第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）切实履行宏观调控职责。参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化，完善鼓励公益事业发展的财政政策建议。
（二）拟订和执行全市财政政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；起草财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的规范性文件，制定和执行财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理的政策规定；改革完善市对镇（街道）、开发园区财政管理体制，指导基层财政部门开展业务工作。
（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
（四）承担财政资金绩效管理的责任。建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制，负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理工作。
（五）负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据；管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
（六）组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购政策、制度并监督管理。
（七）负责各项市级财政专项资金的安排和监督管理。拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法；协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析，监督项目实施中资金的管理使用情况；监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；审核有关部门的财务决算。
（八）承担国有资产管理方面部门预算的有关工作；拟定行政事业单位国有资产配调配、使用、处置、收益管理等政策和制度；制定行政事业单位国有资产管理办法和清查登记办法，参与拟定企业国有资产管理相关制度；组织开展市级行政事业单位国有资产监督管理工作；制定市级行政事业单位资产配置、更新、报废标准，建立和完善资产管理信息系统；参与市级事业单位改制政策的制定并承担有关实施工作；负责财政公务仓管理工作。
（九）提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策建议；负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；贯彻落实基本建设财务制度；负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责财政性资金投资基本建设项目的概算、结算、竣工财务决算管理。
（十）制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发规划与项目管理；指导全市镇（街道）、开发园区财政建设工作。
（十一）管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，会同审核全市社会保险基金预决算草案。
（十二）执行国家和省关于内债、外债管理的方针政策、规章制度，制定有关配套性政策，防范财政风险；承担国外贷款管理有关工作。
（十三）组织拟订国有土地、户外广告、泊位等国有资源收益政策，参与国有土地、户外广告、泊位等国有资源使用政策的研究和制度改革；参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。
（十四）依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，依法管理和监督注册会计师行业及相关工作，指导和管理社会审计工作。
（十五）依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。
（十六）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训工作；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。
（十七）承办市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年是党的十九大召开之年。做好2017年的财政工作意义重大、责任重大。2017年财政预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻省市第十三次党代会精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局、“五大理念”和市委“六大战略”，坚持依法理财、科学理财、精细理财、透明理财，继续实施积极的财政政策，加快财税体制机制改革，推动供给侧结构性改革，降低企业税费负担，保障基本民生支出，着力转方式、补短板、防风险，不断完善现代公共财政制度，支持经济增长动力转换，为实现全市经济社会又好又快发展提供坚强保障。
2017年，面对经济下行压力、收入增长乏力、改革日趋深化新挑战，全市各级财政部门将紧紧围绕市委“六大战略”，认真做好财政预算工作。
(一)全力确保财政稳健运行
继续加强收入目标管理。落实目标责任制，强化收入征管，确保收入增幅保持在合理区间，为经济社会事业平稳健康可持续发展和全市“1310工程”建设提供有效支撑和资金保障。积极预防财政风险，及时解决经济和财政运行中可能出现的风险点，维护区域经济财政稳定安全运行。加强各镇街园区政府性债务管理，严控规模、严防风险、严肃纪律、严格责任，进一步规范政府投资预决算管理，落实债务限额管理制度。积极对上争取债券置换额度，切实优化债务结构。
（二）努力促进发展动力转换
大力支持产业强市战略。坚持精准施策，突出支持供给侧结构性改革为财政精准施策着力点，当好促转型的“助推器”，解决发展动力接续问题。按照“十三五”期间市财政安排总额100亿元产业强市发展资金总盘子的要求，科学安排、积极保障2017年度产业强市资金预算，加快项目申报，加快资金支出进度，支持企业项目建设，推动企业科技创新，优化企业发展环境，确保财政支持资金尽快流入实体经济之中，促进产业强市政策早见成效。坚决执行实体经济降成本政策，继续全面落实税收优惠、减免部分行政事业性收费、降低小微企业税费负担、清理规范涉企收费等政策举措，切实减轻实体经济企业负担。积极推广“PPP”发展模式，探索实施公共服务领域“PPP”发展模式，吸引更多民营资本投入。加强“营改增”税制改革政策成效分析，确保所有行业税负只减不增。
（三）聚力深化财政管理体制改革
调整完善新一轮市与镇街园区财政管理体制。根据全面营改增改革和中央地方收入划分过渡方案，待省新一轮财政管理体制改革方案出台后，要认真研究吃透省有关体制政策精神，并对上一轮我市财政管理体制效果进行评估分析，在此基础上形成我市新一轮市与镇街园区财政管理体制。新一轮体制调整，既要有利于增强市级调控能力，夯实市级推进重大项目实施、统筹区域发展及防范风险的能力基础，有利于激励引导镇街园区发展实体经济的导向，也要体现保民生、保运转、保基本公共服的财政兜底思维。要深入推进预决算公开，在公开“三公”经费预决算的同时，公开会议费、培训费预决算。各级部门和单位重点公开教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。要进一步提升镇街园区财政管理水平，按照预决算公开逐步向基层延伸的要求，确保数据的真实性和准确性。
（四）大力保障民生支出需求
优化财政支出结构，支持文化教育、社会保障、医疗卫生、社会养老等民生事业发展。突出重点“补短板”，解决公共财政缺位问题，进一步提高民生支出比重，切实提高人民群众获得感。践行绿色发展理念，提供绿色公共产品，加大生态环境、城市基础设施建设投入，综合利用节能减排、生态补偿等专项资金，推进生态保护。大力支持“1310工程”建设，保障滨江亲水、靓山亲山、江阴绿道、交通畅通等重点工程资金需求。扎实有效“保稳定”，积极筹措安排好居民养老、被征地农民养老、新农合人均筹资标准提高所需资金，进一步完善基本公共服务支出转移支付制度，保障基层基本运转和民生等刚性支出。
三、部门机构设置和所属单位情况
办公室（挂“人事教育科”牌子）、预算科、国库科、政府采购科、综合科（挂“非税收入征收管理科”牌子）、财政监督检查科、法规科、经济建设科、工贸发展科（挂“外经金融科”牌子）、教科文科（挂“行政政法科”牌子）、社会保障科、农业科（挂 “农业发展基金管理办公室”牌子）、基层财政管理科、会计科、绩效管理科、政府债务管理科、行政事业资产管理科。
另按有关规定设置纪检监察机构。
下属单位：江阴市财政预算审核中心、江阴市财政预算外资金管理结算中心、江阴市财政国库集中支付中心、江阴市财政稽查大队、江阴市财政信息中心、江阴市会计管理中心、江阴市市属集体资产管理办公室、江阴市董事监事（财务总监）管理中心。（注：2017年我市实施新一轮国资国企改革，单独组建成立市国资办，原财政局相关职责和人员划入国资办，撤销江阴市市属集体资产管理办公室、江阴市董事监事（财务总监）管理中心。由于国资办目前仍处于筹建阶段，尚未重新独立编制部门预算，人员工资、公用经费仍在原单位列支，经财政、国资协调，本次市财政局部门预算公开单位仍包含上述2个事业单位。）
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《关于编制2017年市本级预算的通知》（澄财预〔2016〕77号）的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合我局财政业务的实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2017年部门预算。
我局严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：
收入预算编制：严格按照国务院、省人民政府及财政厅、物价局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平，结合经济形势变化及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。
基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员实际情况核定；商品和服务支出按公用定额和单项定额标准等核定，车辆运行费用根据定额标准及厉行节约有关规定核定。
专项支出预算编制：根据市政府《关于加强财政预算管理的意见》（澄政发〔2012〕24号）、关于印发《江阴市市级财政项目绩效预算管理暂行办法》的通知（澄政发〔2010〕110号），结合2017年度的工作重点统筹安排。继续清理整合专项资金，细化预算编制。
第二部分 江阴市财政局2017年度部门预算表
江阴市财政局2017年收入支出预算总表
公开表一
单位：江阴市财政局 单位：万元
|
项 目 |
金 额 |
功能分类 |
经济分类 |
||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
||
|
一、财政拨款 |
4,101.63 |
一、一般公共服务 |
4,042.86 |
（一）基本支出 |
2,583.43 |
|
1、财政经常性拨款资金 |
2,583.43 |
二、国防支出 |
|
1、工资福利支出 |
1,901.95 |
|
2、财政专项拨款资金 |
1,518.20 |
三、公共安全支出 |
|
2、商品和服务支出 |
324.20 |
|
二、纳入预算管理的非税资金 |
263.00 |
四、教育支出 |
|
3、对个人和家庭的补助 |
348.38 |
|
三、政府性基金预算 |
|
五、科学技术支出 |
|
4、其他资本性支出 |
8.90 |
|
四、专户管理非税资金 |
|
六、文化体育及传媒支出 |
|
（二）项目支出 |
1,781.20 |
|
|
|
七、社会保障与就业支出 |
|
1、工资福利支出 |
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
2、商品和服务支出 |
1,770.70 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
3、对个人和家庭的补助 |
10.50 |
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
5、转移性支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
6、赠与 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
7、基本建设支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
8、其他资本性支出 |
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
9、其他支出 |
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
321.77 |
|
|
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、预备费 |
|
|
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当年收入合计 |
4364.63 |
当年支出合计 |
4,364.63 |
||
江阴市财政局2017年收入预算总表
公开表二
单位：江阴市财政局 单位：万元
|
项目名称 |
金 额 |
|
|
收入总计 |
4,364.63 |
|
|
一般公共预算资金 |
小计 |
4,364.63 |
|
财政经常性拨款资金 |
2583.43 |
|
|
财政专项资金收入 |
1518.20 |
|
|
纳入预算管理的非税资金收入 |
263.00 |
|
|
政府性基金 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
|
专户管理教育收费 |
|
|
|
其他非税收入 |
|
|
|
其他资金 |
小计 |
|
|
事业收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
债务资金(银行贷款) |
|
|
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
|
其中:动用上年结转和结余资金 |
|
|
江阴市财政局2017年部门支出预算总表
公开表三
单位：江阴市财政局 单位：万元
|
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
|
4364.63 |
2583.43 |
1,781.20 |
|
|
江阴市财政局2016年度公共财政拨款收支预算总表
公开表四
单位名称：江阴市财政局 单位：万元
|
收入预算 |
支出预算 |
||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
|
一、一般公共预算 |
4364.63 |
一、基本支出 |
2583.43 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
1781.20 |
|
三、专户管理资金预算 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
|
收入合计 |
4364.63 |
支出合计 |
4364.63 |
江阴市财政局2017年公共预算财政拨款支出预算表
公开表五
单位：江阴市财政局 单位：万元
|
项目 |
合计 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
|
|
|
合 计 |
4,364.63 |
|
201 |
一般公共服务 |
4,042.86 |
|
20106 |
财政事务 |
4,042.86 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,277.38 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1,208.50 |
|
2010650 |
事业运行 |
984.28 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
572.70 |
|
221 |
住房保障支出 |
321.77 |
|
22102 |
住房改革支出 |
321.77 |
|
2210201 |
住房公积金 |
182.01 |
|
2210202 |
提租补贴 |
65.68 |
|
2210203 |
购房补贴 |
74.08 |
江阴市财政局2017年财政拨款基本支出预算表
公开表六
单位：江阴市财政局 单位：万元
|
项 目 |
基本支出预算安排数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合 计 |
2,583.43 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,907.10 |
|
30101 |
基本工资 |
294.27 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.43 |
|
30103 |
奖金 |
292.54 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
380.98 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.15 |
|
30107 |
绩效工资 |
881.13 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.60 |
|
302 |
商品和服务支出 |
319.05 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
14.00 |
|
30231 |
车辆经费 |
2.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
75.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
226.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
348.38 |
|
30301 |
离休费 |
19.45 |
|
30302 |
退休费 |
4.86 |
|
30305 |
生活补助 |
0.30 |
|
30311 |
住房公积金 |
182.01 |
|
30312 |
提租补贴 |
65.68 |
|
30313 |
购房补贴 |
74.08 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
8.90 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.90 |
江阴市财政局2017年政府性基金支出预算表
公开表七
单位：江阴市财政局 单位：万元
|
项 目 |
合 计 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
|
|
合 计 |
|
0 |
江阴市财政局2017年一般公共预算支出预算表
公开表八
单位：江阴市财政局 单位：万元
|
项 目 |
合 计 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
|
|
|
合 计 |
4,364.63 |
|
201 |
一般公共服务 |
4,042.86 |
|
20106 |
财政事务 |
4,042.86 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,277.38 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1,208.50 |
|
2010650 |
事业运行 |
984.28 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
572.70 |
|
221 |
住房保障支出 |
321.77 |
|
22102 |
住房改革支出 |
321.77 |
|
2210201 |
住房公积金 |
182.01 |
|
2210202 |
提租补贴 |
65.68 |
|
2210203 |
购房补贴 |
74.08 |
江阴市财政局2017年一般公共预算基本支出预算表
公开表十
单位：江阴市财政局 单位：万元
|
项 目 |
基本支出预算安排数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合 计 |
2,583.43 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,907.10 |
|
30101 |
基本工资 |
294.27 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.43 |
|
30103 |
奖金 |
292.54 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
380.98 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.15 |
|
30107 |
绩效工资 |
881.13 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.60 |
|
302 |
商品和服务支出 |
319.05 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
14.00 |
|
30231 |
车辆经费 |
2.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
75.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
226.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
348.38 |
|
30301 |
离休费 |
19.45 |
|
30302 |
退休费 |
4.86 |
|
30305 |
生活补助 |
0.30 |
|
30311 |
住房公积金 |
182.01 |
|
30312 |
提租补贴 |
65.68 |
|
30313 |
购房补贴 |
74.08 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
8.90 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.90 |
江阴市财政局2017年一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十
单位：江阴市财政局 单位：万元
|
项目 |
基本支出预算安排数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合 计 |
324.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
5.15 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.15 |
|
302 |
商品和服务支出 |
319.05 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
14.00 |
|
30231 |
车辆经费 |
2.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
75.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
226.35 |
江阴市2017年单位“三公”经费预算支出明细表
公开表十一
单位：江阴市财政局 单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费用支出 |
公务接待费用支出 |
会议费 |
培训费 |
备 注 |
|
|
运行费用 |
购置费用 |
||||||
|
23.2 |
|
2.70 |
|
8.50 |
7.00 |
5.00 |
参加省厅、无锡组织的业务培训 |
江阴市财政局2017年政府采购预算表
公开表十二
单位：江阴市财政局 单位：万元
|
采购品目 大类 |
专项名称 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总 计 |
|
|
|
合 计 |
|
461.9 |
|
A02010601 |
办公设备购置 |
打印设备 |
协议供货 |
1.9 |
|
A02010104 |
办公设备购置 |
台式计算机 |
批量采购 |
2.8 |
|
A02010105 |
办公设备购置 |
便携式计算机 |
批量采购 |
4.2 |
|
C0201 |
公共财政网上办公平台一体化项目 |
软件开发服务 |
集中采购 |
103 |
|
C0805 |
市级财政项目绩效评价专项资金 |
资产及其他评估服务 |
|
350 |
第三部分 江阴市财政局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2017年部门预算的通知》（澄财预〔2017〕6号）填列。
江阴市财政局2017年度收入、支出预算总计4364.63万元，与上年相比收、支预算总计各增加358.88万元，增长8.96%。主要原因是机关事业单位养老保险改革实施新政策，养老保险缴费按单位部分20%的缴费比例编入部门预算；票据印刷工本费增加；新增全市财政系统业务培训经费。
其中：
（一）收入预算总计4364.63万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计4101.63万元。
其中，一般公共预算收入预算4101.63万元，与上年相比增加361.88万元，增长9.68%。主要原因是机关事业单位养老保险改革实施新政策，养老保险缴费按单位部分20%的缴费比例编入部门预算、票据印刷工本费增加、新增全市财政系统业务培训经费。
2．财政专户管理资金收入预算总计263万元。与上年相比减少3万元，减少1.13%。主要原因是会计从业资格考试专项经费减少。
（二）支出预算总计4364.63万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出4042.86万元，主要用于市财政局行政机关及下属事业单位开展财政事务发生的支出。与上年相比增加353.92万元，增长9.59%。主要原因是机关事业单位养老保险改革实施新政策，养老保险缴费按单位部分20%的缴费比例编入部门预算；票据印刷工本费增加；新增全市财政系统业务培训经费。
2．住房保障（类）支出321.77万元，主要用于是财政局行政机关及下属事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴支出。与上年相比增加4.96万元，增长1.57%。主要是在职人员、退休人员增减变动。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
江阴市财政局本年收入预算合计4364.63万元，其中：一般公共预算收入4364.63万元，占100%；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
江阴市财政局本年支出预算合计4364.63万元，其中：
基本支出2583.43万元，占59.19%；
项目支出1781.20万元，占40.81%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。江阴市财政局2017年度财政拨款收、支总预算4364.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加358.88万元，增长8.96%。主要原因是机关事业单位养老保险改革实施新政策，养老保险缴费按单位部分20%的缴费比例编入部门预算；票据印刷工本费增加；新增全市财政系统业务培训经费。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
江阴市财政局2017年财政拨款预算支出4364.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加358.88万元，增长8.96%。主要原因是机关事业单位养老保险改革实施新政策，养老保险缴费按单位部分20%的缴费比例编入部门预算、票据印刷工本费增加、新增全市财政系统业务培训经费。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．财政事务（款）行政运行（项）支出1277.38万元，与上年相比增加66.64万元，增长5.50%。主要原因是机关事业单位养老保险改革实施新政策，养老保险缴费按单位部分20%的缴费比例编入部门预算。
2．财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出1208.5万元，与上年相比增加73.9万元，增长6.51%。主要原因是票据印刷工本费增加；新增全市财政系统业务培训经费。
3、财政事务（款）事业运行（项）支出984.28万元，与上年相比增加206.63万元，增长26.57%。主要原因是机关事业单位养老保险改革实施新政策，养老保险缴费按单位部分20%的缴费比例编入部门预算。
4、财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出572.70万元，与上年相比增加532.70万元，增长1331.75%。主要原因是公共财政网上办公平台一体化项目功能分类由信息化建设（项）变为其他财政事务支出（项）。
5、财政事务（款）信息化建设（项）支出0万元，与上年相比减少525.95万元，减少100%，主要原因是目功能分类由信息化建设（项）变为其他财政事务支出（项）。
（二）住房保障支出（类）
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出182.01万元，与上年相比增加1.95万元，增长1.08%。主要原因是在职人员、离退休人员增减变动。
2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出65.68万元，与上年相比增加0.6万元，增长0.92%。主要原因是在职人员、离退休人员增减变动。
3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出74.08万元，与上年相比增加2.41万元，增长3.36%。主要原因是在职人员、离退休人员增减变动。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江阴市财政局2017年度财政拨款基本支出预算2583.43万元，其中：
（一）人员经费2255.48万元。主要包括：基本工资294.27万元、津贴补贴45.43万元、奖金292.54万元、社会保障缴费380.98万元、伙食补助费5.15万元、绩效工资881.13万元、其他工资福利支出7.60万元、离休费19.45万元、退休费4.86万元、生活补助0.30万元、住房公积金182.01万元、提租补贴65.68万元、购房补贴74.08万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。
（二）公用经费327.95元。主要包括：水费1万元、电费14万元、车辆经费2.7万元、其他交通费用75万元、其他商品和服务支出226.35万元、办公设备购置8.9万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表为空
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
江阴市财政局2017年一般公共预算财政拨款支出预算4364.63万元，与上年相比增加358.88万元，增长8.96%。主要原因是机关事业单位养老保险改革实施新政策，养老保险缴费按单位部分20%的缴费比例编入部门预算；票据印刷工本费增加；新增全市财政系统业务培训经费。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江阴市财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2583.43万元，其中：
（一）人员经费2255.48万元。主要包括：基本工资294.27万元、津贴补贴45.43万元、奖金292.54万元、社会保障缴费380.98万元、伙食补助费5.15万元、绩效工资881.13万元、其他工资福利支出7.60万元、离休费19.45万元、退休费4.86万元、生活补助0.30万元、住房公积金182.01万元、提租补贴65.68万元、购房补贴74.08万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。
（二）公用经费327.95元。主要包括：水费1万元、电费14万元、车辆经费2.7万元、其他交通费用75万元、其他商品和服务支出226.35万元、办公设备购置8.9万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出324.20万元，比2016年减少19.48万元，降低5.67%。主要原因是公务用车制度改革，公务员公务交通补贴减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
江阴市财政局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出2.7万元，占“三公”经费的24.11%；公务接待费支出8.5万元，占“三公”经费的75.89%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费预算支出2.7万元。其中：公务用车运行维护费预算支出2.7万元，本年数与上年预算数一致。
2．公务接待费预算支出8.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩公用接待费用。
江阴市财政局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7万元，本年数小于上年预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩会议费用。
江阴市财政局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，主要用于支付参加条线部门组织的培训费用。本表反映的培训费仅仅包括在单位公用经费列支的培训费。今年，我局在单位专项中另外安排了全市财政系统业务培训经费25万元。
十二、江阴市财政局2017年政府采购预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的政府采购经费情况。
2017年本部门政府采购预算支出461.9万元，比2016年增加90.21万元，增长24.27%。主要原因是公共财政网上办公平台一体化项目、市级财政项目绩效评价专项资金单位专项增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
