市城管局
简体版 | 繁体版 | 无障碍阅读 | 最江阴
首页 领导之窗 江阴概况 信息公开 政务服务 政民互动 智能问答
当前位置: 首页 > 市城管局 > 信息公开 > 政府信息公开目录
信息索引号 014042025/2017-00018 生成日期 2017-07-20 公开日期 2017-07-20
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市城市管理局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 组配 财政信息
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 财政 体裁 其他
关键词 决算,财务,行政 文件下载

文件下载

内容概述
2016年度江阴市城市管理局部门决算公开

 

2016年度江阴市城市管理局部门决算

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况

第二部分 江阴市城市管理局2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

十三、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

第三部分  江阴市城市管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

江阴市城市管理局的主要职能有:

(一)贯彻执行党和国家关于城市管理行政执法工作的方针、政策和法律、法规、规章,拟订城市管理方面的规划和计划,组织领导、指导、检查、监督、实施全市城市管理执法工作。

(二)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,经政府批准强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

(三)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(四)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(五)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的部分行政处罚权。

(六)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权,对向大气排放有毒有害烟尘和气体的行政处罚权,对在公共场所焚烧杂物的行政处罚权。

(七)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的部分行政处罚权。

(八)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的部分行政处罚权。

(九)负责对流动售犬、违反携犬外出和遛犬规定,以及因养犬而破坏市容环境卫生等行为的查处工作;捕捉养犬重点管理区内的无主、遗弃的犬只,送交犬只留检所处理。

(十)参与城乡规划、园林绿化规划、市政公共设施、城市交通规划和市区消防设施规划及相关城市管理内容的建设规划的审议、论证。

(十一)统一办理在市区范围内设置临时摊点和亭棚、设置和发布户外广告、临时占用城市道路、城区饲养家禽家畜等许可事项。

(十二)在城市道路范围内,与公安部门、建设部门共同划定临时停车点、停车泊位。

(十三)负责城市建筑垃圾的处置、核准。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成情况

江阴市城市管理局2016年度部门决算包含了江阴市城市管理局机关、江阴市城市管理行政执法大队、江阴市特种垃圾处理站3家单位的收入和支出数据。

三、 2016年度主要工作完成情况

过去的一年,局党委团结带领全局上下,认真贯彻市委市政府决策部署和工作要求,紧紧围绕“创文创优”目标,牢牢把握“1310工程”重点,以民意引领工作,坚持“文明创建,城管先行”,市容秩序在有效治理中不断改善,城乡环境在综合整治中持续优化,社会管理在全民参与中初见成效。民主评议机关比去年上升两位,尤其是参评类别中市领导和各类代表评价比较高。“六化”渣土管理的做法上报工作信息获得副总理张高丽亲自批示,为此,江阴市委办专门发来贺电,为江阴城管在全国有影响打下了基础,全局信息工作获江阴市三等奖。

(一)引入治“警”理念强化城管队伍建设,队伍精神面貌有新变化。

引入治警理念强化城管队伍建设,真正把纪律、规矩挺在前面,把教育提醒做在前面,主动作为解难题,从严从实管队伍,一着不让抓整改,努力提升队伍建设和纪律作风建设水平。

1、抓好“两学一做”。为确保全局的学习教育工作有序开展,局党委根据自身工作特点,印制了近400份工作指南,建立局副科以上领导干部挂钩联系点制度,下基层讲党课24人次; 10-11月份在全局上下深入开展为期两个月的“两学一做暨纪律作风教育整顿”,严格落实“八个一”活动(召开一次纪律作风动员会、上好一堂纪律条规教育课、办好一次家属座谈会、开好一次岗位风险讨论会、排查一批重点关注对象、开展一次谈心交心活动、撰写一篇触及灵魂的心得体会、提交一篇务实可行的剖析整改报告)。基层站所标准化建设通过无锡市纪委、无锡市城管局考核验收,城中中队中队长徐达获评“无锡市十佳城管人,”单叶峰和李强获无锡“十佳城管人”提名奖,王纯洁获无锡市城管系统先进工作者,江阴市“法制故事大家讲”我局周益凯、浦红燕分别获三等奖,“两学一做”城北党支部党课课件获江阴市一等奖。评出“江阴十佳城管”、“江阴十佳城管协管”,城管局近几个月的工作成效,在市政府城建口1310工程”工作例会上多次受到市领导的肯定和表扬,在我市去年底召开的市委工作务虚会上,市委、市政府主要领导又对城管局的工作给予了高度的肯定。

2、强化队伍规范。全面开展实战练兵活动,先后组织了“执法业务知识竞赛”、“执法案卷制作评比”、“队列会操大比武”等活动广泛开展岗位练兵。在全面梳理现行制度规范的前提下,更新完善内部管理各项制度规范,并编印成册,全年查处行政案件45642件。加强规范城管队伍的建设管理,出台《江阴市城市管理局工作人员警示教育规定》和《江阴市城市管理局中层干部提醒谈话规定》。一年来陈飞、何金春、吴茂雨三名同志被党纪政纪处理,徐剑被黄牌警告,虞大军、吴茂雨两人被诫勉谈话。

3、强化效能追责。围绕“严己律人,纠防并举,服务全局,持之以恒”的纪检监察、督察队训,进一步加强局纪检监察、督察队伍建设,选调优秀的基层执法人员进纪检监察、督察队伍,主任科员协助纪委书记主抓纪检监察、督察队伍,去年八月份以来,发放督察通报13期,通报有纪律作风问题的人和事100余起,特别是在控违日常督察中发现了许多难以发现的隐患问题,为基层中队及时处置发挥了积极作用。完善并严格落实党风廉政主体责任和监督责任,细化党风廉政建设“五张清单”,健全“两个责任”办公室工作机制。按照“六项纪律”的要求,把顶风违纪抗“四风”作为纪律审查的重点,抓细抓小,抓实抓早,推动了作风建设常态长效。认真开展查处群众身边的不正之风和微腐败两个专项行动,切实履行好“一岗双责”,促进了队伍依法行政、履职尽责。

(二)、坚持以整开路,市容环境秩序有新突破。

1、优化机制,持续改善市容秩序。一是组建机动中队。从基层中队抽调45名“精兵强将”组建机动突击队,封闭培训上岗,充分发挥机动中队排头兵、尖刀队的作用,实行错时管理、弹性工作,运行四个多月来成效明显。以整开路,分类开展专项整治活动,督促规范影响人行道(盲道)早点摊1100余起,查处取缔180起;劝导驱离流动摊贩1904起,处罚622起,目前江阴主城区无证流动摊贩基本消失。二是实施城警联动。集中清理各类僵尸车420辆、工程运输黄标车130辆,加大对过境“黄砖车”的整治力度,查处各类不按规定停车行为29443起,其中严管路段11687起;江阴文明广场、大桥路彩云桥、江南农副产品批发市场等历史遗留问题得到彻底根治。三是建立“科队”挂钩结对。从去年9月份起,实施机关科室与基层中队挂钩结对,局机关、大队机关、指挥中心等9个科室部门、50名党员干部全部与主城区重点区域执法中队挂钩结对,局领导双休日带班一线督导,机关科室全体人员双休日每人1天时间到挂钩结对中队工作,进一步充实城区中队管理力量。四是强化几支队伍的规范管理。对服务外包的“牛皮癣”清理队伍、市容秩序辅助管理队伍、停车管理员队伍重新制定工作流程、修订考核标准、完善奖惩措施,大大提升了履职成效。

2、高压态势,持续推进违建治理。去年818日江阴全市城乡建设大会以来,坚决对新增违建“零容忍”,加强对水岸新都、锦绣庄园、阳光假日、弘建国际等重点违建区域的查处管控,全年拆除违法建设1300余起、15万平方米。9月份以来,完成新建小区验收34个,落实新建小区无违建责任书,发放“无违建小区创建”告知书2000余份,召开房产开发商和物业公司约谈会,新建小区成立5-6人物业专职巡查队伍,做到第一时间发现、第一时间制止、第一时间报告,真正实现了新建小区“零违建”。同时,切实发挥江阴市违法建设综治办的统筹协调、监督考核作用,多次召开违法建设处置联席会议,组织开展全市层面的专项督查,累计发送违建专题函告276份。

3、统筹组织,持续抓好环境综合整治。牢牢把握“九整治”、“三规范”、“一提升”关键要素,不断强化市级统筹,及时下达各部门年度931工作目标责任书。系统落实责任,明确整治要求,统筹化组织,项目化推进,确保了我市环境综合整治工作的顺利开展。2016年所有931项目已全部开工,24个项目已提前完成整治。

(三)、坚持“百姓城管”,基层基础管理有新提升。

“人民公安,百姓城管;公安治安,城管治乱”,努力打造一支“党委政府绝对放心,社会各界普遍认可,人民群众广泛赞誉”的江阴城管队伍,以有效化解城市管理中的薄弱问题和群众反映强烈的突出问题,不断赋予“百姓城管”新的内涵。

1、“城市啄木鸟”队伍日渐壮大。“城市啄木鸟”创新成果显著,队伍日渐壮大,全民参与城市管理的氛围浓厚。全年印发“城市啄木鸟”宣传折页3万余份,举办15次志愿者活动,开展“城市啄木鸟”培训宣讲活动25次,“城市啄木鸟”还“飞”出江阴,参加了江苏志愿者服务项目交流和省委宣传部举办的“百姓名嘴”“我与十三五”演讲,张喻燕获得二等奖。截止去年底,“城市啄木鸟”手机APP注册用户超三万人,上报有效案件5万余件。充分利用“文明江阴”微信公众号,江阴“百姓城管”微信公众号等新媒体方式每周发布“城市啄木鸟案例”,倡导市民文明生活,擦亮“城市啄木鸟”品牌,其“互联网+”“全民参与”的创新亮点在全省推广,共接待来自全国各地的考察代表团23个,接待访客520余人次。积极推动镇(街)二级平台建设,截止去年底,南闸、新桥二级平台通过验收,长泾、云亭、顾山、祝塘、华士已完成项目招投标,临港、璜土、月城、青阳上报初步方案。推动建立城管委议题报送机制,形成热点、难点问题协调处置台账,全年协调解决绮山备用水源地环境治理、南街污水外溢、高升大酒店违建等热难点问题19个,联动部门现场协调35次,形成专题报告4篇。积极推动“城市啄木鸟”运行效能纳入2016年度江阴市级机关工作目标绩效考核、2016年度镇(街道)绩效考核及文明创建“五个排名”考核,提高联动部门处置效能,实现啄木鸟案件办理流程更快捷、更高效。

2、稳步推进民生实事。全年受理“12345”投诉6848件,满意率100%,行政许可按时办结率100%充分挖掘可利用的停车资源,新增人行道临时机动车停车泊位1046个,改造低洼泥泞停车场1个,700余平方米,设置停车场收费亭18个,更新、增设主城区人行道护栏6000余米

3、积极完善“江阴标准”。去年8月份以来,梳理出台城市管理的江阴标准,如停车场“五统一”、门店管理“十不准”、工地管理“六个起来三个下去”、户外广告“六个到位”等,做到管理有标准、执法有依据、服务有目标。

第二部分 江阴市城市管理局2016年度部门决算表

具体公开表附后。

第三部分  江阴市城市管理局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市城市管理局2016年度收入、支出总计7948.99 万元,与上年相比收、支总计各增加 860.6万元,增长 12.14 %。主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。其中:

(一)收入总计 7948.99 万元。包括:

1.财政拨款收入 7814.75 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 1541.31 万元,增长 24.56 %。主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。

2.年初结转和结余 134.14 万元,主要为代扣款账户未结算资金。

(二)支出总计 7948.99 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0 万元,主要是“暨阳党建先锋行”基层党建示范点建设经费,用于基层中队的党建工作。与上年相比减少3万元,减少 100 %。主要原因是该笔党建经费是2015年一次性增加,2016年没有此项经费。

2.城乡社区支出 7012.82 万元,主要用于行政运行、城管执法专项、数字城管运行、特种垃圾管理运行等。与上年相比增加 895.38 万元,增长 14.64 %。主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。

3.节能环保支出 0 万元,主要用于城市环境综合整治引导资金,用于城市管理示范区的奖补。与上年相比减少 38   万元,减少 100 %。主要原因是2016年没有发生此项工作,故没有此项支出。

4.年末结转和结余 151.48 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要是监督指挥中心本年度预算安排的智慧城管项目需跨年度实施而使用的资金。

二、收入决算情况说明

江阴市城市管理局本年收入合计 7814.75 万元,其中:财政拨款收入 7814.75万元,占100%

三、支出决算情况说明

江阴市城市管理局本年支出合计 7797.41 万元,其中:基本支出 6885.51 万元,占 88.31 %;项目支出 911.9 万元,占 11.69 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市城市管理局2016年度财政拨款收、支总决算 7948.99 万元。与上年相比收、支总计各增加 860.6万元,增长 12.14 %。主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市城市管理局2016年财政拨款支出   7797.41万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 877.85 万元,增长 12.68 %。主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。

江阴市城市管理局2016年度财政拨款支出年初预算为      6881.59万元,支出决算为 7797.41 万元,完成年初预算的 133.08 %。决算数大于年初预算的主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。

其中:

(一)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为  5958.59万元,支出决算为 5980.79 万元,完成年初预算的 100.37 %。决算数大于预算数的主要原因是职务职级并行调整工资等。

2. 城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为  733万元,支出决算为 612.44万元,完成年初预算的 83.55 %。决算数小于年初预算的主要原因是部分专项未结束需结转至次年支付。

3. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 152.8万元,支出决算为 10.8万元,完成年初预算的 7.07%。决算数小于年初预算的主要原因是智慧城管信息化采购活动未结束需结转至次年支付。

4. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为697.68万元,支出决算为 408.79万元,完成年初预算的 58.59%。决算数小于年初预算的主要原因是智慧城管、步行街综合改等项目未结束需结转至次年支付。

(二)商业服务业等支出(类)

1.涉外发展服务业服务支出(款)其他涉外发展服务业服务支出(项)。年初预算为 4.61万元,支出决算为 4.61 万元,完成年初预算的 100 %

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 475.25万元,支出决算为475.25万元,完成年初预算的 100 %

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 103.99万元,支出决算为103.99万元,完成年初预算的 100 %

3.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 200.74万元,支出决算为200.74万元,完成年初预算的 100 %

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市城市管理局2016年度财政拨款基本支出 6885.51  万元,其中:

(一)人员经费 5798.36 万元。主要包括:基本工资730.36万元、津贴补贴2026.78万元、奖金1081.42万元、社会保障缴费228.85万元、绩效工资24.78万元、其他工资福利支出683.24万元、退休费90.79万元、抚恤金1.23万元、医疗费0.14万元、奖励金4.67万元、住房公积金475.25万元、提租补贴103.99万元、购房补贴200.74万元、其他对个人和家庭的补助支出146.12万元。

(二)公用经费 1103.23 万元。主要包括:办公费36.6万元、印刷费8.16万元、手续费0.04万元、水费5.24万元、电费96.47万元、邮电费20.48万元、物业管理费147.8元、因公出国(境)费用0.27万元、维修(护)费34.77万元、租赁费54.3万元、会议费1.34万元、培训费2.41万元、公务接待费7.07万元、专用材料费1.01万元、被装购置费41.67万元、劳务费14.45万元、委托业务费31.53万元、工会经费81.01万元、公务用车运行维护费83.53万元、其他交通费用190.98万元、其他商品和服务支出144.1万元、办公设备购置28.62万元、公务用车购置23.37万元、其他交通工具购置16.44万元、其他资本性支出15.49万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市城市管理局2016年一般公共预算财政拨款支出 7797.41 万元,与上年相比增加877.85 万元,增长 12.68 %。主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。江阴市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7015.73万元,支出决算为 7797.41 万元,完成年初预算的 111.42 %。决算数大于年初预算的主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 6885.51 万元,其中:

(一)人员经费 5798.36 万元。主要包括:基本工资730.36万元、津贴补贴2026.78万元、奖金1081.42万元、社会保障缴费228.85万元、绩效工资24.78万元、其他工资福利支出683.24万元、退休费90.79万元、抚恤金1.23万元、医疗费0.14万元、奖励金4.67万元、住房公积金475.25万元、提租补贴103.99万元、购房补贴200.74万元、其他对个人和家庭的补助支出146.12万元。

(二)公用经费 1103.23 万元。主要包括:办公费36.6万元、印刷费8.16万元、手续费0.04万元、水费5.24万元、电费96.47万元、邮电费20.48万元、物业管理费147.8元、因公出国(境)费用0.27万元、维修(护)费34.77万元、租赁费54.3万元、会议费1.34万元、培训费2.41万元、公务接待费7.07万元、专用材料费1.01万元、被装购置费41.67万元、劳务费14.45万元、委托业务费31.53万元、工会经费81.01万元、公务用车运行维护费83.53万元、其他交通费用190.98万元、其他商品和服务支出144.1万元、办公设备购置28.62万元、公务用车购置23.37万元、其他交通工具购置16.44万元、其他资本性支出15.49万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 4.88 万元,占“三公”经费的 4.11 %;公务用车购置及运行费支出 106.9  万元,占“三公”经费的 89.95 %;公务接待费支出 7.07     万元,占“三公”经费的 5.94 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 4.88 万元,完成预算的  100  %,比上年决算增加 4.88 万元,主要原因为上年无此项支出;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组(参团) 1个,累计 1 人次。开支内容主要为参加赴国外城市管理友好交流活动。

2.公务用车购置及运行费支出 106.9 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 23.37 万元,完成预算的 97.37 %,比上年决算减少 146.47 万元,主要原因为2015年车辆购置费为168.94万,主要是到期报废更新购置了8辆执法用皮卡和50辆执法用两轮摩托车;2016决算数小于预算数的主要原因通过政府采购平台进行协议供货的车辆价格较为优惠。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 2 辆,主要为城区中队两辆执法用皮卡车报废更新。

2)公务用车运行维护费决算支出 83.53 万元,完成预算的 69.81 %,比上年决算减 28.3 万元,主要原因为公车改革实有执法执勤车辆减少,201612月起公务用车核定使用数为29辆,比2015年少8辆;决算数小于预算数的主要原因公车改革执法执勤车辆减少后实际发生的车辆维护费减少,另外也加强了对业务用车的管理,车辆维护费用有所控制。公务用车运行维护费主要用于执法执勤车辆的保险、维修、油耗等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 29 辆。

3.公务接待费7.07万元。其中:

国内公务接待支出 7.07  万元,完成预算的 28.3 %,比上年决算减少 0.61 万元,主要原因为外来接待活动减少, 2015年接待212批次3352人,2016年少接待841301人。决算数小于预算数的主要原因外来接待活动减少使得支出减少。国内公务接待主要为保障活动用工作餐等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 128 批次, 2051人次,主要为接待保障活动用工作餐等。2016年未发生国(境)外公务接待费用。

江阴市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.34 万元,完成预算的 9.57 %,比上年决算减少 2 万元,主要原因为会议数减少,2015328个会议,2016年减少30个至298个。;决算数小于预算数的主要原因会议数减少发生的费用相应减少。2016 年度全年召开会议 298 个,参加会议 1491 人次。主要为召开创文明城市创优秀管理及内部业务部署等。

江阴市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.41 万元,完成预算的 3.83 %,比上年决算减少 21.18 万元,主要原因为2016年未有业务轮训活动,而2015年全员进行了执法技能提升的培训;决算数小于预算数的主要原因2016年未有业务轮训活动相应支出未发生。2016 年度全年组织培训 4 个,组织培训 55 人次。主要为培训机动中队新上岗人员。

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 4.88 万元,占“三公”经费的 4.11 %;公务用车购置及运行费支出 106.9  万元,占“三公”经费的 89.95 %;公务接待费支出 7.07     万元,占“三公”经费的 5.94 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 4.88 万元,完成预算的  100  %,比上年决算增加 4.88 万元,主要原因为上年无此项支出;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组(参团) 1个,累计 1 人次。开支内容主要为参加赴国外城市管理友好交流活动。

2.公务用车购置及运行费支出 106.9 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 23.37 万元,完成预算的 97.37 %,比上年决算减少 146.47 万元,主要原因为2015年车辆购置费为168.94万,主要是到期报废更新购置了8辆执法用皮卡和50辆执法用两轮摩托车;2016决算数小于预算数的主要原因通过政府采购平台进行协议供货的车辆价格较为优惠。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 2 辆,主要为城区中队两辆执法用皮卡车报废更新。

2)公务用车运行维护费决算支出 83.53 万元,完成预算的 69.81 %,比上年决算减 28.3 万元,主要原因为公车改革实有执法执勤车辆减少,201612月起公务用车核定使用数为29辆,比2015年少8辆;决算数小于预算数的主要原因公车改革执法执勤车辆减少后实际发生的车辆维护费减少,另外也加强了对业务用车的管理,车辆维护费用有所控制。公务用车运行维护费主要用于执法执勤车辆的保险、维修、油耗等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 29 辆。

3.公务接待费7.07万元。其中:

国内公务接待支出 7.07  万元,完成预算的 28.3 %,比上年决算减少 0.61 万元,主要原因为外来接待活动减少, 2015年接待212批次3352人,2016年少接待841301人。决算数小于预算数的主要原因外来接待活动减少使得支出减少。国内公务接待主要为保障活动用工作餐等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 128 批次, 2051人次,主要为接待保障活动用工作餐等。2016年未发生国(境)外公务接待费用。

 

江阴市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.34 万元,完成预算的 9.57 %,比上年决算减少 2 万元,主要原因为会议数减少,2015328个会议,2016年减少30个至298个。;决算数小于预算数的主要原因会议数减少发生的费用相应减少。2016 年度全年召开会议 298 个,参加会议 1491 人次。主要为召开创文明城市创优秀管理及内部业务部署等。

江阴市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.41 万元,完成预算的 3.83 %,比上年决算减少 21.18 万元,主要原因为2016年未有业务轮训活动,而2015年全员进行了执法技能提升的培训;决算数小于预算数的主要原因2016年未有业务轮训活动相应支出未发生。2016 年度全年组织培训 4 个,组织培训 55 人次。主要为培训机动中队新上岗人员。

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江阴市城市管理局2016年无政府性基金预算。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 987.45 万元,比2015年增加减少 149.59 万元,降低 13.15 %。主要原因是:2016年被装购置由于政府采购计划无法安排在本年招标,需结转至次年支付。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 94.95万元,其中:政府采购货物支出 94.95 万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆29辆,其中,一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车1辆、其他用车50辆,其他用车主要是执法执勤用两轮摩托车。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,如人员工资及社保、办公费、水电费、车辆运行维护等支出。

城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。如违建查处、广告管理、清理城市牛皮癣等费用。

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休职工)发放的提租补贴。

住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休职工)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

2016年度江阴市城市管理局部门决算

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况

第二部分 江阴市城市管理局2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

十三、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

第三部分  江阴市城市管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

江阴市城市管理局的主要职能有:

(一)贯彻执行党和国家关于城市管理行政执法工作的方针、政策和法律、法规、规章,拟订城市管理方面的规划和计划,组织领导、指导、检查、监督、实施全市城市管理执法工作。

(二)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,经政府批准强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

(三)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(四)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(五)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的部分行政处罚权。

(六)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权,对向大气排放有毒有害烟尘和气体的行政处罚权,对在公共场所焚烧杂物的行政处罚权。

(七)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的部分行政处罚权。

(八)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的部分行政处罚权。

(九)负责对流动售犬、违反携犬外出和遛犬规定,以及因养犬而破坏市容环境卫生等行为的查处工作;捕捉养犬重点管理区内的无主、遗弃的犬只,送交犬只留检所处理。

(十)参与城乡规划、园林绿化规划、市政公共设施、城市交通规划和市区消防设施规划及相关城市管理内容的建设规划的审议、论证。

(十一)统一办理在市区范围内设置临时摊点和亭棚、设置和发布户外广告、临时占用城市道路、城区饲养家禽家畜等许可事项。

(十二)在城市道路范围内,与公安部门、建设部门共同划定临时停车点、停车泊位。

(十三)负责城市建筑垃圾的处置、核准。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成情况

江阴市城市管理局2016年度部门决算包含了江阴市城市管理局机关、江阴市城市管理行政执法大队、江阴市特种垃圾处理站3家单位的收入和支出数据。

三、 2016年度主要工作完成情况

过去的一年,局党委团结带领全局上下,认真贯彻市委市政府决策部署和工作要求,紧紧围绕“创文创优”目标,牢牢把握“1310工程”重点,以民意引领工作,坚持“文明创建,城管先行”,市容秩序在有效治理中不断改善,城乡环境在综合整治中持续优化,社会管理在全民参与中初见成效。民主评议机关比去年上升两位,尤其是参评类别中市领导和各类代表评价比较高。“六化”渣土管理的做法上报工作信息获得副总理张高丽亲自批示,为此,江阴市委办专门发来贺电,为江阴城管在全国有影响打下了基础,全局信息工作获江阴市三等奖。

(一)引入治“警”理念强化城管队伍建设,队伍精神面貌有新变化。

引入治警理念强化城管队伍建设,真正把纪律、规矩挺在前面,把教育提醒做在前面,主动作为解难题,从严从实管队伍,一着不让抓整改,努力提升队伍建设和纪律作风建设水平。

1、抓好“两学一做”。为确保全局的学习教育工作有序开展,局党委根据自身工作特点,印制了近400份工作指南,建立局副科以上领导干部挂钩联系点制度,下基层讲党课24人次; 10-11月份在全局上下深入开展为期两个月的“两学一做暨纪律作风教育整顿”,严格落实“八个一”活动(召开一次纪律作风动员会、上好一堂纪律条规教育课、办好一次家属座谈会、开好一次岗位风险讨论会、排查一批重点关注对象、开展一次谈心交心活动、撰写一篇触及灵魂的心得体会、提交一篇务实可行的剖析整改报告)。基层站所标准化建设通过无锡市纪委、无锡市城管局考核验收,城中中队中队长徐达获评“无锡市十佳城管人,”单叶峰和李强获无锡“十佳城管人”提名奖,王纯洁获无锡市城管系统先进工作者,江阴市“法制故事大家讲”我局周益凯、浦红燕分别获三等奖,“两学一做”城北党支部党课课件获江阴市一等奖。评出“江阴十佳城管”、“江阴十佳城管协管”,城管局近几个月的工作成效,在市政府城建口1310工程”工作例会上多次受到市领导的肯定和表扬,在我市去年底召开的市委工作务虚会上,市委、市政府主要领导又对城管局的工作给予了高度的肯定。

2、强化队伍规范。全面开展实战练兵活动,先后组织了“执法业务知识竞赛”、“执法案卷制作评比”、“队列会操大比武”等活动广泛开展岗位练兵。在全面梳理现行制度规范的前提下,更新完善内部管理各项制度规范,并编印成册,全年查处行政案件45642件。加强规范城管队伍的建设管理,出台《江阴市城市管理局工作人员警示教育规定》和《江阴市城市管理局中层干部提醒谈话规定》。一年来陈飞、何金春、吴茂雨三名同志被党纪政纪处理,徐剑被黄牌警告,虞大军、吴茂雨两人被诫勉谈话。

3、强化效能追责。围绕“严己律人,纠防并举,服务全局,持之以恒”的纪检监察、督察队训,进一步加强局纪检监察、督察队伍建设,选调优秀的基层执法人员进纪检监察、督察队伍,主任科员协助纪委书记主抓纪检监察、督察队伍,去年八月份以来,发放督察通报13期,通报有纪律作风问题的人和事100余起,特别是在控违日常督察中发现了许多难以发现的隐患问题,为基层中队及时处置发挥了积极作用。完善并严格落实党风廉政主体责任和监督责任,细化党风廉政建设“五张清单”,健全“两个责任”办公室工作机制。按照“六项纪律”的要求,把顶风违纪抗“四风”作为纪律审查的重点,抓细抓小,抓实抓早,推动了作风建设常态长效。认真开展查处群众身边的不正之风和微腐败两个专项行动,切实履行好“一岗双责”,促进了队伍依法行政、履职尽责。

(二)、坚持以整开路,市容环境秩序有新突破。

1、优化机制,持续改善市容秩序。一是组建机动中队。从基层中队抽调45名“精兵强将”组建机动突击队,封闭培训上岗,充分发挥机动中队排头兵、尖刀队的作用,实行错时管理、弹性工作,运行四个多月来成效明显。以整开路,分类开展专项整治活动,督促规范影响人行道(盲道)早点摊1100余起,查处取缔180起;劝导驱离流动摊贩1904起,处罚622起,目前江阴主城区无证流动摊贩基本消失。二是实施城警联动。集中清理各类僵尸车420辆、工程运输黄标车130辆,加大对过境“黄砖车”的整治力度,查处各类不按规定停车行为29443起,其中严管路段11687起;江阴文明广场、大桥路彩云桥、江南农副产品批发市场等历史遗留问题得到彻底根治。三是建立“科队”挂钩结对。从去年9月份起,实施机关科室与基层中队挂钩结对,局机关、大队机关、指挥中心等9个科室部门、50名党员干部全部与主城区重点区域执法中队挂钩结对,局领导双休日带班一线督导,机关科室全体人员双休日每人1天时间到挂钩结对中队工作,进一步充实城区中队管理力量。四是强化几支队伍的规范管理。对服务外包的“牛皮癣”清理队伍、市容秩序辅助管理队伍、停车管理员队伍重新制定工作流程、修订考核标准、完善奖惩措施,大大提升了履职成效。

2、高压态势,持续推进违建治理。去年818日江阴全市城乡建设大会以来,坚决对新增违建“零容忍”,加强对水岸新都、锦绣庄园、阳光假日、弘建国际等重点违建区域的查处管控,全年拆除违法建设1300余起、15万平方米。9月份以来,完成新建小区验收34个,落实新建小区无违建责任书,发放“无违建小区创建”告知书2000余份,召开房产开发商和物业公司约谈会,新建小区成立5-6人物业专职巡查队伍,做到第一时间发现、第一时间制止、第一时间报告,真正实现了新建小区“零违建”。同时,切实发挥江阴市违法建设综治办的统筹协调、监督考核作用,多次召开违法建设处置联席会议,组织开展全市层面的专项督查,累计发送违建专题函告276份。

3、统筹组织,持续抓好环境综合整治。牢牢把握“九整治”、“三规范”、“一提升”关键要素,不断强化市级统筹,及时下达各部门年度931工作目标责任书。系统落实责任,明确整治要求,统筹化组织,项目化推进,确保了我市环境综合整治工作的顺利开展。2016年所有931项目已全部开工,24个项目已提前完成整治。

(三)、坚持“百姓城管”,基层基础管理有新提升。

“人民公安,百姓城管;公安治安,城管治乱”,努力打造一支“党委政府绝对放心,社会各界普遍认可,人民群众广泛赞誉”的江阴城管队伍,以有效化解城市管理中的薄弱问题和群众反映强烈的突出问题,不断赋予“百姓城管”新的内涵。

1、“城市啄木鸟”队伍日渐壮大。“城市啄木鸟”创新成果显著,队伍日渐壮大,全民参与城市管理的氛围浓厚。全年印发“城市啄木鸟”宣传折页3万余份,举办15次志愿者活动,开展“城市啄木鸟”培训宣讲活动25次,“城市啄木鸟”还“飞”出江阴,参加了江苏志愿者服务项目交流和省委宣传部举办的“百姓名嘴”“我与十三五”演讲,张喻燕获得二等奖。截止去年底,“城市啄木鸟”手机APP注册用户超三万人,上报有效案件5万余件。充分利用“文明江阴”微信公众号,江阴“百姓城管”微信公众号等新媒体方式每周发布“城市啄木鸟案例”,倡导市民文明生活,擦亮“城市啄木鸟”品牌,其“互联网+”“全民参与”的创新亮点在全省推广,共接待来自全国各地的考察代表团23个,接待访客520余人次。积极推动镇(街)二级平台建设,截止去年底,南闸、新桥二级平台通过验收,长泾、云亭、顾山、祝塘、华士已完成项目招投标,临港、璜土、月城、青阳上报初步方案。推动建立城管委议题报送机制,形成热点、难点问题协调处置台账,全年协调解决绮山备用水源地环境治理、南街污水外溢、高升大酒店违建等热难点问题19个,联动部门现场协调35次,形成专题报告4篇。积极推动“城市啄木鸟”运行效能纳入2016年度江阴市级机关工作目标绩效考核、2016年度镇(街道)绩效考核及文明创建“五个排名”考核,提高联动部门处置效能,实现啄木鸟案件办理流程更快捷、更高效。

2、稳步推进民生实事。全年受理“12345”投诉6848件,满意率100%,行政许可按时办结率100%充分挖掘可利用的停车资源,新增人行道临时机动车停车泊位1046个,改造低洼泥泞停车场1个,700余平方米,设置停车场收费亭18个,更新、增设主城区人行道护栏6000余米

3、积极完善“江阴标准”。去年8月份以来,梳理出台城市管理的江阴标准,如停车场“五统一”、门店管理“十不准”、工地管理“六个起来三个下去”、户外广告“六个到位”等,做到管理有标准、执法有依据、服务有目标。

第二部分 江阴市城市管理局2016年度部门决算表

具体公开表附后。

第三部分  江阴市城市管理局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市城市管理局2016年度收入、支出总计7948.99 万元,与上年相比收、支总计各增加 860.6万元,增长 12.14 %。主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。其中:

(一)收入总计 7948.99 万元。包括:

1.财政拨款收入 7814.75 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 1541.31 万元,增长 24.56 %。主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。

2.年初结转和结余 134.14 万元,主要为代扣款账户未结算资金。

(二)支出总计 7948.99 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0 万元,主要是“暨阳党建先锋行”基层党建示范点建设经费,用于基层中队的党建工作。与上年相比减少3万元,减少 100 %。主要原因是该笔党建经费是2015年一次性增加,2016年没有此项经费。

2.城乡社区支出 7012.82 万元,主要用于行政运行、城管执法专项、数字城管运行、特种垃圾管理运行等。与上年相比增加 895.38 万元,增长 14.64 %。主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。

3.节能环保支出 0 万元,主要用于城市环境综合整治引导资金,用于城市管理示范区的奖补。与上年相比减少 38   万元,减少 100 %。主要原因是2016年没有发生此项工作,故没有此项支出。

4.年末结转和结余 151.48 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要是监督指挥中心本年度预算安排的智慧城管项目需跨年度实施而使用的资金。

二、收入决算情况说明

江阴市城市管理局本年收入合计 7814.75 万元,其中:财政拨款收入 7814.75万元,占100%

三、支出决算情况说明

江阴市城市管理局本年支出合计 7797.41 万元,其中:基本支出 6885.51 万元,占 88.31 %;项目支出 911.9 万元,占 11.69 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市城市管理局2016年度财政拨款收、支总决算 7948.99 万元。与上年相比收、支总计各增加 860.6万元,增长 12.14 %。主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市城市管理局2016年财政拨款支出   7797.41万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 877.85 万元,增长 12.68 %。主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。

江阴市城市管理局2016年度财政拨款支出年初预算为      6881.59万元,支出决算为 7797.41 万元,完成年初预算的 133.08 %。决算数大于年初预算的主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。

其中:

(一)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为  5958.59万元,支出决算为 5980.79 万元,完成年初预算的 100.37 %。决算数大于预算数的主要原因是职务职级并行调整工资等。

2. 城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为  733万元,支出决算为 612.44万元,完成年初预算的 83.55 %。决算数小于年初预算的主要原因是部分专项未结束需结转至次年支付。

3. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 152.8万元,支出决算为 10.8万元,完成年初预算的 7.07%。决算数小于年初预算的主要原因是智慧城管信息化采购活动未结束需结转至次年支付。

4. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为697.68万元,支出决算为 408.79万元,完成年初预算的 58.59%。决算数小于年初预算的主要原因是智慧城管、步行街综合改等项目未结束需结转至次年支付。

(二)商业服务业等支出(类)

1.涉外发展服务业服务支出(款)其他涉外发展服务业服务支出(项)。年初预算为 4.61万元,支出决算为 4.61 万元,完成年初预算的 100 %

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 475.25万元,支出决算为475.25万元,完成年初预算的 100 %

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 103.99万元,支出决算为103.99万元,完成年初预算的 100 %

3.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 200.74万元,支出决算为200.74万元,完成年初预算的 100 %

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市城市管理局2016年度财政拨款基本支出 6885.51  万元,其中:

(一)人员经费 5798.36 万元。主要包括:基本工资730.36万元、津贴补贴2026.78万元、奖金1081.42万元、社会保障缴费228.85万元、绩效工资24.78万元、其他工资福利支出683.24万元、退休费90.79万元、抚恤金1.23万元、医疗费0.14万元、奖励金4.67万元、住房公积金475.25万元、提租补贴103.99万元、购房补贴200.74万元、其他对个人和家庭的补助支出146.12万元。

(二)公用经费 1103.23 万元。主要包括:办公费36.6万元、印刷费8.16万元、手续费0.04万元、水费5.24万元、电费96.47万元、邮电费20.48万元、物业管理费147.8元、因公出国(境)费用0.27万元、维修(护)费34.77万元、租赁费54.3万元、会议费1.34万元、培训费2.41万元、公务接待费7.07万元、专用材料费1.01万元、被装购置费41.67万元、劳务费14.45万元、委托业务费31.53万元、工会经费81.01万元、公务用车运行维护费83.53万元、其他交通费用190.98万元、其他商品和服务支出144.1万元、办公设备购置28.62万元、公务用车购置23.37万元、其他交通工具购置16.44万元、其他资本性支出15.49万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市城市管理局2016年一般公共预算财政拨款支出 7797.41 万元,与上年相比增加877.85 万元,增长 12.68 %。主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。江阴市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7015.73万元,支出决算为 7797.41 万元,完成年初预算的 111.42 %。决算数大于年初预算的主要原因是职务职级并行调整工资、新增项目支出等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 6885.51 万元,其中:

(一)人员经费 5798.36 万元。主要包括:基本工资730.36万元、津贴补贴2026.78万元、奖金1081.42万元、社会保障缴费228.85万元、绩效工资24.78万元、其他工资福利支出683.24万元、退休费90.79万元、抚恤金1.23万元、医疗费0.14万元、奖励金4.67万元、住房公积金475.25万元、提租补贴103.99万元、购房补贴200.74万元、其他对个人和家庭的补助支出146.12万元。

(二)公用经费 1103.23 万元。主要包括:办公费36.6万元、印刷费8.16万元、手续费0.04万元、水费5.24万元、电费96.47万元、邮电费20.48万元、物业管理费147.8元、因公出国(境)费用0.27万元、维修(护)费34.77万元、租赁费54.3万元、会议费1.34万元、培训费2.41万元、公务接待费7.07万元、专用材料费1.01万元、被装购置费41.67万元、劳务费14.45万元、委托业务费31.53万元、工会经费81.01万元、公务用车运行维护费83.53万元、其他交通费用190.98万元、其他商品和服务支出144.1万元、办公设备购置28.62万元、公务用车购置23.37万元、其他交通工具购置16.44万元、其他资本性支出15.49万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 4.88 万元,占“三公”经费的 4.11 %;公务用车购置及运行费支出 106.9  万元,占“三公”经费的 89.95 %;公务接待费支出 7.07     万元,占“三公”经费的 5.94 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 4.88 万元,完成预算的  100  %,比上年决算增加 4.88 万元,主要原因为上年无此项支出;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组(参团) 1个,累计 1 人次。开支内容主要为参加赴国外城市管理友好交流活动。

2.公务用车购置及运行费支出 106.9 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 23.37 万元,完成预算的 97.37 %,比上年决算减少 146.47 万元,主要原因为2015年车辆购置费为168.94万,主要是到期报废更新购置了8辆执法用皮卡和50辆执法用两轮摩托车;2016决算数小于预算数的主要原因通过政府采购平台进行协议供货的车辆价格较为优惠。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 2 辆,主要为城区中队两辆执法用皮卡车报废更新。

2)公务用车运行维护费决算支出 83.53 万元,完成预算的 69.81 %,比上年决算减 28.3 万元,主要原因为公车改革实有执法执勤车辆减少,201612月起公务用车核定使用数为29辆,比2015年少8辆;决算数小于预算数的主要原因公车改革执法执勤车辆减少后实际发生的车辆维护费减少,另外也加强了对业务用车的管理,车辆维护费用有所控制。公务用车运行维护费主要用于执法执勤车辆的保险、维修、油耗等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 29 辆。

3.公务接待费7.07万元。其中:

国内公务接待支出 7.07  万元,完成预算的 28.3 %,比上年决算减少 0.61 万元,主要原因为外来接待活动减少, 2015年接待212批次3352人,2016年少接待841301人。决算数小于预算数的主要原因外来接待活动减少使得支出减少。国内公务接待主要为保障活动用工作餐等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 128 批次, 2051人次,主要为接待保障活动用工作餐等。2016年未发生国(境)外公务接待费用。

江阴市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.34 万元,完成预算的 9.57 %,比上年决算减少 2 万元,主要原因为会议数减少,2015328个会议,2016年减少30个至298个。;决算数小于预算数的主要原因会议数减少发生的费用相应减少。2016 年度全年召开会议 298 个,参加会议 1491 人次。主要为召开创文明城市创优秀管理及内部业务部署等。

江阴市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.41 万元,完成预算的 3.83 %,比上年决算减少 21.18 万元,主要原因为2016年未有业务轮训活动,而2015年全员进行了执法技能提升的培训;决算数小于预算数的主要原因2016年未有业务轮训活动相应支出未发生。2016 年度全年组织培训 4 个,组织培训 55 人次。主要为培训机动中队新上岗人员。

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 4.88 万元,占“三公”经费的 4.11 %;公务用车购置及运行费支出 106.9  万元,占“三公”经费的 89.95 %;公务接待费支出 7.07     万元,占“三公”经费的 5.94 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 4.88 万元,完成预算的  100  %,比上年决算增加 4.88 万元,主要原因为上年无此项支出;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组(参团) 1个,累计 1 人次。开支内容主要为参加赴国外城市管理友好交流活动。

2.公务用车购置及运行费支出 106.9 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 23.37 万元,完成预算的 97.37 %,比上年决算减少 146.47 万元,主要原因为2015年车辆购置费为168.94万,主要是到期报废更新购置了8辆执法用皮卡和50辆执法用两轮摩托车;2016决算数小于预算数的主要原因通过政府采购平台进行协议供货的车辆价格较为优惠。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 2 辆,主要为城区中队两辆执法用皮卡车报废更新。

2)公务用车运行维护费决算支出 83.53 万元,完成预算的 69.81 %,比上年决算减 28.3 万元,主要原因为公车改革实有执法执勤车辆减少,201612月起公务用车核定使用数为29辆,比2015年少8辆;决算数小于预算数的主要原因公车改革执法执勤车辆减少后实际发生的车辆维护费减少,另外也加强了对业务用车的管理,车辆维护费用有所控制。公务用车运行维护费主要用于执法执勤车辆的保险、维修、油耗等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 29 辆。

3.公务接待费7.07万元。其中:

国内公务接待支出 7.07  万元,完成预算的 28.3 %,比上年决算减少 0.61 万元,主要原因为外来接待活动减少, 2015年接待212批次3352人,2016年少接待841301人。决算数小于预算数的主要原因外来接待活动减少使得支出减少。国内公务接待主要为保障活动用工作餐等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 128 批次, 2051人次,主要为接待保障活动用工作餐等。2016年未发生国(境)外公务接待费用。

 

江阴市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.34 万元,完成预算的 9.57 %,比上年决算减少 2 万元,主要原因为会议数减少,2015328个会议,2016年减少30个至298个。;决算数小于预算数的主要原因会议数减少发生的费用相应减少。2016 年度全年召开会议 298 个,参加会议 1491 人次。主要为召开创文明城市创优秀管理及内部业务部署等。

江阴市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.41 万元,完成预算的 3.83 %,比上年决算减少 21.18 万元,主要原因为2016年未有业务轮训活动,而2015年全员进行了执法技能提升的培训;决算数小于预算数的主要原因2016年未有业务轮训活动相应支出未发生。2016 年度全年组织培训 4 个,组织培训 55 人次。主要为培训机动中队新上岗人员。

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江阴市城市管理局2016年无政府性基金预算。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 987.45 万元,比2015年增加减少 149.59 万元,降低 13.15 %。主要原因是:2016年被装购置由于政府采购计划无法安排在本年招标,需结转至次年支付。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 94.95万元,其中:政府采购货物支出 94.95 万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆29辆,其中,一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车1辆、其他用车50辆,其他用车主要是执法执勤用两轮摩托车。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,如人员工资及社保、办公费、水电费、车辆运行维护等支出。

城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。如违建查处、广告管理、清理城市牛皮癣等费用。

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休职工)发放的提租补贴。

住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休职工)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

  • 收藏
  • 打印
  • 关闭

网站声明 |  网站地图

江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

苏ICP备05002806号  苏公网安备 32028102000565号 网站标识码:3202810016