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信息索引号 014007801/2017-00042 生成日期 2017-07-28 公开日期 2017-07-28
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市市场监督管理局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 组配 财政信息
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 体裁 其他
关键词 统计,管理,决算 文件下载

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内容概述
江阴市市场监督管理局2016年部门决算公开

江阴市市场监督管理局2016年部门决算公开

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分  江阴市市场监督管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、机关运行经费支出决算表

十三、采购情况表

第三部分 江阴市市场监督管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和措施,经批准后监督实施。

(二)拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划。

(三)负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政许可并监督管理。

(四)组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

(五)承担市食品安全委员会的日常工作,并依委托承担食品安全综合协调工作;组织拟订并协调推进食品安全规划;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,负责食品安全事故和突发事件的应对处置;组织实施食品安全信息公布制度;负责食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理;承担保健食品和化妆品市场监管职责。

(六)承担对各类市场经营秩序的监管职责。负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理;组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;监督管理直销企业、直销人员主体资格及其直销行为;指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,依法查处虚假广告等违法行为。

(七)承担消费者权益保护牵头协调职责,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的投诉、举报和申诉工作。

(八)实施合同行政监督管理。规范合同行为,管理动产抵押物登记,组织实施合同格式条款备案,监督管理拍卖行为。

(九)管理和指导质量工作。负责质量宏观管理和产品(商品)质量监督检查工作;组织产品(商品)质量预警、监测工作;依法查处产品质量违法行为;组织实施质量奖励制度和缺陷产品(商品)召回制度。

(十)负责商标监督管理工作,保护商标专用权。推荐省、市著、知名商标;保护特殊标志、认证标志;负责地理标志产品、商标日常监督管理工作。

(十一)负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;组织制定地方标准规范;监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理组织机构代码和商品编码工作。

(十二)负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;管理计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

(十三)负责特种设备的安全监察工作。负责对特种设备生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查,负责特种设备行政许可项目的监督管理;按规定权限组织或参与特种设备事故的调查处理,组织制定并实施部门的特种设备安全事故应急救援预案;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(十四)负责管理合格评定工作。负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作;规范和监督认证市场行为;负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理,推进实施国家相关产业政策。

(十五)负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理;监督实施国家药品、医疗器械标准,组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;建立健全药品安全应急体系;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施处方药和非处方药分类管理制度;组织实施执业药师资格和医药从业人员职业资格认定制度。

(十六)组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范,组织实施中药品种保护制度;监督管理城镇集贸市场的中药材交易;负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

(十七)承办上级部门和市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成情况

1、江阴市市场监督管理局(本级)

2、江阴市质量技术监督稽查大队

3、江阴市食品安全检测中心。

 

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是我局成立以来第一个完整的工作年度,也是市场监管职能完成深度融合的提升之年。面对复杂的经济形势和严峻的监管态势,在市委市政府的正确领导下,局党委团结带领全体干部职工,重点谋划推进了两件大事一是全面完成食品药品监管体制改革。二是建立健全事权划分和绩效考核体系。与此同时,一年来我局紧紧围绕市委提出的“六大发展战略”,努力实施统一高效的“大监管”,提供系统集成的“大服务”,实现“1+1+13的效果,为江阴实现“十三五”良好开局贡献了自己的一份力量。

简政放权改革加速。面对经济下行的巨大压力,我局全面落实商事制度改革,推进企业“三证合一”、“五证合一”和个体工商户“两证整合”改革,进一步放宽市场主体住所、经营范围等准入门槛,大大降低企业创办负担。探索推行企业、个体工商户简易注销登记、全程电子化营业执照、登记事权下放、“执照邮速通”等便利化举措,办理全市首家台湾居民个体工商户,简政放权进一步提速,群众办事更加便捷。去年11月,局行政许可服务科被国家工商总局表彰为“企业登记工作成绩突出窗口单位”。2016年,我局共计核发“一照一码”营业执照27300余张,完成“营改增”企业换照2000余份。全市新登记各类企业6950户,同比增长13.4%;新增注册资金374.8亿元,同比增长3%;新增个体工商户15396家,同比增长9.4%;新增农民专业合作社42家,全市市场主体总量首次突破13万大关,位居全省县级市第二位。

助企发展举措有力。去年因外汇管理制度改革,境外融资办理动产抵押登记逐渐成为企业新的需求。对此,我局积极探索境外动产抵押登记办法,成功为2家企业在境外融资5000万美元。2016年,我局累计办理动产抵押登记432件,担保主债权196.69亿元;办理股权出质登记93件,担保主债权207亿元。开展“守重”企业的培育和发展工作,成功申报国家级“守重”企业8家、省级“守重”企业43家,全市形成从国家到省、市、县4级逾1200家“守重”企业群体。标准研究所为企业制修订企业标准581项,为320家企业做好条码应用、印刷许可服务。计量检定所为近3000家企业14.2万台(件)计量器具提供检定校准服务。质检所、纤检所针对江阴产业结构开展塑料管材管件、纺织面料等产品专项检验,协助举办化纤、内衣行业质量分析会,全年完成3.6万余批次的产品检验工作。

质量强市扎实推进。深入实施品牌、质量和标准管理“三大战略”,相继建言政府出台《江阴市贯彻实施质量发展纲要2016年行动计划》和《江阴市关于进一步加强质量品牌建设促进产业强市的意见》,明确“十三五”期间质量强市工作的总体部署。去年,全市新增江苏名牌4件,2家企业荣获全球卓越绩效奖;新注册商标1571件,新增中国驰名商标3件、省著名商标17件、无锡知名商标38件、集体商标1件;全年完成13项国家、行业标准制修订工作,建成2个省级农业标准化示范区,新增全国标准化工作组1家,国家、行业标准21项,国家级示范区1个、省级示范区1个。全市品牌质量标准工作继续保持全国县级市领先。去年10月,全省质量管理经验观摩交流会在我市召开。

食品监管效能提升。2016年,我局以食品安全示范城市创建为抓手,积极构建地方政府属地负责、监管部门依法履职、企业主体诚信经营及社会各界广泛参与的食品安全保障体系。全年流通领域共核发《食品经营许可证》3909张,受理食品生产许可20次,全市食品实验室检测7530批次,达4.18批次/千人,超额完成年度检测任务。加强食品小作坊专项治理,部署开展全市食品小作坊和食品摊贩摸底调查工作,全年共排查小作坊2180家,食品摊贩665家。加强重点领域精准治理,开展节日食品安全、校园周边食品、进口食品、农村食品、冷冻肉制品等专项整治,共计检查食品经营户9027家次。去年12月,顺利通过省食品安全示范城市督查组的初步验收。

餐饮监管平稳承接。自承接餐饮食品安全监管职责以来,我局开展大规模无证经营户摸底排查工作,共计检查餐饮服务单位5856户次,查实无证餐饮店1298家,整改发证464家。针对秋季肠道感染突发状况,华士、顾山、长泾、周庄、祝塘、青阳等分局放弃节假日休息,全员到岗部署防控,为全市区域性公共卫生突发事件的处置提供强有力的保障。一年来,全局累计发放餐饮类《食品经营许可证》2666张,清理注销原《餐饮服务许可证》779张。强化学校食堂安全监管,组织对268个学校食堂、177个民办幼儿园、看护点及早教机构的专项检查。针对群众反映强烈的网络订餐食品安全问题,对“美团外卖”、“淘江阴”等7家网络平台进行集中约谈,切实加强平台监管能力。重点扩大餐饮单位“明厨亮灶”覆盖面,全市已开展明厨亮灶建设329家。顺利完成国家领导人来澄、中高考、江阴“两会”等重大活动饮食保障工作,累计为6.5万人次提供餐饮安全保障。

用药安全保障有序。完善药品药械许可验收工作,实现许可信息全部网上公示、阳光运行,全年办理事项合计753份。上报ADR(药品不良反应)报告1122例,MDR(医疗器械不良事件)693例,药物滥用监测350例。结合国家、省、市局药品药械监管要求,组织开展疫苗、特殊药品、冷链管理药械、高风险企业、中药饮片、流通领域等15项专项检查,共计检查企业603家次,完成药品抽样280批次。深入开展过期药品定点回收工作,将501家零售药店全部纳入定点回收单位,成为全省首个全部药店设置回收点的县级市,全年共计回收家庭过期失效药品1万余盒(瓶)。

特设防线不断强化。修订完善《特种设备安全监察工作手册》,进一步规范行政许可、监督检查等各环节,推进特种设备安全监管信息化建设。去年,共计培训各类特种设备人员8416名,接受特种设备开工告知1321份,新注册登记特种设备3987台,注册登记率99.6%,省特检院共检验特种设备24060台(套)。积极推进电梯责任保险投保工作,全年已投保电梯11356台,投保率81%。深入推动气瓶安全的信息化监管,全市在用工业气瓶总数约15万只,气瓶瓶帽安装率已经达到95%以上。持续开展企业“复工复产”、节前特种设备安全等专项检查,共现场检查企业309家,排查各类隐患310条,移送案件线索32条,立案查处18起,严厉打击了特种设备违法行为,全年特设安全事故数量比往年同期大幅下降66%

稽查执法重塑权威。稽查执法是市场监督管理极其重要的一环,也是评价执法部门工作的“晴雨表”。机构改革以来,面对职能扩展、监管转型带来的阶段性困难,去年我局坚持改革初衷,坚守执法底线,对职能领域违法行为重拳出击,重塑了市场监管部门的执法权威。全年共计查办各类案件727起,移送公安部门案件17起。其中食品案件298件,查扣食品2354公斤,药品药械案件71件;质量及特种设备案件100件,其中查处的一起用淘汰工艺生产钢材的案件,案值超300万元。同时,重点加大网络执法力度,推进“以网管网”举措,有效使用省工商局网络交易监测平台检查网站网店2635家,实地检查网站网店172家,立案查处14起,。澄北分局、高新区分局和周庄分局等在执法办案方面表现突出。

民生保障持续改善。整合投诉受理网络,将原有投诉热线并入市政府12345热线系统。一年来,全局接待来电来访咨询1.2万余人次,受理各类投诉举报6176件,为消费者挽回经济损失250余万元,及时签收率、及时回复率及满意率都保持100%。此外,市消委会积极发挥基层维权组织的作用,全年共接待来信来访3.3万余人次,受理消费投诉1173件,挽回经济损失141.3万元,组织编写8万字的《老年消费维权漫画读本》,社会矛盾调处功能得到进一步加强。计量惠民服务持续开展,全年为57家农贸市场的4700余件计量器具,以及161家村级卫生室、计生站、社会福利机构的440多件医疗器具实行免费检定,对群众关注的物流企业、定量包装商品、茶叶、农用物资等组织计量专项检查。

文明创建成果显著。2016年是文明城市创建承上启下的关键一年。我局围绕文明城市创建工作要求,组织召开全市农贸市场环境综合整治推进会,以天鹤、浮桥农贸市场为标杆,开展对全市57家农贸市场的集中整治。大力推进农残检测工作,全市已有27家市场配备农残快速检测仪器,其余市场也都使用快速检测试剂进行检测。去年,我市累计进行农残检测10万多批次,检测率位居无锡市第一。此外,牵头开展废旧物资回收联合整治工作,全年共取缔疏导无照废旧物资回收经营户112户。

党的建设全面加强。坚持全面从严治党,精心组织“两学一做”学习教育活动,召开动员大会,制定活动方案,以宣讲报告会、支部学习、演讲比赛等多种形式,认真学习习近平总书记系列重要讲话精神,进一步加强全系统党员凝聚力。同时,切实加强党风廉政建设,修订和完善“五张清单”、《党风廉政建设和反腐败工作责任分工》,组织党纪条规知识竞赛,明确“两个责任”,督促责任落实。去年9月,特邀市纪委、机关党工委和检察院的领导来局开展警示教育讲课。全系统党风廉政建设和反腐败工作不断推向深入。

行政效能有力提升。我局克服当前体制不完善带来的困难,进一步规范执法办案程序,做到办案标准同一、文书合一、裁量划一。积极应对行政争议,全年共有行政复议12起、行政诉讼2起,申请信息公开20起,无一起被撤销或败诉。市局一体化办公系统初步建成,全年收取各类公文925份,发文136份,及时签收、流转、督办,无一失误。办理9件人大建议和政协提案办件,件件得到了落实,满意率达100%。信息宣传报道工作不断强化,微信公众号成功开通,对外宣传、政务公示、互动交流等功能设置完备,受到了社会各界的热切关注。一年来,系统上下发表理论调研文章21篇,登载新闻报道274篇,发布政务信息212篇,其中有36篇政务信息被上级采用,有力提升了市场监管部门新形象。

第二部分 江阴市市场监督管理局2016年度部门决算表

见附件

第三部分  江阴市市场监督管理局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市市场监督管理局2016年度收入、支出总计32352.47    万元,与上年相比收、支总计增加9916.02万元,增长44.20%。主要原因是收入、支出都有增加。其中:收入增加3787.79万元,支出增加6128.23万元,分别增长31.34%59.22%

(一)收入总计17584.85万元。包括:

1.财政拨款收入15875.52万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加3787.79万元,增长31.34%。主要原因是一般公共服务支出财政拨款收入增加5747.59万元,医疗卫生与计划生育支出财政拨款收入减少1883.02万元,一增一减合计增加3864.57万元。

2.年初结转和结余1709.33万元,分别为江阴市市场监督管理局(本级)上年结转本年使用的134.13万元和江阴市食品安全检测中心上年结转本年使用的1575.20万元。

(二)支出总计17584.85万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出14208.16万元,主要用于提供一般公共服务的支出。与上年相比增加5869.82万元,增长70.40%。主要原因是一般公共服务支出中用于基本支出的增加3627.6万元,用于项目支出的增加2242.22万元。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出1077.48万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。与上年相比增加339.18万元,增长45.94%。主要原因是江阴市食品安全检测中心实验室建设支出增加。

3.城乡社区(类)支出67.20万元,主要用于江阴市城中菜场区域保安值守支出。与上年相比增加67.20万元,增长100%。主要原因是为了巩固江阴市城中菜城集中整治成果、确保集中整治与长效管理无缝对接,经市政府办召集相关单位会商,同意列为江阴市市场监督管理局2016年度新增单位专项。

4.农林水(类)支出0万元,主要用于农林水事务支出。与上年相比减少189.08万元,减少100%。主要原因是江阴市食品检测中心前身是江阴市农产品质量安全检测中心(20159月更名为江阴市食品安全检测中心),农林水支出(类)不再使用。

5.商业服务业等(类)支出6.11万元,主要用于江阴市政府组织的出国经贸洽谈。与上年相比增加1.08万元,增加21.47%。主要原因是2016年度我局共有三人次出国经贸洽谈。

6.住房保障(类)支出1118万元,主要用于职工住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴。与上年相比增加40.03万元,增加3.71%。主要原因是职务职级并轨,计提基数略有增加。

7.年末结转和结余1107.90万元,为单位结转下年的基本支出结转和项目支出结转和结余。主要为江阴市市场监督管理局(本级)基本支出结转为政府采购制服费按合同结转款项44.51万元,项目支出结转和结余为政府采购快检设备80万元和其他政府采购10%余款。江阴市食品检测中心项目支出结转和结余为政府采购食品检测设备924.40万元,2016年度付了设备款的39.34%,余款结转下年继续使用,食品检测实验室建设计划二年完成。

 

二、收入决算情况说明

江阴市市场监督管理局本年收入合计15875.52万元,其中:财政拨款收入15875.52万元,占100%

 

三、支出决算情况说明

    江阴市市场监督管理局本年支出合计16476.95万元,其中:基本支出11686.44万元,占70.93%;项目支出4790.51万元,占29.07%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市市场监督管理局2016年度财政拨款收、支总决算   32352.47万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3787.79万元和6128.23万元,增长31.34%59.22%。主要原因是一般公共服务支出增加5869.82万元:2015年三局合并,2016年工作全面深入开展,加强特种设备、食品药品餐饮的安全检查,落实江阴市文明创建工作,增加公用定额资金使用和其他单位专项资金;职务职级并轨,人员支出增加;新增2014年度、2015年度驰名商标、名牌、标准专项资金1168万元;新增信息化建设111.60万元。医疗卫生与计划生育支出增加339.18万元:江阴市食品安全检测中心实验室建设2015年下半年立项,预算资金1654.35万元 ,年底结转1575.20万元,2016年实际使用650.8万元。城乡社区支出增加67.20万元:新增江阴市城中菜场值守资金67.20万元。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市市场监督管理局2016年财政拨款支出16476.95万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加6128.23万元,增长59.22%。主要原因是基本支出增加3387.12万元,项目支出增加2741.11万元。

江阴市市场监督管理局2016年度财政拨款支出年初预算为    15875.52万元,支出决算为16476.95万元,完成年初预算的103.79%。决算数大于年初预算的主要原因是动用年初结转和结余。其中:江阴市市场监督管理局(本级)134.13万元,全部使用完成;江阴市食品检测中心1575.20万元,使用650.8万元,余款924.40万元结转2017年继续使用。

(一)一般公共服务(类)

1.工商行政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2118.53万元,支出决算为2252.56万元,完成年初预算的106.33%。决算数大于预算数的主要原因是江阴市市场监督管理局(本级)固定资产政府采购项目部分使用2015年结转资金。

2.工商行政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为180万元,为“三局合一”管理平台项目,实行政府采购,最终确定采购金额161.40万元,支出决算为111.60万元,完成年初预算的69.14%。决算数小于预算数的主要原因是根据合同2016年支付了69.14%,余款结转2017年支付。

3.工商行政事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)。年初预算为3468.07万元,支出决算为3387.57万元,完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是标准信息平台项目余款5.5万元结转2017年支付;综合监管经费(快检箱)75万元结转2017年实际采购到位支付货款。

4.质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。年初预算为7298.81万元,支出决算为7251.23万元,完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是代扣款户结转3.07万元,政府采购平台制服费44.51万元结转2017年支付。

5.质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。年初预算为1064.65万元,支出决算为1064.65万元,完成年初预算的100%

6.质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。年初预算为140.56万元,支出决算为140.56万元,完成年初预算的100%

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为26.06万元,支出决算为21.06万元,完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购平台(快检箱)5万元结转2017年实际采购到位支付货款。

2.食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。年初预算为405.65万元,支出决算为1056.42万元,完成年初预算的260.43%。决算数大于预算数的主要原因是江阴市食品安全检测中心实验室建设使用2015年结转资金。

(三)城乡社区支出(类)

1.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为67.20万元,支出决算为67.20万元,完成年初预算的100%

(四)商业服务业等支出(类)

1.涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为6.11万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的100%

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为618.95万元,支出决算为618.95万元,完成年初预算的100%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为273.23万元,支出决算为273.23万元,完成年初预算的100%

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为225.82万元,支出决算为225.82万元,完成年初预算的100%

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出11686.44万元,其中:

(一)人员经费10122.25万元。主要包括:基本工资7193.53万元、津贴补贴1329.39万元、奖金2585.97万元、社会保障缴费262.75万元、伙食补助费11.12、绩效工资506.55万元、其他工资福利支出948.28万元、离休费42.15万元、退休费1530.43万元、抚恤金52.13万元、生活补助6.97万元、医疗费12.01万元、住房公积金618.95万元、提租补贴273.23万元、购房补贴225.82万元、其他对个人和家庭的补助支出167.03万元。

(二)公用经费1564.19万元。主要包括:办公费133.90万元、印刷费20.78万元、咨询费2.77万元、手续费0.02万元、水费12.57万元、电费178.17万元、邮电费89.66万元、物业管理费5.5万元、差旅费63.56万元、维修(护)费90.09万元、会议费0.59万元、培训费11.21万元、公务接待费20.26万元、专用材料费0.41万元、被装购置费42.00万元、劳务费13.56万元、委托业务费4.01万元、工会经费121万元、福利费125.09万元、公务用车运行维护费89.56万元、其他交通费用265.35万元、其他商品和服务支出82.43万元、办公设备购置191.70万元。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市市场监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出16476.95万元,与上年相比增加6128.23万元,增长59.22%。主要原因是一般公共服务支出增加5869.82万元,增长70.40%。医疗卫生与计划生育支出增加339.18万元,增长45.94%。城乡社区支出增加67.20万元,增长100%。江阴市市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15875.52万元,支出决算为16476.95万元,完成年初预算的103.79%。决算数大于年初预算的主要原因是江阴市食品检测中心实验室建设使用2015年结转资金。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11686.44万元,其中:

(一)人员经费10122.25万元。主要包括:基本工资7193.53万元、津贴补贴1329.39万元、奖金2585.97万元、社会保障缴费262.75万元、伙食补助费11.12、绩效工资506.55万元、其他工资福利支出948.28万元、离休费42.15万元、退休费1530.43万元、抚恤金52.13万元、生活补助6.97万元、医疗费12.01万元、住房公积金618.95万元、提租补贴273.23万元、购房补贴225.82万元、其他对个人和家庭的补助支出167.03万元。

(二)公用经费1372.49万元。主要包括:办公费133.90万元、印刷费20.78万元、咨询费2.77万元、手续费0.02万元、水费12.57万元、电费178.17万元、邮电费89.66万元、物业管理费5.5万元、差旅费63.56万元、维修(护)费90.09万元、会议费0.59万元、培训费11.21万元、公务接待费20.26万元、专用材料费0.41万元、被装购置费42.00万元、劳务费13.56万元、委托业务费4.01万元、工会经费121万元、福利费125.09万元、公务用车运行维护费89.56万元、其他交通费用265.35万元、其他商品和服务支出82.43万元、办公设备购置191.70万元。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市市场监督管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出6.11万元,占“三公”经费的5.23%;公务用车购置及运行费支出90.36万元,占“三公”经费的77.41%;公务接待费支出20.26万元,占“三公”经费的17.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出6.11万元,完成预算的100%,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计3人次。开支内容主要为:三人分别赴台经贸考察,交流学习。2015年因公出国(境)费5.03万元,减少1.08万元,降低21.47%

2.公务用车购置及运行费支出90.36万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出90.36万元,完成预算的81.63%,决算数小于预算数的主要原因是全局加强车辆管理,统一喷涂,燃料费、修理费、保险费统一扎口,出车登记审批。公务用车运行维护费主要用于机动车船维修费、燃料费、过桥过路及停车费、保险费、行车安全奖励费和租车费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量41辆。2015年运行维护费227.63万元,其中交通补贴99.54万元,运行维护费128.09万元。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出20.26万元,完成预算的62.92%,决算数小于预算数的主要原因我局根据上级文件要求,具体制定本单位《公务接待、会议培训、差旅费等支出管理办法》,规定公务接待程序、接待标准和费用报销,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待126批次,3616人次。主要为接待省、市工商、药监、质监检查指导工作人员。2015年公务接待费13.40万元,增加6.86万元,增长51.19%,增长原因是三局合一完成,各项工作全面展开,条线业务主管部门检查考核。

江阴市市场监督管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.59万元,完成预算的8.43%,决算数小于预算数的主要原因是大型会议都在机关会议室召开,场租费相对大酒店价格合理;其他会议在局会议室召开,一般没有餐费等费用支出。2016 年度全年召开会议4个,参加会议200人次。主要为召开食品安全城市创建推进会、质量工作考核会议、电梯安全工作会议。2015年会议费1.40万元,减少0.81万元,降低57.86%,降低原因是机构改革后,变垂直领导为地方领导,会议基本都在市政府召开,经费统一结算。

江阴市市场监督管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出130.28万元,完成预算的57.72%,决算数小于预算数的主要原因是培训费预算编制一般都按标准计算,不住宿每人每天260元计算,住宿380元计算。2016 年度全年组织培训   73个,组织培训5230人次。主要为各科室业务培训。2015年培训费117.97万元,增加12.31万元,增长10.43%,增长原因是业务工作增加,监管要求提高,事权下放基层分局培训增加。

 

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市市场监督管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出6.11万元,占“三公”经费的5.23%;公务用车购置及运行费支出90.36万元,占“三公”经费的77.41%;公务接待费支出20.26万元,占“三公”经费的17.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出6.11万元,完成预算的100%,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计3人次。开支内容主要为:三人分别赴台经贸考察,交流学习。2015年因公出国(境)费5.03万元,减少1.08万元,降低21.47%

2.公务用车购置及运行费支出90.36万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出90.36万元,完成预算的81.63%,决算数小于预算数的主要原因是全局加强车辆管理,统一喷涂,燃料费、修理费、保险费统一扎口,出车登记审批。公务用车运行维护费主要用于机动车船维修费、燃料费、过桥过路及停车费、保险费、行车安全奖励费和租车费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量41辆。2015年运行维护费227.63万元,其中交通补贴99.54万元,运行维护费128.09万元。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出20.26万元,完成预算的62.92%,决算数小于预算数的主要原因我局根据上级文件要求,具体制定本单位《公务接待、会议培训、差旅费等支出管理办法》,规定公务接待程序、接待标准和费用报销,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待126批次,3616人次。主要为接待省、市工商、药监、质监检查指导工作人员。2015年公务接待费13.40万元,增加6.86万元,增长51.19%,增长原因是三局合一完成,各项工作全面展开,条线业务主管部门检查考核。

江阴市市场监督管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.59万元,完成预算的8.43%,决算数小于预算数的主要原因是大型会议都在机关会议室召开,场租费相对大酒店价格合理;其他会议在局会议室召开,一般没有餐费等费用支出。2016 年度全年召开会议4个,参加会议200人次。主要为召开食品安全城市创建推进会、质量工作考核会议、电梯安全工作会议。2015年会议费1.40万元,减少0.81万元,降低57.86%,降低原因是机构改革后,变垂直领导为地方领导,会议基本都在市政府召开,经费统一结算。

江阴市市场监督管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出130.28万元,完成预算的57.72%,决算数小于预算数的主要原因是培训费预算编制一般都按标准计算,不住宿每人每天260元计算,住宿380元计算。2016 年度全年组织培训   73个,组织培训5230人次。主要为各科室业务培训。2015年培训费117.97万元,增加12.31万元,增长10.43%,增长原因是业务工作增加,监管要求提高,事权下放基层分局培训增加。

 

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

 

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出1425.20万元,比2015年增加299.18万元,增长26.60%。主要原因是2016年我局进行车改,交通补贴增加243.78万元,公务用车运行维护费减少148.40万元,一增一减合计增加95.38万元;办公设备购置增加148.88万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额1251.86万元,其中:政府采购货物支出1251.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231,本部门共有车辆41辆,其中,一般执法执勤用车37辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是江阴市食品检测中心下乡抽检用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指工商行政管理部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。信息化建设(项):指用于信息化建设方面的支出。其他工商行政管理事务支出(项):指除了基本支出、执法办案专项、消费者权益保护等项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项):指质量技术监督管理部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。事业运行(项):指事业单位用于单位正常运行、开展日常工作的基本支出。其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指除了基本支出、质量技术监督技术支持、认证认可监督管理、标准化管理等项目以外用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。其他食品和药品监督管理事务支出(项):指除了基本支出、药品事务、化妆品事务、医疗器械事务等项目以外用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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