2016年度江阴市司法局部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分江阴市司法局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、采购情况表
十三、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（新增表）
第三部分江阴市司法局2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分 部门概况
根据《关于开展2016年度部门决算核查及批复的通知》澄财库〔2017〕8号文件要求，2016年部门决算公开范围由部门本级年度决算和所属单位的年度决算共同组成。与部门预算公开口径一致（2016年初预算不包含江苏省江阴市公证处）。
一、江阴市司法局主要职能
（一）贯彻中央和省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定全市司法行政工作的规范性文件，编制全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。
（二）负责全市司法行政系统的思想建设、组织建设和作风建设，加强对纪检监察和群团工作的领导。
（三）研究制定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施。协调、督促各镇、街道、开发区创建民主法治村（社区）等基层依法治理工作。
（四）指导、管理、监督全市的法律服务工作，监督、指导全市律师事务所、公证处、基层法律服务所的工作。
（五）管理和指导江阴市律师协会、江阴市基层法律服务工作者协会的工作。
（六）管理和指导全市法律援助和司法鉴定工作。
（七）管理、指导全市的人民调解（大调解）工作，参与社会治安综合治理工作；管理、指导全市基层司法所工作。
（八）协调、指导全市的社区矫正工作，承担市社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。
（九）协调、指导刑释解教人员帮教安置工作，承担市刑释解教人员帮教安置领导小组办公室的日常工作。
（十）指导全市司法行政系统的法制工作；加强本系统的行政执法监督工作；指导全市司法行政系统积极参与行政复议、应诉、行政处罚、国家赔偿工作；指导全市司法行政系统的外事和涉港、澳、台工作，开展政府和民间的法律交流与合作。
（十一）指导全市司法行政系统的法学教育工作。
（十二）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
2016年度部门决算单位包含江阴市司法局本级、江阴市法律援助中心、江阴市社会矛盾纠纷调处中心。2016年上半年新纳入决算单位江苏省江阴市公证处为自收自支的事业单位。
三、2016年度主要工作完成情况
今年以来，全市司法行政系统以党的十八大精神和习近平总书记系列讲话为指导，以深化四个全覆盖体系建设为目标，履职尽责，求真务实，改革创新，服务发展，为服务强富美高的新江阴建设，取得了新的成绩，我市被中央宣传部、司法部、全国普法办公室表彰为2011－2015年全国法治宣传教育先进市。市司法局还被市委、市政府表彰为2016年度绩效考核优胜机关。并被无锡市司法局推荐上报江苏省司法厅记集体二等功。
（一）“七五”普法高点布局。开展“七五”普法大调查，起草“七五”普法规划。及时召开全市“六五”普法总结暨“七五”普法动员大会。加强与中国社会科学院法学研究所的合作，“江阴三十年普法实践”入选2015年度《中国地方法治蓝皮书》，对江阴从“一五”普法到“六五”普法的主要做法及经验、亮点进行了全面梳理。全方位开展群众性学法普法。举办非人大任命干部法律知识考试。全市公务人员学法考法活动按照节点顺利完成。率先建立法治副校长制度。开办青少年每周一堂课法治讲座。老年大学法律讲座授课30课时1800余人次。先后开展了元旦“为爱行走 普法先行”活动、“法润暨阳· 德法同行”法治讲座企业行等10多项主题活动。普法队伍阵地建设得到加强。建立“江阴市司法行政社会组织培育发展中心”、“江阴普法志愿者联合会”等社会组织，组建普法志愿者大队。江阴市道路交通安全主题宣传教育示范基地、江阴市青少年法制教育实践基地，被省委宣传部、省司法厅等六部门命名为“省级法治文化建设示范点”。我市已创建江苏省“民主法治示范村（社区）”102家，创建率达42%。
（二）基层基础工作实战有力。全新打造镇（街道）公共法律服务中心多功能多服务的为民平台。统一司法所内外标识、工作职责等13项内容，6月无锡市局在江阴召开了现场推进会。对各镇（街道）公共法律服务中心进行统一改造和规范，实行窗口化设置，推行“背景墙＋柜台式”开放服务模式。澄江街道司法所被司法部表彰为全国模范司法所。
加强矛盾纠纷化解机制建设。坚持市每月、镇每半月、村每周的矛盾纠纷排查机制。引入值班律师或法律工作者参与矛盾化解，形成“人民调解、律师参与、法律援助”三位一体的社会矛盾联合化解模式。积极排查梳理信访积案，开展访调对接工作20余次， 直接参与化解案件14件。全市各级各类人民调解组织开展矛盾纠纷排查11582次，受理纠纷23618起，调解成功23618起，成功劝阻群体性上访321批569人次。全年市领导来中心接访40次，共疏导群众约363批1737人。《亲情调解调处的成功率高出33%》《推行重大疑难纠纷陪调制度》等做法获省厅领导批示表扬。
基层工作队伍能力得到加强。成立江阴市人民调解协会。全面开展人民调解员等级评定工作。全年组织培训全市调解员骨干等三批422人次4000学时。澄江街道调委会驻电视台人民调解工作室老娘舅唐振健被评为全省“最美人民调解员”。市交通事故调委会刘强被司法部表彰为全国模范调解员。月城镇司法所长孙汉才被国家人社部、司法部表彰为全国司法行政系统先进工作者。
（三）公共法律服务实现全覆盖。打造法律援助民心工程。高规格打造市级规范化窗口。成立了江阴市涉军法律援助服务社。2016年我市共受理法律援助案件1673件，中心工作人员自办案件34件。我市法律援助质量在无锡领先，并代表无锡地区参加全国法律援助办案质量同行评审活动，获司法部好评。律师参与公共法律服务成效明显。先后与市人民法院、公安局、检察院联合下文，组织律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件等工作。与市经信委、贸促会等联合开展“一带一路”专场法律讲座，举办中小企业家法律沙龙，对以“互保联保”为典型表现形式的企业金融风险，从法律专业的角度形成调研报告。大力推进法律服务惠企便民。全市19家律师事务所238名律师共办理各类案件4467件， 涉及财产标的32.5亿元，索回赔欠款15.8亿元。全市31家法律服务所共有法律服务工作者165名，担任企业、村（社区）法律顾问700余家，代理案件4200余件。公证办理7316件。司法鉴定所共收案889件。
（四）特殊人群管理严格规范。推动社区矫正执法管理工作标准定标贯标。建立交互巡查机制，提升了落实日常工作制度的标准化水平。全市共完成各类评估1350例，采信率达到98%以上。局先后被江苏省司法厅表彰为社区矫正、安置帮教先进集体。成立社区矫正“双严”工作领导小组及督察组，在全市开展社区矫正“严格执法、严格管理”集中整治活动，有力地保障了G20峰会等重大节点期间的安全稳定。我市共计接收社区服刑人员736人，解除社区矫正782人，全市在册社区服刑人员762人。全年回归刑释解矫人员1469人、解除强制戒毒人员65人，目前在册安置帮教对象3921人。全年未出现重大突发性事故。加强管理教育的创新。开展社区矫正“普法大讲堂”活动，统一安排课程、组织宣讲团队到各所开展集中教育。加强社会组织合作，阳光心理咨询服务所开展心理讲座40余场，促进了社区服刑人员的心理健康。
第二部分 江阴市司法局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
编制单位：江阴市司法局 2016年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,325.45 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
一、基本支出 |
55 |
1,546.79 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
二、项目支出 |
56 |
678.75 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
57 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
2,082.87 |
四、经营支出 |
58 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
59 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
142.67 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
2,325.45 |
本年支出合计 |
60 |
2,225.54 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|||
|
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
62 |
99.91 |
|||
|
|
26 |
|
|
63 |
0.00 |
|||
|
总计 |
27 |
2,325.45 |
总计 |
64 |
2,325.45 |
|||
二、收入决算表
公开02表
编制单位：江阴市司法局 2016年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,325.45 |
2,325.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,182.78 |
2,182.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
2,182.78 |
2,182.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
1,066.92 |
1,066.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
174.73 |
174.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040605 |
普法宣传 |
135.60 |
135.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040606 |
律师公证管理 |
120.83 |
120.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040607 |
法律援助 |
63.67 |
63.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040650 |
事业运行 |
345.04 |
345.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
275.99 |
275.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
142.67 |
142.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
142.67 |
142.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.73 |
85.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
38.49 |
38.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
公开03表
编制单位：江阴市司法局 2016年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,225.54 |
1,546.79 |
678.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,082.87 |
1,404.12 |
678.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
2,082.87 |
1,404.12 |
678.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
1,066.92 |
1,066.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
174.73 |
0.00 |
174.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040605 |
普法宣传 |
135.60 |
0.00 |
135.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040606 |
律师公证管理 |
120.83 |
0.00 |
120.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040607 |
法律援助 |
63.67 |
0.00 |
63.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040650 |
事业运行 |
345.03 |
337.20 |
7.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
176.09 |
0.00 |
176.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
142.67 |
142.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
142.67 |
142.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.73 |
85.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
38.49 |
38.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：江阴市司法局 2016年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决 算 数 |
||
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,325.45 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
2,082.87 |
2,082.87 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
142.67 |
142.67 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,325.45 |
本年支出合计 |
54 |
2,225.54 |
2,225.54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
99.91 |
99.91 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
57 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
99.90 |
99.90 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
收入总计 |
30 |
2,325.45 |
支出总计 |
60 |
2,325.45 |
2,325.45 |
0.00 |
五、财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：江阴市司法局 2016年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,225.54 |
1,546.79 |
678.75 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
2,082.87 |
1,404.12 |
678.75 |
||
|
20406 |
司法 |
2,082.87 |
1,404.12 |
678.75 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
1,066.92 |
1,066.92 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
174.73 |
0.00 |
174.73 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
135.60 |
0.00 |
135.60 |
||
|
2040606 |
律师公证管理 |
120.83 |
0.00 |
120.83 |
||
|
2040607 |
法律援助 |
63.67 |
0.00 |
63.67 |
||
|
2040650 |
事业运行 |
345.03 |
337.20 |
7.83 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
176.09 |
0.00 |
176.09 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
142.67 |
142.67 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
142.67 |
142.67 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.73 |
85.73 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
38.49 |
38.49 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||||
六、财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：江阴市司法局 2016年度 金额单位：万元
|
项 目 |
行次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 |
1,546.79 |
1,407.55 |
139.24 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2 |
1,093.37 |
1,093.37 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3 |
223.01 |
223.01 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4 |
378.88 |
378.88 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5 |
227.50 |
227.50 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6 |
38.05 |
38.05 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8 |
56.48 |
56.48 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴纳 |
9 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴纳 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11 |
163.04 |
163.04 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
12 |
139.24 |
0.00 |
139.24 |
|
30201 |
办公费 |
13 |
11.38 |
0.00 |
11.38 |
|
30202 |
印刷费 |
14 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
|
30203 |
咨询费 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
17 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
30206 |
电费 |
18 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
|
30207 |
邮电费 |
19 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
|
30208 |
取暖费 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
21 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
|
30211 |
差旅费 |
22 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
24 |
4.77 |
0.00 |
4.77 |
|
30214 |
租赁费 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
26 |
6.91 |
0.00 |
6.91 |
|
30216 |
培训费 |
27 |
21.27 |
0.00 |
21.27 |
|
30217 |
公务接待费 |
28 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
30218 |
专用材料费 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
32 |
4.44 |
0.00 |
4.44 |
|
30227 |
委托业务费 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
34 |
12.89 |
0.00 |
12.89 |
|
30229 |
福利费 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36 |
4.42 |
0.00 |
4.42 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37 |
39.54 |
0.00 |
39.54 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40 |
314.18 |
314.18 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
42 |
146.12 |
146.12 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
45 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
47 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
51 |
85.73 |
85.73 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
52 |
38.49 |
38.49 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
53 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
物业服务补贴 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
56 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30403 |
财政贴息 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30707 |
国外债务付息 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
编制单位：江阴市司法局 2016年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,225.54 |
1,546.79 |
678.75 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
2,082.87 |
1,404.12 |
678.75 |
||
|
20406 |
司法 |
2,082.87 |
1,404.12 |
678.75 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
1,066.92 |
1,066.92 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
174.73 |
0.00 |
174.73 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
135.60 |
0.00 |
135.60 |
||
|
2040606 |
律师公证管理 |
120.83 |
0.00 |
120.83 |
||
|
2040607 |
法律援助 |
63.67 |
0.00 |
63.67 |
||
|
2040650 |
事业运行 |
345.03 |
337.20 |
7.83 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
176.09 |
0.00 |
176.09 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
142.67 |
142.67 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
142.67 |
142.67 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.73 |
85.73 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
38.49 |
38.49 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
编制单位：江阴市司法局 2016年度 金额单位：万元
|
项 目 |
行次 |
本年 支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 |
1,546.79 |
1,407.55 |
139.24 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2 |
1,093.37 |
1,093.37 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3 |
223.01 |
223.01 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4 |
378.88 |
378.88 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5 |
227.50 |
227.50 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6 |
38.05 |
38.05 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8 |
56.48 |
56.48 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴纳 |
9 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴纳 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11 |
163.04 |
163.04 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
12 |
139.24 |
0.00 |
139.24 |
|
30201 |
办公费 |
13 |
11.38 |
0.00 |
11.38 |
|
30202 |
印刷费 |
14 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
|
30203 |
咨询费 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
17 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
30206 |
电费 |
18 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
|
30207 |
邮电费 |
19 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
|
30208 |
取暖费 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
21 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
|
30211 |
差旅费 |
22 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
24 |
4.77 |
0.00 |
4.77 |
|
30214 |
租赁费 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
26 |
6.91 |
0.00 |
6.91 |
|
30216 |
培训费 |
27 |
21.27 |
0.00 |
21.27 |
|
30217 |
公务接待费 |
28 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
30218 |
专用材料费 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
32 |
4.44 |
0.00 |
4.44 |
|
30227 |
委托业务费 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
34 |
12.89 |
0.00 |
12.89 |
|
30229 |
福利费 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36 |
4.42 |
0.00 |
4.42 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37 |
39.54 |
0.00 |
39.54 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40 |
314.18 |
314.18 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
42 |
146.12 |
146.12 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
45 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
47 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
51 |
85.73 |
85.73 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
52 |
38.49 |
38.49 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
53 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
物业服务补贴 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
56 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30403 |
财政贴息 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30707 |
国外债务付息 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
编制单位：江阴市司法局 2016年度 金额单位：万元
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
|
6.17 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
4.42 |
1.75 |
7.01 |
48.09 |
|||
|
相关统计数： |
|
|||||||||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
||||||
|
因公出国（境）团组数（个） |
0 |
因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
||||||
|
公务用车购置数（辆） |
0 |
公务用车保有量（辆） |
3 |
|
||||||
|
国内公务接待批次（个） |
22 |
国内公务接待人次（人） |
195 |
|
||||||
|
国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
||||||
|
召开会议次数（个） |
106 |
参加会议人次（人） |
3,450 |
|
||||||
|
组织培训次数（个） |
9 |
参加培训人次（人） |
871 |
|
||||||
|
注：取自部门决算报表（财决05表）支出决算明细表中的“三公”经费、会议费、培训费数据。 |
|
|||||||||
1．公务用车购置及运行费支出4.42万元。其中：公务用车运行维护费决算支出4.42万元，比上年决算减少1.38万元，比上年决算减少的主要原因严格控制执法执勤用车使用范围,从而降低了公务用车运行费用。2016年实际在用一般执法执勤用车2辆。
2.公务接待费1.75万元。其中：国内公务接待支出1.75万元，比上年决算减少6.64万元，比上年决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和省委十项规定精神，严格控制接待批次,努力降低接待规模和标准，减少不必要的公务接待。
3.会议费决算支出7.01万元，比上年决算增加1.88万元，比上年决算增加的主要原因是由于上级召开电视电话会议数量和人员范围扩大，全省司法行政一体化智能平台部署动员会等导致会议费开支增加。
4.培训费决算支出48.09万元，比上年决算增加12.52万元，比上年决算增加的主要原因为2016年参加上级对全市司法行政机关、事业人员的法律知识和专业技能培训，新招录人员培训及“两学一做”培训等。
十、政府性基金财政拨款收入支出决算表
公开10表
编制单位：江阴市司法局 2016年度 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
||||||||||
十一、机关运行经费支出决算表
公开11表
编制单位：江阴市司法局 2016年度 金额单位：万元
|
项 目 |
行次 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
|
|
合 计 |
1 |
115.30 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2 |
115.30 |
|
30201 |
办公费 |
3 |
9.53 |
|
30202 |
印刷费 |
4 |
5.60 |
|
30203 |
咨询费 |
5 |
|
|
30204 |
手续费 |
6 |
|
|
30205 |
水费 |
7 |
|
|
30206 |
电费 |
8 |
|
|
30207 |
邮电费 |
9 |
5.80 |
|
30208 |
取暖费 |
10 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
11 |
1.05 |
|
30211 |
差旅费 |
12 |
4.68 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
13 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
14 |
3.10 |
|
30214 |
租赁费 |
15 |
|
|
30215 |
会议费 |
16 |
6.91 |
|
30216 |
培训费 |
17 |
21.24 |
|
30217 |
公务接待费 |
18 |
1.65 |
|
30218 |
专用材料费 |
19 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
20 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
21 |
|
|
30226 |
劳务费 |
22 |
3.39 |
|
30227 |
委托业务费 |
23 |
|
|
30228 |
工会经费 |
24 |
9.98 |
|
30229 |
福利费 |
25 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
26 |
2.12 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27 |
35.01 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
28 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29 |
5.24 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
30 |
|
|
307 |
债务利息支出 |
31 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
32 |
|
|
399 |
其他支出 |
33 |
|
|
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
|||
十二、采购情况表
公开12表
编制单位：江阴市司法局 2016年度 金额单位：万元
|
项目 |
行次 |
采购决算 |
|||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合 计 |
1 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
|
|
货物 |
2 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
|
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
|||||
十三、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开13表
编制单位：江阴市司法局 2016年度 金额单位：万元
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
|
6.17 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
4.42 |
1.75 |
7.01 |
48.09 |
|||
|
相关统计数： |
|
|||||||||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
||||||
|
因公出国（境）团组数（个） |
0 |
因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
||||||
|
公务用车购置数（辆） |
0 |
公务用车保有量（辆） |
3 |
|
||||||
|
国内公务接待批次（个） |
22 |
国内公务接待人次（人） |
195 |
|
||||||
|
国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
||||||
|
召开会议次数（个） |
106 |
参加会议人次（人） |
3,450 |
|
||||||
|
组织培训次数（个） |
9 |
参加培训人次（人） |
871 |
|
||||||
|
注：取自部门决算报表（财决05表）支出决算明细表中的“三公”经费、会议费、培训费数据. |
|
|||||||||
1.公务用车购置及运行费支出4.42万元。其中：公务用车运行维护费决算支出4.42万元，比上年决算减少1.38万元，比上年决算减少的 主要原因严格控制执法执勤用车使用范围,从而降低了公务用车运行费用。2016年实际在用一般执法执勤用车2辆。
2.公务接待费1.75万元。其中：国内公务接待支出1.75万元，比上年决算减少6.64万元，比上年决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和省委十项规定精神，严格控制接待批次,努力降低接待规模和标准，减少不必要的公务接待。
3.会议费决算支出7.01万元，比上年决算增加1.88万元，比上年决算增加的主要原因是由于上级召开电视电话会议数量和人员范围扩大，全省司法行政一体化智能平台部署动员会等导致会议费开支增加。
4.培训费决算支出48.09万元，比上年决算增加12.52万元，比上年决算增加的主要原因为2016年参加上级对全市司法行政机关、事业人员的法律知识和专业技能培训，新招录人员培训及“两学一做”培训等。
第三部分 江阴市司法局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江阴市司法局2016年度收入、支出总计2325.45万元，与上年相比收、支总计各增加621.59万元，增长36.48%。主要原因一是从2016年4月份公证处重新纳入财政“收支两条线”管理，增加人员工资福利及工作经费等；二是机关事业单位人员参保以及工资增长，财政增加了当年部门预算及省司法厅下拨了省级政法专项转移支付资金。
（一）收入总计2325.45万元。包括：
1．财政拨款收入2325.45万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算财政拨款。与上年相比增加621.59万元，增长36.48%。主要原因一是从2016年4月份公证处重新纳入财政“收支两条线”管理，增加人员工资福利及工作经费等；二是机关事业单位人员参保以及工资增长，财政增加了当年部门预算及省司法厅下拨了省级政法专项转移支付资金。
2．年初结转和结余0.54万元，主要为单位上年结转本年使用的基本支出结转资金。2016年初按财政规定统一上缴国库。
（二）支出总计2225.54万元。包括：
1．公共安全（类）支出2082.87万元，主要用于市司法局机构人员工资、日常运转支出等，与上年相比增加505.09万元，增长32.01%。主要原因一是从2016年4月份公证处重新纳入财政“收支两条线”管理，增加人员工资福利及工作经费等；二是机关事业单位人员参保以及工资增长，财政增加了当年部门预算及省司法厅下拨了省级政法专项转移支付资金。
2．住房保障（类）支出142.67万元，主要用于司法局按照政策规定用于住房改革方面的支出。与上年相比增加17.13万元，增长13.65%。主要原因是计提公积金基数调整及新增人员增加住房保障支出资金。
3．年末结转和结余99.91万元，为单位结转下年的基本和项目支出结转和结余。主要为单位本年度预算安排的无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
江阴市司法局本年收入合计2325.45万元，其中：财政拨款收入2325.45万元，占100%。
三、支出决算情况说明
江阴市司法局本年支出合计2225.54万元，其中：基本支出1546.79万元，占69.5%；项目支出678.75万元，占30.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江阴市司法局2016年度财政拨款收、支总决算2325.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加621.59万元，增长36.48%。主要原因一是从2016年4月份公证处重新纳入财政“收支两条线”管理，增加人员工资福利及工作经费等；二是机关事业单位人员参保以及工资增长，财政增加了当年部门预算及省司法厅下拨了省级政法专项转移支付资金。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市司法局2016年财政拨款支出2225.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加522.22万元，增长30.66%。主要原因一是从2016年4月份公证处重新纳入财政“收支两条线”管理，增加人员工资福利及工作经费等；二是机关事业单位人员参保以及工资增长及新增人员工资福利、住房保障费用等。
江阴市司法局2016年度财政拨款支出年初预算为1794.91万元，支出决算为2225.54万元，完成年初预算的123.99%。决算数大于年初预算的主要原因一是从2016年4月份公证处重新纳入财政“收支两条线”管理，增加人员工资福利及工作经费等；二是机关事业单位人员参保以及工资增长及新增人员工资福利、住房保障费用等。
（一）公共安全支出（类）
1．司法（款）行政运行（项）。年初预算为806.12万元，支出决算为1066.92万元，完成年初预算的132.35%。决算数大于预算数的主要原因一是从2016年4月份公证处重新纳入财政“收支两条线”管理，增加人员工资福利及工作经费等；二是机关事业单位人员参保以及工资增长及新增人员工资福利等。
2．司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为390.6万元，支出决算为174.73万元，完成年初预算的44.73%。决算数小于预算数的主要原因是社区矫正官工资补贴指标划转乡镇致本级支出减少。
3．司法（款）普法宣传（项）。年初预算为155万元，支出决算为135.6万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于预算数的主要原因本年度预算安排的项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定执行。
4．司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为120.83万元，完成年初预算的1421.53%。决算数大于预算数的主要原因是从2016年4月份公证处重新纳入财政“收支两条线”管理，增加工作经费等。
5．司法（款）法律援助（项）。年初预算为70万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因本年度预算安排的项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定执行。
6．司法（款）事业运行（项）。年初预算为157.9万元，支出决算为345.03万元，完成年初预算的218.51%。决算数大于预算数的主要原因是从2016年4月份公证处重新纳入财政“收支两条线”管理，增加人员工资福利、工作经费、等。
7．司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为81.19万元，支出决算为176.09万元，完成年初预算的216.89%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中省司法厅追加本年省级政法专项转移支付资金支出等。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.87万元，支出决算为85.73万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是因计提公积金基数调整及新增人员增加支出。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为35.07万元，支出决算为38.49万元，完成年初预算的109.75%。决算数大于预算数的主要原因是因计提公积金基数调整及新增人员增加支出。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为14.66万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的125.85%。决算数大于预算数的主要原因是因计提公积金基数调整及新增人员增加支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市司法局2016年度财政拨款基本支出1546.79万元，其中：
（一）人员经费1407.55万元。主要包括：基本工资223.01万元、津贴补贴378.88万元、奖金227.5万元、社会保障缴费38.05万元、伙食补助费1.74万元、绩效工资56.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.67万元、其他工资福利支出163.04万元、退休费146.12万元、生活补助1.09万元、医疗费3.61万元、住房公积金85.73万元、提租补贴38.49万元、购房补贴18.45万元、其他对个人和家庭的补助支出20.69万元。
（二）公用经费139.24万元。主要包括：办公费11.38万元、印刷费6.63万元、水费0.12万元、电费2.66万元、邮电费6.63万元、物业管理费1.61万元、差旅费4.86万元、维修（护）费4.77万元、会议费6.91万元、培训费21.27万元、公务接待费1.75万元、劳务费4.44万元、工会经费12.89万元、公务用车运行维护费4.42万元、其他交通费用39.54万元、其他商品和服务支出9.36万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市司法局2016年一般公共预算财政拨款支出2225.54万元，与上年相比增加522.22万元，增长30.66%。主要原因一是从2016年4月份公证处重新纳入财政“收支两条线”管理，增加人员工资福利及工作经费等；二是机关事业单位人员参保以及工资增长及新增人员工资福利、住房保障费用等。
江阴市司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1794.91万元，支出决算为2225.54万元，完成年初预算的123.99%。决算数大于年初预算的主要原因一是从2016年4月份公证处重新纳入财政“收支两条线”管理，增加人员工资福利及工作经费等；二是机关事业单位人员参保以及工资增长及新增人员工资福利、住房保障费用等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1546.79万元，其中：
（一）人员经费1407.55万元。主要包括：基本工资223.01万元、津贴补贴378.88万元、奖金227.5万元、社会保障缴费38.05万元、伙食补助费1.74万元、绩效工资56.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.67万元、其他工资福利支出163.04万元、退休费146.12万元、生活补助1.09万元、医疗费3.61万元、住房公积金85.73万元、提租补贴38.49万元、购房补贴18.45万元、其他对个人和家庭的补助支出20.69万元。
（二）公用经费139.24万元。主要包括：办公费11.38万元、印刷费6.63万元、水费0.12万元、电费2.66万元、邮电费6.63万元、物业管理费1.61万元、差旅费4.86万元、维修（护）费4.77万元、会议费6.91万元、培训费21.27万元、公务接待费1.75万元、劳务费4.44万元、工会经费12.89万元、公务用车运行维护费4.42万元、其他交通费用39.54万元、其他商品和服务支出9.36万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江阴市司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出4.42万元，占“三公”经费的71.64%；公务接待费支出1.75万元，占“三公”经费的28.36%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，本年无因公出国（境）。
2．公务用车购置及运行费支出4.42万元。其中：
（1）公务用车购置无支出;
（2）公务用车运行维护费决算支出4.42万元，比上年决算减少1.38万元，完成预算的54.57%，决算数小于预算数及比上年决算减少的主要原因按照中央八项规定和省委十项规定严格控制执法执勤用车使用范围,从而降低了公务用车运行费用。按照公车改革要求于2016年6月份将1辆公务车划拨到江阴市机关事务管理局。公务用车运行维护费主要用于因公出行以及履行执法、监督检查任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆，其中1辆警车已上缴车改办待报废，实际在用一般执法执勤用车2辆。
3.公务接待费1.75万元。其中：
（1）外事接待无支出；
（2）国内公务接待支出1.75万元，比上年决算减少6.64万元，完成预算的13.06%，决算数小于预算数及比上年决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和省委十项规定精神，严格控制接待批次,努力降低接待规模和标准，减少不必要的公务接待。国内公务接待主要为接待外省市、上级来澄考察学习交流、检查调研工作等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待22批次，195人次。
江阴市司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.01万元，比上年决算增加1.88万元，完成预算的48.34%，决算数小于预算数的主要原因是我局严控会议经费支出，做到厉行节约，减少不必要的会议费支出。比上年决算增加的主要原因是由于上级召开电视电话会议数量和人员范围扩大，全省司法行政一体化智能平台部署动员会等导致会议费开支增加。2016 年度全年召开会议106个，参加会议3450人次。主要为召开基层工作研讨交流会、电视电话会议、全省司法行政一体化智能平台部署动员会等会议开支。
江阴市司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出48.09万元，比上年决算增加12.52万元，完成预算的52.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制培训人次，减少不必要的开支。比上年决算增加的主要原因为2016年参加上级对全市司法行政机关、事业人员的法律知识和专业技能培训，新招录人员培训及“两学一做”培训等。2016 年度全年组织培训9个，组织培训871人次。主要为培训司法行政干警素能提升、人民调解业务、社区矫正业务、法律援助业务等。
十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江阴市司法局2016 年度全口径安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出4.42万元，占“三公”经费的71.64%；公务接待费支出1.75万元，占“三公”经费的28.36%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，本年无因公出国（境）。
2．公务用车购置及运行费支出4.42万元。其中：
（1）公务用车购置无支出;
（2）公务用车运行维护费决算支出4.42万元，比上年决算减少1.38万元，完成预算的54.57%，决算数小于预算数及比上年决算减少的主要原因按照中央八项规定和省委十项规定严格控制执法执勤用车使用范围,从而降低了公务用车运行费用。按照公车改革要求于2016年6月份将1辆公务车划拨到江阴市机关事务管理局。公务用车运行维护费主要用于因公出行以及履行执法、监督检查任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆，其中1辆警车已上缴车改办待报废，实际在用一般执法执勤用车2辆。
3.公务接待费1.75万元。其中：
（1）外事接待无支出；
（2）国内公务接待支出1.75万元，比上年决算减少6.64万元，完成预算的13.06%，决算数小于预算数及比上年决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和省委十项规定精神，严格控制接待批次,努力降低接待规模和标准，减少不必要的公务接待。国内公务接待主要为接待外省市、上级来澄考察学习交流、检查调研工作等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待22批次，195人次。
江阴市司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.01万元，比上年决算增加1.88万元，完成预算的48.34%，决算数小于预算数的主要原因是我局严控会议经费支出，做到厉行节约，减少不必要的会议费支出。比上年决算增加的主要原因是由于上级召开电视电话会议数量和人员范围扩大，全省司法行政一体化智能平台部署动员会等导致会议费开支增加。2016 年度全年召开会议106个，参加会议3450人次。主要为召开基层工作研讨交流会、电视电话会议、全省司法行政一体化智能平台部署动员会等会议开支。
江阴市司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出48.09万元，比上年决算增加12.52万元，完成预算的52.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制培训人次，减少不必要的开支。比上年决算增加的主要原因为2016年参加上级对全市司法行政机关、事业人员的法律知识和专业技能培训，新招录人员培训及“两学一做”培训等。2016 年度全年组织培训9个，组织培训871人次。主要为培训司法行政干警素能提升、人民调解业务、社区矫正业务、法律援助业务等
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
江阴市司法局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十二、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出115.30万元，其中：办公费9.53万元、印刷费5.6万元、邮电费5.8万元、物业管理费1.05万元、差旅费4.68万元、维修（护）费3.1万元、会议费6.91万元、培训费21.24万元、公务接待费1.65万元、劳务费3.39万元、工会经费9.98万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他交通费用35.01万元、其他商品和服务支出5.24万元。比2015年减少24.96万元，减少17.8%。主要原因是：节约开支、减少不必要的公务接待等开支。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额58.75万元，其中：政府采购货物支出58.75万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车3辆、1辆警车已上缴车改办待报废，实际在用一般执法执勤用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、（一）公共安全支出（类）司法（款）
1．行政运行（项）：指司法行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2．基层司法业务（项）：指司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教、社区矫正等支出。
3．普法宣传（项）：指司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
4．律师公证管理（项）：指司法行政部门用于指导律师公证、司法鉴定工作的支出。
5．法律援助（项）：指法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
6．事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7．其他司法支出（项）：指除上述项目以外其他用于司法行政方面的支出。
三、（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）
1．住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2．提租补贴（项）：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
3．购房补贴（项）：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
