、邮电费22.51万元、物业管理费24.89万元、差旅费12.74万元、维修(护)费89.56万元、租赁费2.28万元、会议费11.6万元、培训费12.52万元、公务接待费29.29万元、专用材料费12.13万元、劳务费15.72万元、委托业务费、工会经费42.59万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费56.54万元、其他交通费用66.52万元、其他商品和服务支出288.31万元、事业单位补贴2938.60万元、办公设备购置10.75万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新5.55万元、其他资本性支出1.57万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。水利农机局2016年一般公共预算财政拨款支出12418.88万元,与上年相比增加281.71万元,增长2.32%。主要原因是重点水利工程建设管理处单位性质变更、预算单位职工的因工未休年休假报酬和预算单位增加专项资金。水利农机局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11968.63万元,支出决算为12418.88万元,完成年初预算的103.76%。决算数大于年初预算的主要原因是预算单位职工的因工未休年休假报酬和预算单位增加专项资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

水利农机局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9400.23万元,其中:

(一)人员经费5674.65万元。主要包括:基本工资701.01万元、津贴补贴352.82万元、奖金858.17万元、社会保障缴费323.85万元、其他社会保障费110.99万元、伙食补助费4.11万元、绩效工资1522.78万元、其他工资福利支出878.43万元、离休费28.84万元、退休费285.09万元、抚恤金0.54万元、生活补助1.39万元、医疗费11.80万元、助学金0.55万元、住房公积金346.14万元、提租补贴137.01万元、购房补贴85.30万元、其他对个人和家庭的补助支出25.83万元。

(二)公用经费3725.58万元。主要包括:办公费25.16万元、印刷费11.14万元、咨询费11.29万元、手续费0.07万元、水费2.27万元、电费31.69万元、邮电费22.51万元、物业管理费24.89万元、差旅费12.74万元、维修(护)费89.56万元、租赁费2.28万元、会议费11.6万元、培训费12.52万元、公务接待费29.29万元、专用材料费12.13万元、劳务费15.72万元、委托业务费、工会经费42.59万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费56.54万元、其他交通费用66.52万元、其他商品和服务支出288.31万元、事业单位补贴2938.60万元、办公设备购置10.75万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新5.55万元、其他资本性支出1.57万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

水利农机局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中共85.83万元,比上年减少32.56万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出56.54万元,占“三公”经费的65.87%,比上年减少12.75万元;公务接待费支出29.29 万元,占“三公”经费的34.16%,比上年减少19.81万元。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行费支出56.54万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0 %

2)公务用车运行维护费决算支出 56.54 万元,完成预算的68.01%,比上年度减少12.75万元,决算数小于预算数的主要原因公车出行次数变少。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修养护、油料及过路过桥费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量24辆,比上年度减少一辆,车辆保养护理费比上年有所减少。

2.公务接待费29.29万元。其中:

1)国内公务接待支出29.29万元,完成预算的 31.95%,比上年度减少19.81万元。决算数小于预算数的主要原因公务接待批次变少和标准降低。国内公务接待主要为接待上级条线部门和部分县市水利、农机部门等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待192批次,2801人次,比上年度减少32批次,246人次,接待批次及标准均有减少。

水利农机局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出10.40万元,完成预算的 32.5%,比上年度减少17.54万元。决算数小于预算数的主要原因预定的会议减少、会议规模和标准降低。2016 年度全年召开会议98个,参加会议2847人次。主要为召开全市涉及防汛、水利规划和建设、农机推广和管理、水资源管理等方面的会议。

水利农机局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.71万元,完成预算的21.57%,比上年度减少19.04万元。决算数小于预算数的主要原因部分培训班没有安排培训。2016 年度全年组织培训   32个,组织培训251人次,比上年度减少培训399人次。主要为培训基层单位职工和参加上级组织的培训。

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

具体说明参照一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

水利农机局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算120.49万元,本年支出决算120.49万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应债务收入安排的支出(款)其他小型水库移民扶助基金支出(项)支出决算2.28万元,主要是用于水库移民补助。

2.城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算118.21万元,主要是用于2015年农机化补助经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出3725.58万元,比2015年减少84.25万元,降低2.21 %。主要原因是:办公费减少21万元、印刷费减少6万元、公务接待费减少20万元、维修费减少25万元和对事业单位补贴减少43万元等。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额254.22万元,其中:政府采购货物支出12.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241.6万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆24辆,其中,一般公务用车21辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、农林水支出(类)水利(款)支出中行政运行(局机关)、水利行业业务管理(事业单位)、水利执法监督(水政监察大队)、水资源节约管理与保护和水资源费安排的支出(水资源管理办公室)、防汛(防汛抗旱服务中心)等预算单位的支出。

四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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