2016年度江阴市教育局部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规；监督管理全市各级各类教育机构的办学行为，承担对全市各级各类教育进行行业管理和业务指导的责任；提出全市教育改革发展的建议，起草教育工作的地方性规章草案，拟订全市教育工作政策，指导全市教育改革工作。
（二）研究全市教育发展的战略思路，编制全市教育事业的发展规划、年度招生计划、教师招聘计划和教育基本建设计划并指导、协调、组织实施。
（三）综合管理全市基础教育、职业教育、社会教育以及社会力量办学等工作，指导学校教育、教学及教育教学改革，协助管理地方高等教育有关工作；负责直属单位的行政管理和指导工作。
（四）统筹管理本部门教育经费，会同有关部门起草教育经费筹措、教育捐款、教育收费和教育基建投资等方面的政策；对本系统各类学校和社会力量教育机构的教育经费进行指导、审计监督。负责全市教育基本信息的统计、分析、发布。
（五）管理、指导全市学历教育及其考试、考核工作；负责全市高等教育自学考试及成人中专、成人高考工作；主管全市高等教育、中等专业教育和普通中小学、幼儿园的招生工作。
（六）规划和指导各级各类学校的教育教学改革和德育工作、体育卫生、艺术教育等工作。
（七）主管全市的教师工作。负责规划、指导、管理学校干部队伍和教师队伍的建设；负责管理权限内的组织、人事调配、培训、劳动工资和教师资格认定工作；承办中小学（含幼儿园）、中专校、地方高校教师专业技术职务评聘的有关工作；统筹全市教师市级以上评选表彰工作。
（八）负责直属单位的党建工作及思想政治工作；指导其他各类学校的思想政治工作；规划和指导教育系统的精神文明建设；指导直属单位的统战工作和领导教育工会。
（九）推进全市教育系统信息化建设；统筹规划和指导勤工俭学工作；指导学校后勤改革和学校安全保卫工作；做好保密工作。
（十）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
2016年教育局机关及直属事业单位部门决算包括江阴市教育局机关1所，直属事业单位5所，直属学校29所，其中普通高校1所、普通高中10所、职业学校6所、纯初中6所、小学1所、特殊教育1所、幼儿园1所、九年一贯制1所、完中2所共35家单位。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，全市教育系统积极推进教育改革创新，不断提升教育教学质量，全市教育事业保持了良好发展态势。我市被省政府表彰为促进义务教育均衡发展先进集体、省责任督学挂牌督导创新市，教育局被表彰为省教育工作先进集体。
（一）教育现代化水平持续提升
省教育现代化示范区建设成效显著。2015年，我市以《苏南教育现代化示范区建设三年规划（2015－2017年）》为引领，将教育现代化建设工作列入政府年度重点工作，高起点、高标准推进教育现代化向更高水平迈进。根据省统计局、教育厅2016年公布的结果，我市教育现代化监测综合指标总得分为90.67分，较上一年度有大幅提升，达到省首批教育现代化示范区的创建要求。教育普及度、教育公平度、教育开放度、教育保障度、教育统筹度、教育贡献度等关键指标分别达99.83%、93.40%、96.10%、97.71%、96.71%。经第三方测评的“教育满意度”为85%，在全省均处于领先水平。在12月23日召开的省教育现代化监测工作会议上，我市作为先进县（区）交流了工作经验。
各级各类教育协调发展。全市新改扩建幼儿园6所，扶持指导4所民办幼儿园登记注册；出台《江阴市课程游戏化建设工作意见》，澄江中心幼儿园等2所学校成功申报江苏省课程游戏化基地建设项目；西郊、月城、临港、长泾、南闸等5所中心幼儿园成为第一批江阴市级课程游戏化项目园。大力促进义务教育均衡发展，在去年6月19日刘延东副总理组织召开的座谈会上，我市作为全省唯一的县（市、区）代表介绍了经验；建立健全普通高中创新人才培养机制，南菁高中《基于培育学生国际理解素养的教学生活构建》成功申报为省基础教育前瞻性教学改革实验项目，长泾中学成功申报为省“语文·英语阅读课程基地”。江阴中专、华姿中专等校继续开展“3+3”“3+4”现代职教体系建设试点工作；江阴中专“机电一体化”等4个专业被评为无锡市首批职业教育现代化品牌专业，华姿中专“园林技术”等2个专业获评现代化特色专业。“江阴职业技术学院—海澜集团”等4个项目获评无锡市现代学徒制重点项目。顾山、长泾、徐霞客社区教育中心成功创建江苏省标准化社区教育中心，目前全市社区教育中心100%达省级标准化建设要求。月城镇橄榄岛农科教基地创建成省教育服务“三农”高水平示范基地。周庄镇挂牌成立江阴开放大学周庄学习中心，成为全省首家乡镇学习中心。
教育投入保障能力持续增强。据初步统计，2016年我市教育经费总投入约40亿元，较2015年有较大提增。出台了《关于进一步完善学前教育经费保障机制的通知》，将学前教育经费全部纳入财政保障体系，形成了覆盖全学段的教育经费财政全额保障机制。全面实施《江阴市域教育设施布局规划（2013－2030年）》，城乡整体联动，学校基本建设项目保持集中快速增长态势，优质教育资源得到较快扩充，学校办学条件持续改善。全年市政府累计投资学校建设项目28个、投资估算28.44亿元，其中新开项目16个、投资估算12.85亿元。各项目进展顺利，新澄江中心小学建设、江阴中专校改造、第一高中生活区改造、第一初中异地新建、江阴实验中学整体改造等项目已基本完工；云亭实验小学东校区、云亭中心幼儿园东区完成主体封顶。
（二）教育教学质量全面提高
学生文明素养持续提升。通过开展“开学第一课”、“我们的节日”、“向国旗敬礼”等活动，狠抓学生传统文化教育、公民道德与法治教育、生命教育。以新一轮文明城市创建活动为契机，加强社会主义核心价值观教育，编印9万册《中小学核心价值观教育、文明礼仪教育手册》，加深全市中小学生对核心价值观的内涵理解。全市建设无锡市文明校园19所，新建校外实践基地30个，组织学生参与军训18739人次，参加社会实践59149人次，锻炼了学生意志品质、合作意识。全市已建成“青爱小屋”80所，培养心理咨询师、青春期种子教师110名，促进了学生心理健康水平。承办中国陶行知研究会——青春期教育专业委员会成立大会暨首届学术研讨会。推进心理健康教育特色学校创建，云亭中学获全国“青爱小屋”标杆学校、省心理健康特色学校称号，江阴职业技术学院和华士高中获全国青爱特色学校称号。成立全市家长学校总校，开发家庭教育课程，全市家长参与学习超过百万人次，家庭教育APP推送家教文章1255篇、视频29个，总阅读量达164万人次，通过家校共育，发挥教育合力作用，促进了学生、家长共同成长。开展优质班集体建设，成立“邹六根”德育名师工作站。江阴中专团委荣获全国“五四”红旗团委称号，成为全省唯一获此殊荣的中职校。建成1个省级、2个无锡市英雄中队。
高考与竞赛成绩不断跃升。2016年我市高考成绩再创历史新高：全市共4856人参加高考，本二以上进线率、高考总均分继续位居无锡市第一。400分以上共34人（文科4人、理科30人），文科最高分420分，名列全省第二、无锡市第一；理科最高分428分，名列全省第六、无锡市第二。文理科类本一进线1259人（文科255人，理科1004人），较2015年增加50人，进线比例为28.13%，比2015年提高2.47个百分点；文理科类本二进线3277人（文科773人，理科2504），较2015年增加34人，进线比例为73.21%，比2015年提高4.39个百分点。文理科类本一进线率：南菁高中76.43%（为无锡地区同类学校中唯一超过70%的学校，居全省前五名）、较2015年提高5.12个百分点，江阴高中57.04%、较2015年提高6.79个百分点，江阴一中37.5%、较2015年提高6.53个百分点；文理科类本二进线率：南菁高中97.92%、较2015年提高0.57个百分点，江阴高中96.79%（超过了天一中学、无锡市一中，处于大市第三名）、较2015年提高2.93个百分点，江阴一中90.63%、较2015年提高5.57个百分点，青阳中学80.47%、长泾中学73.17%等在无锡市新增重点中学中继续保持领先位次，其他各学校在本科率上也都有不小的进步。学生还在各级各类比赛中频频获奖，其中国际级奖项12人次、国家级奖项65人次、省级奖项817人次、无锡市级奖项478人次。职业学校对口单招成绩突出。江阴商校、华姿中专等6所学校共计525名学生参加考试，本科上线人数287人，上线率达到54.7%，比2015年提高3.3个百分点，再创历史新高，连续五年保持无锡市第一。技能竞赛成绩喜人，在年初举行的全国职业院校技能大赛中，我市共获得金牌2块，实现了金牌总数的新突破。在江苏省职业学校技能大赛中，我市共获得38个奖项，其中5个金牌、18个银牌和15个铜牌。江阴职业技术学院学生在全国大学生创新创业大赛中获银奖。
体艺、科技教育影响力日益上升。校园足球工作稳步推进，全市第三届校园足球冠军赛、中小学足球暑期夏令营如期举办，江阴中专成功举办江苏省第三届职业学校足球锦标赛。江阴二中初中女足荣获全国校园足球联赛冠军，第一初级中学男足、江阴二中高中女足荣获“省长杯”校园足球联赛冠军。无锡市男子排球队“市队校办”项目正式落户澄西中学。新桥中心小学国际象棋队荣获江苏省团体总冠军，江阴职业技术学院女子舞龙队荣获第九届全国舞龙舞狮锦标赛冠军。锡剧进校园工程实施5年来，精品节目迭出，获益师生扩大，社会反响热烈，已成为我市教育的又一显著特色。去年12月17日，在江阴大剧院隆重举行“小锡班”5周年精品节目展演暨颁奖会，省委宣传部、省教育厅和无锡市委领导对我市开展的工作给予了高度评价。科技教育成绩突出，全年在国家、省市级科技创新比赛中获奖人数超过500人次，南菁高中凌一洲同学获第十届中国青少年科技创新奖；华士实验中学成为首批全国中小学知识产权教育试点学校，并承办了试点学校启动仪式；江阴一中在世界教育机器人大赛2016赛季世界锦标赛中获得特等奖；要塞中学获评江苏省青少年科技活动“五星级单位”。市教育局被提名为“江苏省《全民科学素质行动计划纲要》实施工作先进集体”。
（三）教师队伍建设稳步推进
师德师风常抓不懈。继续贯彻落实《关于建立健全中小学校师德建设长效机制的意见》，以读书熏陶教师，在教师节前向全体教师赠送书籍，开展全员读书活动，通过读书分享会、征文、演讲等形式引导教师认识职业价值，提高师德修养。以典型引领教师，在市总工会“凡星闪烁”和各种媒体平台宣传优秀教师事迹，不断放大先进人物的正能量。广泛开展教师义工活动，全市教师义工在“时间银行”共有注册义工10995名，占全市在职教师总数83.1%，长山中心幼儿园许燕老师全年参与公益服务的时间达到1026小时，成为其中的杰出代表；近150所学校（幼儿园）、475个站点、7904名教师参与“彩虹课堂”活动，全年活动累计超过1400次，山观中心幼儿园“蟠龙站太阳花绘本屋”、长山中心小学“江阴福汇纺织彩虹课堂”、周庄成教中心“周庄校外教育辅导总站”等15个项目被评为江阴市优秀“彩虹课堂”；一局一品“彩虹课堂”受市总工会表彰奖励。加大对违反师德师风问题的查处力度，进一步治理有偿家教、体罚和变相体罚等现象，全年共查处了5名教师的违规和2名教师的违法行为。
专业技能显著提升。出台《关于推进以职业生涯规划为指向的区域教师专业发展的实施意见》等文件，进一步推动全市教师培训和教师发展工作。采用专家讲座与模块研修相结合、导师带教与小组研讨相结合、案例研究与情境体验相结合、现场培训与线上学习相结合等方式，优化了培训课程，创新了培训模式，提升了培训效果。全年完成市级以上教师培训项目194个，共培训25268人次。11月9日，江阴市“教师发展学校”暨“积极教育”项目综合试点学校正式启动，形成我市教师群体培养的一条新路径。在全市各学段各学科教师参加的国家级、省级、市级基本功竞赛以及优质课评选、教师技能大赛中，共获国家级奖项9个，省级奖项15个，无锡市级奖项135个，部级优课64节。江阴特教中心校朱巧云老师获全国“特教园丁奖”。
师资管理科学规范。加强名特优教师的管理，连续两次较大幅度提高无锡市带头人以上名特优教师的考核奖励标准，特别是向乡村学校重点倾斜，进一步发挥名特优教师示范、引领和辐射乡村的作用。全市义务教育学校共656名教师参加轮岗交流，占应交流教师的15.55%。全年公开招聘新教师186名，通过面试，按照优生优选的原则落实4名免费男幼师工作岗位，招聘幼儿园编外用工100名。根据省乡村教师支持计划，在应届高中毕业生中招录26名学生开展定向培养，录取分数线居全省第一。下半年创新招聘方式，会同市人社部门组织南菁高中等学校走进高校，面向2017年应届优秀高校毕业生提前招聘新教师17名。根据上级文件精神，认真做好教师资格首次注册工作，除高校以外的全市各级各类学校12427名教师参加注册，初审注册合格12350人，初审注册合格率99.38%。出台专门文件，对女性高级专技人员退休进行规范管理。
教育科研成果丰硕。围绕“教科研训一体化”的思路和发展教师、提升质量的总目标，深入做好省市“十二五”规划课题论证与鉴定，加强“十三五”课题申报组织与指导工作。澄江中心小学的课题结题活动作为观摩样本在全省展示，在江苏省第三期职业教育教学改革研究课题评审中，我市共有12个课题成功立项，数量和质量均在大市领先。积极开展“省市精品课题成果推广活动”和“教师课题进课堂活动”，加强课题研究的过程性互动与经验推介。全市共荣获全国教育科学研究优秀成果二等奖1个（南菁高中，全省高中共1个）、省教育科研成果奖一等奖1个（教育局，全省共30个，无锡共2个）、省教育科研成果奖二等奖2个（南菁高中、峭岐实小，全省共80个，无锡共4个）、省教育科研成果奖三等奖7个和江苏省精品课题3个。
(四）教育发展方式不断优化
体制机制进一步创新。深入推进中小学校责任督学挂牌督导工作，认真做好“全国中小学校责任督学挂牌督导创新县（市、区）”考核验收准备。按照无锡市教育局教育改革的统一部署，积极推进教育“管办评”分离改革试点。深化基础教育课程教学改革，出台《关于深化区域教研工作的实施意见》，推进学校发展共同体建设，完善市级、片区、校本三级网络教研机制。
内涵发展进一步加快。各校以构建积极教育，建设“三力”课堂(是指“学习有动力、课堂有活力、师生长能力”的课堂样态)为目标，创新课堂教学，突出课程开发，促进教育教学由外延型向内涵型转变；以学校发展共同体为依托，广泛开展教学研讨，全面提升教育质量。南菁高中举办全国高中“审美课堂”教学论坛, 全国近百所高中近千名教师到场观摩研讨。
信息化水平进一步提高。教育信息化应用特色项目培育计划、市教育数据中心二期项目全面启动，网络办公系统、江阴教育网进行再次扩容改造，江阴教育APP、中小学生成长档案信息管理系统、江阴教学资源共享云盘系统继续优化升级，江阴教育APP校园缴费系统启动试点应用。信息技术助力教学方式、学习方式、育人方式的变革，19所学校成为市“智慧课堂”项目试点学校，市实验小学和要塞实验小学成为无锡市“智慧课堂”项目试点学校。开设了《面向移动互联网时代的教学准备》专题讲座，对全市学校领导、现代教育技术工作负责人进行培训。全市终身学习网已有各类视频课程4105门，较2015年底新增584门，全年登录人次达19万，比2015年底增长将近8万人，网站访问学习量达74万人次。
(五)教育服务水平全面提升
更加普惠公平。加大义务教育阶段学校“改薄”力度和办班点标准化建设，着力完善覆盖高等教育、中等职业教育、普通高中、义务教育和学前教育的学生资助体系。政府财政资金资助我市在校家庭经济困难学生共计5686名，资助金额达890万元。其中资助学前教育阶段幼儿1218名，义务教育阶段学生2158名，普通高中学生508名，职业类学校学生1802名。同时减免学前教育阶段幼儿保教费80名，减免155名普通高中学生学费，减免15933名职业学校学生学费；为48名贫困大学生办理发放生源地信用助学贷款43万元，为其圆梦大学完成学业免除后顾之忧。吸纳筹措社会爱心人士、企业各类助学金1000余万元，资助学生7000余人次。
更加安全满意。努力建设安全标准更高、稳定基础更牢、师生员工更满意、社会各界更认可的平安校园，扎实开展食品安全检查、校车安全普查、夏季消防安全检查、防溺水、防台防汛、校园周边环境整治、传染病防治等专项治理活动，建立预防校园欺凌管理办法和多部门信息互通、工作联动机制，全市校园安全形势总体良好。安排175万元资金在7所中职院校配备生命救护器材。围绕“平安考试、阳光招生、社会满意”工作目标，高标准、高质量完成了高考、中考、自考、对口单招、成人高考、中职学测以及书法等级考试、计算机等级考试、全国英语等级考试、大学英语四六级考试等工作，服务考生近10万人次。
更加多样优质。在全市家长学校开展“法制校园巡讲”“优秀家庭教育微视频展评”“优秀家长评选”等活动，得到了全市学生家长的好评。在电台开设“空中热线”，现场答复群众诉求，回应百姓期盼。开展“政风面对面”活动，切实解决人民群众关心的热点难点问题。认真做好信访工作，有效化解问题与矛盾。“江阴教育网咨询投诉”平台全年共受理咨询投诉1316条，答复率100%，满意率97.8%。受理市“12345”呼叫中心咨询投诉636条，答复满意率达100%。办理人大代表和政协委员建议提案49件。全力抓好援疆、支教和老干部工作。结对文富社区开展文明创建工作，结对璜土镇开展扶贫工作。
(六)教育保障能力得到加强
党建水平提升。根据市委统一部署，出台《关于在全市教育系统全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育的实施方案》，明确了“学”与“做”的要求和标准。在江阴教育网开辟专栏，宣传报道全市教育系统活动进展情况，营造良好的学教氛围。各基层党组织认真落实“三会一课”、党员活动日等党建工作基本制度，细化组织生活操作流程和办法。局党委领导深入联系点，结合学校实际上专题党课。围绕庆祝建党95周年，组织开展了先进党组织、优秀共产党员的评比、表彰活动，引导广大干部群众向优秀看齐、朝先进靠拢。
廉政建设加强。全面落实党风廉政建设两个责任，与全市学校100%签订了党风廉政建设责任书。紧扣“明准则、知条例、守纪律”要求，开展“5.10思廉日”党风廉政教育主题活动，在江阴教育大讲堂举办《把纪律和规矩挺在前面》专题讲座，开展廉政书画作品创作和巡展，在全市学校开展读廉书、家庭助廉、警示教育等活动，不断丰富廉政教育载体，提高全市教育系统人员爱岗敬业、廉洁从教意识。坚持把落实中央八项规定精神作为改进党风政风的经常性工作，开展巡视整改回头看，抓住重要时间节点，严查办公用房超标、违规公务接待、违规使用公款购买或赠送节礼、违规发放过节费、违规公款旅游等行为。
依法治教落实。印发实施《江阴市教育系统法治建设工作指导意见》，以“学法、尊法、守法、用法”为重点，以依法行政、依法治教和依法治校“三位一体”为抓手，切实转变行政管理方式，依法保护学校合法权益，依法监督办学活动，依法健全和规范申诉渠道，为学校教育教学活动创造良好的环境。在编制 “十三五”教育发展规划等重大决策活动中，科学实施部门论证、专家咨询、公众参与、专业机构测评相结合的工作机制，有效提高了依法行政水平。积极开展法治校园创建工作，截至2016年底，全市共有88所中小学创建成为“无锡市依法治校示范校”，占总数的92.63%，比例居无锡大市前列。积极落实《江苏省中小学校贯彻落实〈学校教职工代表大会规定〉实施意见》，充分发挥教代会“议大事、作决策、定方向”的重要作用，不断助推依法治校进程，有关经验在省“和谐校园”建设推进会上进行了介绍。认真组织开展普法宣传、培训、实践活动，市教育局被无锡市委、市政府表彰为2011－2015年法治宣传教育先进集体。
舆论环境优化。新闻宣传能围绕教育中心工作，充分挖掘工作亮点，宣传推介特色工作经验。组织开展学校通讯员培训，提高新闻稿件质量。江阴教育网站全年编发新闻稿件6500多条，充分展示了江阴教育的良好形象。能正视社会舆论，认真做好舆情的收集、处置工作，对热点、难点问题科学引导。积极推进新媒体建设，引导各校开设微博、微信、新闻客户端，形成多位一体的教育新闻宣传新格局，建立与公众密切联系的信息交流立交桥，让广大人民群众更好关心、了解、支持教育。
过去一年，我市教育改革发展取得了新的成效，中长期教育规划的阶段性目标任务均得到顺利实现，教育现代化建设迈出了坚实步伐，具备了在新的起点实现更大成效的良好基础。但我们也清醒地认识到，我市教育改革发展仍面临着许多深层次矛盾，存在着亟待解决的一些问题。比如教育资源布局结构还有待进一步优化，教育发展的均衡水平、质量水平还有待进一步提高，教师队伍建设还有待进一步加强等等。对此，我们要以更强的决心、更大的气魄、更大的担当攻坚克难，争取更大的成绩。
第二部分 江阴市教育局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、机关运行经费支出决算表
十三、采购情况表
以上公开表详见附件“公开表13张”。
第三部分 江阴市教育局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江阴市教育局2016年度收入、支出总计127505.71万元，与上年相比收、支总计各增加14478.17万元，增长12.81%。主要原因是学生生源减少及有关收费项目减少后，收费金额的减少。其中：
（一）收入总计127505.71万元。包括：
1．财政拨款收入117492.13万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加18082.47万元，增长18.19%。
2．事业收入6406.82万元，为直属事业单位与直属学校开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少1839.74万元，减少22.31%。主要原因是教育收费项目的减少。
3．其他收入0.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江阴市教育局取得的省厅拨款关工委工作奖励。与上年相比减少359.88万元，减少99.86%。主要原因是直属事业单位与直属学校其他各项收入的减少。
4．用事业基金弥补收支差额55.61万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为直属事业单位与直属学校使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
5．年初结转和结余3550.66万元，主要为直属事业单位与直属学校上年结转本年使用的财政拨款等资金。
（二）支出总计127505.71万元。包括：
1．公共安全（类）支出25.06万元，主要是江阴市高级中学维稳经费。与上年相比增加25.06万元，增长100%。主要原因是2015年未有此类开支。
2．教育（类）支出112106.46万元，主要用于教育行政及直属事业单位（包括直属学校）的有关开支，与上年相比增加12202.49万元，增长12.21%。
3．科学技术支出（类）支出8万元，与上年相比减少2万元，减少20%。
4．文化体育与传媒支出（类）支出6万元，与上年相比减少51.98万元，减少89.65%。
5．社会保障和就业支出（类）支出51.18万元，与上年相比减少40.48万元，减少44.16%。
6．城乡社区支出（类）支出33.49万元，与上年相比增加33.49万元，增加100%。
7．住房保障支出（类）支出10197.74万元，与上年相比增加1216.55万元，增加13.55%。
8．其他支出（类）支出235.23万元，与上年相比增加151.57万元，增加81.17%。
9．结余分配7.62万元，为单位当年结余的分配情况，主要是直属事业单位与直属学校对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少57.52万元，减少88.3%。
4．年末结转和结余4834.93万元，为单位结转下年的项目支出结转和经营结余。主要为直属事业单位与直属学校本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
江阴市教育局机关及直属单位本年收入合计123899.45万元，其中：财政拨款收入117492.13万元，占94.83%；事业收入6406.82万元，占5.16%；其他收入0.5万元，占0.01%。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
江阴市教育局机关及直属单位本年支出合计122663.17万元，其中：基本支出109255.55万元，占89.07%；项目支出13407.62万元，占10.93%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江阴市教育局机关及直属单位2016年度财政拨款收、支总决算120400.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16951.08万元，增长16.39%。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市教育局机关及直属单位2016年财政拨款支出 115995.53万元，占本年支出合计的94.56%。与上年相比，财政拨款支出增加16358.37万元，增长16.42%。
江阴市教育局机关及直属单位2016年度财政拨款支出年初预算为96746.1万元，支出决算为115995.53万元，完成年初预算的198.97%。决算数大于年初预算的主要原因是追加各项项目支出。
（一）公共安全（类）
年初预算为0万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加江阴市高级中学维稳经费。
（二）教育支出（类）
年初预算为87915.84万元，支出决算为105441.83万元，完成年初预算的199.35%。
(三) 科学技术支出（类）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
（四）文化体育与传媒支出
年初预算为3万元，支出决算为6万元，完成年初预算的200%。
（五）社会保障和就业支出
年初预算为0万元，支出决算为51.18万元，完成年初预算的100%。
（六）城乡社区支出
年初预算为33.49万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的100%。
（七）住房保障支出
年初预算为8772.02万元，支出决算为10197.74万元，完成年初预算的162.53%。
（八）其他支出
年初预算为16.75万元，支出决算为235.23万元，完成年初预算的404.36%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市教育局机关及直属单位2016年度财政拨款基本支出 103704万元，其中：
（一）人员经费96481.48万元。主要包括：基本工资23420.05万元、津贴补贴1787.66万元、奖金314.42万元、社会保障缴费4965.73万元、伙食补助费42.22万元、绩效工资40859.9万元、机关事业单位基本养老保险缴纳1179.17万元、其他工资福利支出1047.18万元、离休费134.41万元、退休费11051.08万元、抚恤金223.32万元、生活补助57.88万元、医疗费108.67万元、助学金3.87万元、奖励金1.36万元、住房公积金6900.49万元、提租补贴3289.4万元、购房补贴32.39万元、其他对个人和家庭的补助支出1062.28万元。
（二）公用经费7222.52万元。主要包括：办公费868.21万元、印刷费198.98万元、咨询费3.49万元、手续费0.49万元、水费249.71万元、电费424.58万元、邮电费174.1万元、物业管理费185.71万元、差旅费96.92万元、因公出国（境）费用2.37万元、维修（护）费1364.38万元、租赁费42.25万元、会议费16万元、培训费146.19万元、公务接待费155.4万元、专用材料费403.86万元、劳务费230.78万元、委托业务费65.49万元、工会经费716.32万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费163万元、其他交通费用732.49万元、其他商品和服务支出636.17万元、其他对企事业单位的补贴支出3万元、办公设备购置148.96万元、专用设备购置143.34万元、信息网络及软件购置更新10.85万元、其他资本性支出36.22万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出江阴市教育局机关及直属单位2016年一般公共预算财政拨款支出115726.81万元，与上年相比增加16173.31万元，增长16.25%。江阴市教育局机关及直属单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96695.86万元，支出决算为115726.81万元，完成年初预算的196.81%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市教育局机关及直属单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出103704万元，其中：
（一）人员经费96481.48万元。主要包括：基本工资23420.05万元、津贴补贴1787.66万元、奖金314.42万元、社会保障缴费4965.73万元、伙食补助费42.22万元、绩效工资40859.9万元、机关事业单位基本养老保险缴纳1179.17万元、其他工资福利支出1047.18万元、离休费134.41万元、退休费11051.08万元、抚恤金223.32万元、生活补助57.88万元、医疗费108.67万元、助学金3.87万元、奖励金1.36万元、住房公积金6900.49万元、提租补贴3289.4万元、购房补贴32.39万元、其他对个人和家庭的补助支出1062.28万元。
（二）公用经费7222.52万元。主要包括：办公费868.21万元、印刷费198.98万元、咨询费3.49万元、手续费0.49万元、水费249.71万元、电费424.58万元、邮电费174.1万元、物业管理费185.71万元、差旅费96.92万元、因公出国（境）费用2.37万元、维修（护）费1364.38万元、租赁费42.25万元、会议费16万元、培训费146.19万元、公务接待费155.4万元、专用材料费403.86万元、劳务费230.78万元、委托业务费65.49万元、工会经费716.32万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费163万元、其他交通费用732.49万元、其他商品和服务支出636.17万元、其他对企事业单位的补贴支出3万元、办公设备购置148.96万元、专用设备购置143.34万元、信息网络及软件购置更新10.85万元、其他资本性支出36.22万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江阴市教育局机关及直属单位2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出13.99万元，占“三公”经费的4.11%；公务用车购置及运行费支出169.69万元，占“三公”经费的49.9%；公务接待费支出156.42万元，占“三公”经费的45.99%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出13.99万元，完成预算的7.52%，决算数小于预算数的主要原因是出国出境活动的减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组5个，累计6人次。该支出较去年同期支出8.23万元增加5.76万元，主要是直属学校出国培训活动增多。
2．公务用车购置及运行费支出169.69万元。其中：公务用车运行维护费决算支出169.69万元，完成预算的74.55%，决算数小于预算数的主要原因为单位节约公务车运行维护支出费用。公务用车运行维护费主要用于单位公车的油费、过桥过路停车费、维修费等有关支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量29辆。该支出较去年同期支出89.31万元增加80.38万元，主要是2015年公务用车保有量为22辆，2016年增加了7辆公务用车的费用。
3．公务接待费156.42万元。其中：国内公务接待支出156.42万元，完成预算的58.46%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待活动的减少与费用的扣支。国内公务接待主要为接待上级部门、同级有关部门等检查、交流活动，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1177批次，25524人次。该支出较去年同期支出121.21万元增加35.21万元，主要是公务接待活动的增多。
江阴市教育局机关及直属单位2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出19.57万元，完成预算的28.36%，决算数小于预算数的主要原因是会议绝大部分在单位内部会议室召开，控制在外召开会议费用。2016 年度全年召开会议254次，参加会议3723人次。该支出较去年同期支出32.02万元减少12.45万元，主要是因为单位会议绝大部分在单位内部会议室召开不需开支会务费。
江阴市教育局机关及直属单位2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1230.89万元，完成预算的54.56%，决算数小于预算数的主要原因是控制培训次数和人数。2016 年度全年组织培训468次，组织培训8918人次。该支出较去年同期支出1242.18万元减少11.29万元，主要是单位培训安排的原因。
十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江阴市教育局机关及直属单位2016 年度全口径安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出14.3万元，占“三公”经费的3.4%；公务用车购置及运行费支出224.22万元，占“三公”经费的53.23%；公务接待费支出182.67万元，占“三公”经费的43.37%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出14.3万元，完成预算的7.68%，决算数小于预算数的主要原因是出国出境活动的减少。全年安排出国（境）团组5个，累计6人次。
2．公务用车购置及运行费支出224.22万元。其中：公务用车运行维护费决算支出224.22万元，完成预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因为单位节约公务车运行维护支出费用。公务用车运行维护费主要用于单位公车的油费、过桥过路停车费、维修费等有关支出。2016年开支运行维护费的公务用车保有量29辆。
3．公务接待费182.67万元。其中：国内公务接待支出182.67万元，完成预算的68.27%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待活动的减少与费用的扣支。国内公务接待主要为接待上级部门、同级有关部门等检查、交流活动，2016 年国内公务接待1177批次，25524人次。
江阴市教育局机关及直属单位2016 年度会议费决算支出25.12万元，完成预算的36.41%，决算数小于预算数的主要原因是会议绝大部分在单位内部会议室召开，控制在外召开会议费用。2016 年度全年召开会议254次，参加会议3723人次。
江阴市教育局机关及直属单位2016 年度培训费决算支出1294.86万元，完成预算的57.4%，决算数小于预算数的主要原因是控制培训次数和人数。2016 年度全年组织培训468次，组织培训8918人次。
十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
江阴市教育局机关及直属单位2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算268.72万元，本年支出决算268.72万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出决算33.49万元，主要是用于职业技术学院污水处理费用。
2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算235.23万元，主要是用于2016年江阴市学校体育设施向社会开放工作经费、2016年度江阴市各级体育传统项目学校、布局校训练补助经费指标、参加全国男子女子足球冬训及锦标赛经费、江阴市中小学青少年校园足球参赛经费等。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出125.15万元，比2015年减少46.2万元，降低26.96 %。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额4841.64万元，其中：政府采购货物支出4241.99万元、政府采购工程支出599.65万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，一般公务用车34辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上通用设备2台（套）。
第四部分 名称解释
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如学杂费、住宿费、保育教育费。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转结余和经营结余。
九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。
教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目之外的教育费附加支出。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 职业培训补贴（项）：指财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
