2017年度江阴市粮食局部门预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能。

1、保障全市粮食供应安全，承担粮食市长负责制下有关粮食流通的具体实施工作。拟订全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划；提出全市粮食流通体制改革方案，推动国有粮食企业改革；提出全市现代粮食流通产业发展规划并组织实施。

2、组织实施国家和省、市粮食流通法律法规。起草地方粮食流通和地方储备粮油管理的规范性文件，并依法监督执行。

3、负责全市粮食市场监测预警和应急保供。贯彻执行国家粮食流通购销政策，组织开展政策性粮食收购，指导全市粮食购销和产销衔接；协同有关部门落实粮食信贷资金政策，规范粮食风险基金的使用；负责驻军部队、赈灾救助等特需粮食供应；负责粮食收储、消费、价格、质量等信息的发布；承担粮食流通统计工作。

4、负责地方储备粮油管理。拟订地方储备粮油规模、品种、总体布局方案并监督实施；提出地方粮油储备及收储、动用地方储备粮油的建议；组织实施中央、省、市各级储备粮油的库存、质量及安全的各项管理工作；组织实施粮食仓储、加工设施的建设规划工作。

5、依法开展全市粮食流通监督检查。监督检查地方粮油储备的数量、质量、储存安全；监督检查全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生；受理并依法处置有关粮油质量安全的投诉，根据国家要求对粮食收购资格进行检查。

6、负责全市粮食流通的行业指导。培育、发展和完善粮食市场体系；指导行业科技创新和成果推广工作；指导推动粮食产业化经营和粮食龙头企业建设；开展行业对外交流与合作。

7、指导全市粮食财务审计管理工作。负责对市级储备粮的财务、会计工作进行监督检查；负责市级储备粮的利息和费用补贴的拨付及管理；负责对直属单位国有资产和国家投资项目专项资金使用的监督管理，确保国有资产保值增值。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

营销手段改进传统的营销模式，努力提高产品营销的组织化程一是粮食储备突出规范、增效。加强地方储备粮管理，完善粮油储备制度，确保储备粮数量真实、质量良好、管理规范。加强地方储备粮管理制度建设，创新储备粮轮换运作机制，提高地方储备粮运作效率，实现企业增效与储备安全共赢。

二是粮食购销突出增量、保供。发展壮大粮食产业，提高国有企业的购销比例，提高购销大户的购销比例，提高市场在总量中的购销比例，推动江阴粮食经济向集约化、规模化发展。严格落实国家粮食收购政策，支持粮食企业积极开展外购外销、外购内销，加大对苏北、东北粮的外购力度，满足全市市场需求。

三是粮库建设突出科技、示范。加快仓储基础设施改造升级，完成青阳粮库建设工程和陆桥粮库改建工程的竣工验收及结算审计工作，提高全市粮食仓储管理水平。配置先进适用的粮仓机械设备，建设符合国家标准要求的检化验室，应用机械通风、粮情检测、环流熏蒸、低温干燥等先进储粮技术，进一步提高储粮保鲜能力，实现绿色储粮。

四是应急保供突出布局、实际。加强粮食应急网络建设，全面构建粮食应急保供新体系，增强粮食供应紧张应急预案的针对性和可操作性。完善粮食应急供应网点，通过增设网点、完善布局、扩大店面等方式，提高粮食应急供应能力，确保居民口粮的应急供应。

五是市场管理突出监管、秩序。做好全市质量监测集中化工作，根据《粮食流通管理条例》等法律法规规章，制定和完善有关市场管理制度，规范和约束粮油经营企业的经营行为。推进粮食质量检验检测能力建设，严格政策性粮食供应、粮食出库销售等环节的粮食质量安全监管，防止不合格粮食流向市场。

六是企业管理突出效益、规范。转变经营策略，加强企业内部管理，努力在扩大市场、扩大经营量上下工作，提高国有粮食经济实力。企业要把分析市场、研究市场、开拓市场作为企业长期战略，增强粮食经营的经济效益。更新营销观念，充分运用信息技术和现代度。

七是队伍建设突出能力、德才。实施人才兴粮战略，大力加强粮食行政管理人才、企业经营管理人才、专业技术人才和高技能人才队伍建设，加强青年人才创新能力、经营能力、管理能力、改革能力、领导能力等5个方面的培养，助推粮食行业发展。加快建立和完善人才激励机制，搭建锻炼平台，健全选拔机制，健全校训机制，创造平等机会，选拔一批德才兼备的优秀人才。

八是机关建设突出作风、效能。深入开展调查研究，切实解决好群众关心的热点、难点问题，提高服务群众、服务基层、服务发展的能力和水平。组织开展争先创优活动，进一步提高社会满意度，提高服务农民质量，市场监管保持领先，权力运行做到规范合理，创新争优进一步深化，机关运转合规高效。

九是党建工作突出创建、提升。深入开展创先争优活动，发挥党员干部先锋模范作用，建立健全表彰机制、民主体制、用人机制、监管机制，弘扬新风正气，把粮食队伍打造成和谐、战斗的团队。切实转变工作作风，严格执行厉行节约各项规定，建设人民满意部门。

十是群团工作突出活动、和谐。加强粮油科普知识宣传，提升市民粮油质量鉴别能力，引导市民合理消费，努力营造全社会节约粮食、珍惜粮食的良好风尚。通过服务载体和服务水平的提高，增强粮食工作的社会效能，提高全社会对粮食安全和粮食行业发展的满意度。

三、部门机构设置和所属单位情况。

江阴市粮食部门包括两个单位：江阴市粮食局（以下简称粮食局）和江阴市粮油行政执法监察大队（以下简称执法大队）。粮食局主管全市粮食工作，编制人数19人，实际在职人数22人，经费渠道为市财政全额拨款。执法大队为全额拨款事业单位，编制人数7人，实际在职人数6人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据江阴市财政局《关于编制2017年市本级预算的通知》（澄财预〔2016〕77号）的要求，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合我局粮食工作任务和目标，按照新《预算法》的编制原则，完整、规范编制部门收支预算，强化预算约束，严格预算执行，健全管理机制，加大监控力度，科学编制预算。

收入支出预算严格按照市财政局标准测算编制。基本支出预算编制：人员经费按单位人员实际情况核定；商品和服务支出按照市财政局下发的综合定额和单项定额标准核定。专项支出预算编制：根据省财政厅印发的《江苏省省级预算管理暂行办法》的通知、《江苏省省级项目库管理办法（试行）》的通知，结合我局行政事业单位2017年粮食工作重点以及相关政策依据编制。

第二部分   2017年度部门预算情况说明

一、2017收入支出预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2017年部门预算的通知》（澄财预〔2017〕6号）填列。

江阴市粮食局2017年度收入预算总计963.17万元、支出预算总计963.17万元，与上年相比收、支预算总计各减少111.69万元，减少10.39%。主要原因是2017年预算中对个人和家庭的补助—退休费（退休金和退休人员生活性补贴不需要填列）仅仅列支了退休人员的交通补贴。其中：

（一）收入预算总计963.17万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计963.17万元。

（1）一般公共预算收入预算847.70万元，与上年相比减少114.69万元，减少11.92%。主要原因是2017年预算退休费里仅填列退休人员的交通补贴。

（2）财政专项拨款资金收入预算115.47万元，与上年相比增加3万元，增长2.67%。主要原因是本单位2017年预算里粮油信息预警系统管理经费增加预算3万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有。

（二）支出预算总计963.17万元。包括：

1．住房保障（类）支出109.96万元，主要用于市粮食局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、缴纳的新职工购房补贴的支出。与上年相比增加0.46万元，增长0.42%。主要原因是工资调整，计提基数变化。

2．粮油物资储备（类）支出853.21万元，主要用于市粮食局机关及事业单位按照国家有关规定支出的粮油物资储备相关资金。与上年相比减少112.15万元，减少11.62%。主要原因是2017年预算退休费里仅填列退休人员的交通补贴。

3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是收支预算平衡。

此外，基本支出预算数为847.70万元。与上年相比减少114.69万元，减少11.92%。主要原因是2017年预算退休费里仅填列退休人员的交通补贴。

项目支出预算数为115.47万元。与上年相比增加3万元，增长2.67%。主要原因是本单位2017年预算里粮油信息预警系统管理经费增加预算3万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年收入支出预算总表》收入数一致。

江阴市粮食局本年收入预算合计963.17万元，其中：

财政经常性拨款963.17万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图

 

 

 

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年支出预算总表》支出数一致。

江阴市粮食局本年支出预算合计963.17万元，其中：

基本支出847.7万元，占88.01%；

项目支出115.47万元，占11.99%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年财政拨款收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

江阴市粮食局2017年度财政拨款收入总预算963.17万元，支出总预算963.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少111.69万元，减少10.39 %。主要原因是2017年预算退休费里仅填列退休人员的交通补贴。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江阴市粮食局2017年财政拨款预算支出963.17万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少111.69万元，减少10.39%。主要原因是2017年预算退休费里仅填列退休人员的交通补贴。

其中：

（一）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出59.55万元，与上年相比增加0.02万元，增长0.03%。主要原因是主要原因是工资调整，计提基数变化。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出39.55万元，与上年相比增加0.44万元，增长1.13%。主要原因是主要原因是工资调整，计提基数变化。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出10.86万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有变化。

（二）粮油物资储备支出（类）

1．粮油事务（款）行政运行（项）支出617.08万元，与上年相比减少137.84万元，减少18.26%。主要原因是2017年预算退休费里仅填列退休人员的交通补贴。

2．粮油事务（款）粮食信息统计（项）支出9.03万元，与上年相比增加3万元，增加49.75%。主要原因是本单位2017年预算里粮油信息预警系统管理经费增加预算3万元。

3．粮油事务（款）事业运行（项）支出120.66万元，与上年相比增加22.69万元，增加23.16%。主要原因是事业单位工资福利支出增加。

4．粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）支出106.44万元，与上年相比增加0万元，减少0%。主要原因是与上年相同。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江阴市粮食局2017年度财政拨款基本支出预算847.70万元，其中：

（一）人员经费749.32万元。主要包括：基本工资96.13万元、津贴补贴12.24万元、奖金86.02万元、社会保障缴费117.88万元、绩效工资270.11、离休费46.66万元、退休费5.22万元、医疗费4.60万元、住房公积金59.55万元、提租补贴39.55万元、购房补贴10.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费98.38万元。主要包括：车辆经费4.28万元、其他交通费用25.8万元、其他商品和服务支出68.3万元。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《2017年部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江阴市粮食局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有。

（按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江阴市粮食局2017年一般公共预算财政拨款支出预算      963.17万元，与上年相比减少111.69万元，减少10.39%。主要原因是2017年预算退休费里仅填列退休人员的交通补贴。

其中：

（一）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出59.55万元，与上年相比增加0.02万元，增长0.03%。主要原因是工资调整，计提基数变化。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出39.55万元，与上年相比增加0.44万元，增长1.13%。主要原因是工资调整，计提基数变化。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出10.86万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有变化。

（二）粮油物资储备支出（类）

1．粮油事务（款）行政运行（项）支出617.08万元，与上年相比减少137.84万元，减少18.26%。主要原因是2017年预算退休费里仅填列退休人员的交通补贴。

2．粮油事务（款）粮食信息统计（项）支出9.03万元，与上年相比增加3万元，减少49.75%。主要原因是本单位2017年预算里粮油信息预警系统管理经费增加预算3万元。

3．粮油事务（款）事业运行（项）支出120.66万元，与上年相比增加22.69万元，增加23.16%。主要原因是事业单位工资福利支出增加。

4．粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）支出106.44万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是与去年相同。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江阴市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算847.70万元，其中：

（一）人员经费749.32万元。主要包括：基本工资96.13万元、津贴补贴12.24万元、奖金86.02万元、社会保障缴费117.88万元、绩效工资270.11万元、离休费46.66万元、退休费5.22万元、医疗费4.60万元、住房公积金59.55万元、提租补贴39.55万元、购房补贴10.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费98.38万元。主要包括：车辆经费 4.28万元、其他交通费用25.80万元、其他商品和服务支出68.30万元。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出98.38万元，比2016年减少18.81万元，降低16.05 %。主要原因是：交通费补贴下调。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

支出主要包括商品和服务支出项下：车辆经费4.28、其他交通费用25.8、其他商品和服务支出68.3万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江阴市粮食局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出2.70万元，占“三公”经费的27.84%；公务接待费支出7.00万元，占“三公”经费的72.16 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因这两年都没有预算发生额。

2．公务用车购置及运行费预算支出2.70万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因这两年都没有预算发生额。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.70万元，本年数等于上年预算数。

3．公务接待费预算支出7.00万元，本年数等于上年预算数。

江阴市粮食局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.00万元，本年数等于上年预算数。

江阴市粮食局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.00万元，本年数等于上年预算数。

 

附件：预算公开表1-12

                                  江阴市粮食局

                                   2017-2-13