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信息索引号 014040636/2017-00004 生成日期 2017-02-08 公开日期 2017-02-08
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市科学技术局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 组配 财政信息
主题(一级) 科技、教育 主题(二级) 科技 体裁 其他
关键词 科学,技术,机关,文件 文件下载

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内容概述
江阴市科学技术局2017年部门预算公开

江阴市科学技术局2017年部门预算公开

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)贯彻国家、省关于科技、专利及相关知识产权工作的法规和方针政策,并结合本市实际,组织拟订和实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策措施及管理办法。

(二)组织制定全市科技发展规划、五年计划和年度计划;管理科技三项费和科技创新资金;会同有关部门综合运用财政、金融、税收等经济手段,加强对科技工作的宏观调控。

(三)负责各类科技计划工作。组织实施全市应用基础研究、863计划、支撑计划、高新技术研究、农业科技、社会发展民生科技、软科学研究,火炬、星火、新产品研制、重大科技成果推广等科技计划。

(四)受国家、省的委托,管理江阴市国家火炬计划高性能合金材料基地、风电装备特色产业基地、火炬计划软件产业基地、扬子江科技企业加速器;省高新技术产业开发园、传感网科技产业园、低碳科技产业园;国家可持续发展示范区、省现代农业科技示范园;国家863计划、支撑计划、新材料成果转化基地、江阴沿江国家新材料产业带,指导科技创业服务中心、重点实验室、中试基地、工程技术研究中心、院士工作站等创新基地建设,并组织实施科技园区、创新基地的科技进步工作。

(五)负责管理全市科技成果的推广和技术市场工作。负责技术市场的管理和政策措施的制定工作;负责科技成果转化的实施和科技成果的鉴定、推广工作,组织协调政产学研合作工作,“三创载体”规划建设工作;负责专利法的实施监督检查及专利成果管理工作;负责科技保密、知识产权发展规划和保护工作;配合法院和仲裁机构做好技术纠纷案的认定工作。

(六)根据国家、省、市科技奖励政策和市委、市政府关于科技奖励工作意见,负责组织实施有关科技奖励、考核工作。扎口对镇(街道)和开发园区科技进步考核,科教兴市战略目标、科技园区(基地)和各开发园区科技创新目标管理考核工作。

(七)会同有关部门组织实施我市国际科技合作、交流、考察、培训等有关事项;归口管理技术进出口工作。

(八)负责各类科研开发机构的审批和日常管理工作;扎口管理软科学研究、科技信息、科技培训、科技咨询业等工作,指导服务业科技发展工作,会同有关部门做好科技人才管理工作。

(九)指导市机关有关部门、各镇(街道)的科技管理工作,协同有关部门推动各行业的科技进步。

(十)负责对全市高新技术企业、民营科技企业、现代农业企业的业务指导工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务

2017年是党的十九大召开之年,是江阴撤县建市30周年,也是全面落实市十三次党代会部署的开局之年,做好科技创新工作意义重大。为全面落实2017年科技创新工作各项目标任务,推动全市科技工作再上新台阶.

(一)工作目标

2017年科技工作目标任务是:高新技术产业产值占规模以上工业产值的比重超45%,全社会研发经费支出占GDP的比重超3%,新认定省高新技术企业100家,新认定省民营科技企业100家,万人发明专利拥有量达18件,实施重点产学研合作项目60项,引进两院院士5

(二)工作任务

1着力培育壮大战略性新兴产业。本着有限目标、重点突破的原则,瞄准未来战略需求,2017年重点在石墨烯、微电子、机器人、北斗导航、现代中药及生物技术等领域,启动实施一批重点科技研发计划专项,引导企业突破一批产业前瞻性技术,支撑形成一批高价值知识产权和战略性新产品,抢占未来产业发展制高点。

2加快推进传统产业转型升级。充分发挥国家金属制品工程中心、毛纺工程中心、船舶材料质量检验中心和国家高性能合金材料产业基地、风电装备特色产业基地等国家级平台优势,重点在战略性新材料、高效新能源及节能环保装备、汽车、绿色船舶及轨道交通装备、高端机械制造及智能制造、生物医药及医疗器械等领域实施一批科技成果转化计划专项,加强产业关键共性技术研发,集成推进一批创新水平高、产业带动性强、具有自主知识产权的成果转化和产业化,培育一批创新型产业集群,引领和支撑我市主导优势产业跨越发展。

3进一步加大高新技术企业培育力度。加大高新技术企业培育力度,出台《江阴市科技型中小企业认定管理办法》,建立科技型中小企业数据库,大力发展“铺天盖地”的科技型中小企业,形成高企后备梯队。建立高新技术企业培育库和全市高新技术企业服务平台,推动“小升高”“小升规”,培育“科技小巨人”企业,加快实现“裂变式”发展。同时集聚资源、集中力量,推动规上高新技术企业专利、研发机构、产学研合作“三个全覆盖”,不断增强企业持续创新能力,加快培育和打造一批占据主导地位、具备先发优势的创新型领军企业。2017年,力争新认定省高新技术企业100家,民营科技企业100家。

4加快提升企业研发机构层次。支持企业承担国家重点实验室、国家技术创新中心、国家工程技术研究中心和省级工程技术研究中心等平台建设任务,支持企业联合高校院所共建院士工作站、研究生工作站、重点实验室、工程技术研究中心等研发机构,切实增强企业技术创新能力。实施高端研发机构集聚计划,鼓励支持海外知名大学、研发机构、跨国公司等在我市设立全球性或区域性研发中心、技术转移中心,支持我市企业设立或并购境外研发机构,就地消化吸收国际先进技术,增强企业国际竞争力。

5深入推进产学研协同创新。做优做强区域产学研战略合作联盟服务平台,充分发挥合作联盟和科技镇长团等平台的桥梁纽带作用,多层次开展产学研合作,促进创新资源双向开放流动,增强企业协同创新能力,加速打通科技成果转化通道。按照“走出去、请进来”的双向对接方式,每月开展一次细分专业领域的成果展示、学习培训、互访交流、互动对接等产学研活动。2017年实施重点产学研合作项目60项。

6积极实施知识产权示范工程。以建设国家知识产权示范城市为契机,加快实施高价值专利培育计划完善专利资助政策,引导企业不断提升知识产权创造质量。实施专利导航试点工程,在我市绿色船舶产业、智慧能源、金属新材料等领域开展专利预警分析,加快形成与产业格局有效匹配的专利布局。组建知识产权保护联盟,加快形成多元化的知识产权纠错应对和维权援助机制。2017年全市力争发明专利申请量超5000件,万人发明专利拥有量超18件。

7、大力推进“暨阳英才”计划。聚焦“高、精、尖、缺”,坚持“实用管用”导向,加大各类创新创业人才引进、培养力度,不断优化江阴人才结构。全面推进“高层次人才集聚计划”,大力引进诺奖得主、“两院”院士、“千人计划”专家、省“双创”人才等全球高端科技人才,充分发挥顶尖人才的引领效应。深入开展海外博士江阴行、“两院”院士江阴行、教授博士柔性进企业等活动,以兼职兼薪、特聘顾问等方式吸引高层次人才来澄开展人才智力服务。同时探索建立专业人才培养基地,建立产学研用结合的协同育人机制,壮大企业实用型人才队伍。2017年全市新引进两院院士5名。

8聚力构建重大创新载体平台。着力构建一批产业创新载体,重点围绕我市特色优势产业,扶持建立一批行业龙头骨干企业为主导的产业技术创新联盟、产业技术研究院,促进产业链和创新链融合发展。2017年力争组建江阴市级产业技术创新联盟2个,产业技术研究院2个。着力构建一批公共服务平台,加快建设一批技术交易服务平台,促进科技成果规范有序交易流转。着力推进专业化、个性化、特色化的新型众创空间建设,加快创新载体平台在各镇(街)的建设布局,大力发展农村科技服务超市、星创天地等农业公共创新服务平台,探索建设一批具有明确产业定位和文化内涵的科技特色小镇。2017年力争新建众创空间和星创天地5家,农村科技服务超市2家。

9不断创新科技金融合作。继续深入推进科技信贷工作,充分发挥资金池风险补偿效应,积极向合作银行推荐成长型科技企业,最大力度支持中小企业创新发展,为科技型中小微企业营造良好的融资环境,年内力争科技风险补偿贷款突破5亿元。同时加强与合作银行的贷前调查和贷后管理。进一步完善股权投资管理,探索股权市场化风险投资,探索与有关银行的投贷联动试点,加快形成以政府投资为引导、企业投入为主体,政府资金与社会资金、股权融资与贷款融资有机结合的多元化科技金融体系。

10着力实施科技兴农惠民工程。深入推动实施农村科技服务超市信息化建设,打通我市科技服务超市与省总店的信息化网络通道。进一步推动“星创天地”建设,为更多的大学生、科技特派员及职业农民回乡创业提供平台。重点围绕百姓关注的慢性病防治、智慧养老、水环境治理和大气治理等方面,组织实施一批民生科技示范项目、社会发展重点项目和软科学研究项目,全面提升科技服务民生的能力和水平。

11全力打造创新生态系统。全面落实省政府科技创新“40条”和市产业强市“30条”、科技创新“20条”等文件精神,建立覆盖企业初创、成长、发展等不同阶段的政策支持。全面落实高新技术企业税收优惠政策和研发费加计扣除政策,引导激励企业加大研发投入,全年落实兑现科技优惠政策超8亿元。加大力度挖掘培育项目源,完善科技计划项目储备库,加强对上级科技计划项目的争取和后续跟踪管理。2017年争取无锡市级以上各类科技项目300项。积极举办科技节、知识产权宣传周、“双创”活动周、创新创业大赛等活动,在江阴全市上下营造浓郁的创新文化氛围。

三、部门机构设置和所属单位情况

(一)部门机构设置

1、办公室

2、发展计划科

3、高新技术科

4、社会发展科

5、科技管理科(挂“专利科”牌子)

(二)部门预算单位构成情况

纳入2017年度江阴市科学技术局部门预算编制范围的独立核算单位共3个,分别是局机关、下属事业单位——江阴市生产力促进中心(全额拨款)和江阴市科技活动中心(差额拨款)。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

为深入实施创新驱动发展战略,扎实推进科技创新工程,全面贯彻落实市委市政府确定的科技创新战略目标任务,参考上年度预算执行情况,根据年度预算收入增减因素和所属事业单位发展需要和市财力保障水平,编制2017年度本部门收入和支出预算。

(一)收入预算编制计划

所属事业单位行政事业性收费非税收入按照财政物价部门核定的项目和标准,根据前三年收入数额,结合经济形势、政策调整等因素综合考虑,合理编制收入计划数。

(二)基本支出预算编制

基本支出预算包括人员支出和日常公用经费支出预算,其编制及测算的数据基础根据所属预算单位的预算基础信息库。人员支出预算主要依据国家、省、市有关人员、工资等政策规定和基础信息库各类人员信息数据据实核定;日常公用经费支出预算就是商品服务支出,商品服务支出根据市财政核定支出定额标准和编制内在职人数来核定。

(三)项目支出预算编制

项目支出预算实行项目库管理,单位结合以前年度项目执行情况及事业发展目标需要等编制项目支出预算。

单位预算编制坚持以收定支,收支平衡、统筹兼顾、保障重点的原则。支出预算的各支出项目分别对应收入预算中相应的经费来源,保证收支平衡。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  江阴市科学技术局2017年度部门预算表

 

2017年收入支出预算总表

公开表1                                                                                                            单位:万元

收入来源

支出预算

行次

  

行次

功能分类

行次

经济分类

  

   

1

一、财政拨款

1,162.42

23

一、一般公共服务

 

44

(一)基本支出

1,038.20

2

    1、财政经常性拨款资金

980.14

24

二、国防支出

 

45

1、工资福利支出

780.58

3

    2、财政专项拨款资金

182.28

25

三、公共安全支出

 

46

2、商品和服务支出

130.19

4

二、纳入预算管理的非税资金

58.06

26

四、教育支出

 

47

3、对个人和家庭的补助

127.43

5

三、政府性基金预算

 

27

五、科学技术支出

1,110.54

48

4、其他资本性支出

 

6

四、专户管理非税资金

 

28

六、文化体育及传媒支出

 

49

(二)项目支出

182.28

7

 

 

29

七、社会保障与就业支出

 

50

1、工资福利支出

 

9

 

 

30

八、医疗卫生与计划生育支出

 

51

2、商品和服务支出

182.28

10

 

 

31

九、节能环保支出

 

52

3、对个人和家庭的补助

 

11

 

 

32

十、城乡社区支出

 

53

4、对企事业单位的补贴

 

12

 

 

33

十一、农林水支出

 

54

5、转移性支出

 

13

 

 

34

十二、交通运输支出

 

55

6、赠与

 

14

 

 

35

十三、资源勘探信息等支出

 

56

7、基本建设支出

 

15

 

 

36

十四、商业服务业等支出

 

57

8、其他资本性支出

 

16

 

 

37

十五、国土海洋气象等支出

 

58

9、其他支出

 

17

 

 

38

十六、住房保障支出

109.94

59

 

 

18

 

 

39

十七、粮油物资储备支出

 

60

 

 

19

 

 

40

十八、预备费

 

61

 

 

20

 

 

41

十九、其他支出

 

62

 

 

21

 

 

42

 

 

63

 

 

22

当年收入合计

1220.48

43

当年支出合计

1,220.48


2017年收入预算总表

公开表2                                                                                                             单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1,220.48

一般公共预算资金

小计

1,220.48

财政经常性拨款资金

980.14

财政专项资金收入

182.28

纳入预算管理的非税资金收入

58.06

政府性基金

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 


2017部门支出预算总表

公开表3                                                                                                           单位:万元

主管单位

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

**

1

2

3

4

5

合计

1220.48

1038.2

182.28

 

 

江阴市科学技术局

1220.48

1038.2

182.28

 

 

 

 

 

 


2017财政拨款收支预算总表

公开表4                                                                                                          单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

1

2

3

4

一、一般公共预算

1220.48

一、基本支出

1038.20

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

182.28

三、专户管理资金预算

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

1220.48

支出合计

1220.48

 


2017公共预算财政拨款支出预算表

公开表5                                                                                                           单位:万元

主管单位

项目

合计

功能科目代码

功能科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

1,220.48

江阴市科学技术局

 

 

1,220.48

 

206

 科学技术支出

1,110.54

 

20601

  科学技术管理事务

463.42

 

2060101

   行政运行

463.42

 

20699

  其他科学技术支出

647.12

 

2069901

   科技奖励

 

 

2069999

   其他科学技术支出

647.12

 

221

 住房保障支出

109.94

 

22102

  住房改革支出

109.94

 

2210201

   住房公积金

65.72

 

2210202

   提租补贴

20.78

 

2210203

   购房补贴

23.44

 


2017财政拨款基本支出预算表

公开表6                                                                                                           单位:万元

主管单位

项目

基本支出预算安排数

科目编码

科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

1,038.20

江阴市科学技术局

301

工资福利支出

788.90

 

 30101

 基本工资

126.34

 

 30102

 津贴补贴

12.82

 

 30103

 奖金

111.24

 

 30104

 社会保障缴费

183.48

 

 30106

 伙食补助费

8.32

 

 30107

 绩效工资

334.10

 

 30199

 其他工资福利支出

12.60

 

302

商品和服务支出

121.87

 

 30205

 水费

3.00

 

 30206

 电费

7.00

 

 30231

 车辆经费

8.22

 

 30239

 其他交通费用

27.66

 

 30299

 其他商品和服务支出

75.99

 

303

对个人和家庭的补助

127.43

 

 30302

 退休费

12.79

 

 30307

 医疗费

4.25

 

 30311

 住房公积金

65.72

 

 30312

 提租补贴

20.78

 

 30313

 购房补贴

23.44

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.45


2017政府性基金支出预算表

公开表7                                                                                                           单位:万元

主管单位

项目

合计

功能科目代码

功能科目名称

**

1

2

3

本表无数据

 

 


2017一般公共预算支出预算表

公开表8                                                                                                       单位:万元

主管单位

项目

合计

功能科目代码

功能科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

1,220.48

江阴市科学技术局

 

 

1,220.48

 江阴市科学技术局

 206

 科学技术支出

1,110.54

  江阴市科学技术局

  20601

  科学技术管理事务

463.42

   江阴市科学技术局

   2060101

   行政运行

463.42

  江阴市科学技术局

  20699

  其他科学技术支出

647.12

   江阴市科学技术局

   2069999

   其他科学技术支出

647.12

 江阴市科学技术局

 221

 住房保障支出

109.94

  江阴市科学技术局

  22102

  住房改革支出

109.94

   江阴市科学技术局

   2210201

   住房公积金

65.72

 

   2210202

   提租补贴

20.78

 

   2210203

   购房补贴

23.44

 


2017一般公共预算基本支出预算表

公开表9                                                                                                           单位:万元

主管单位

项目

基本支出预算安排数

科目编码

科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

1,038.20

江阴市科学技术局

301

工资福利支出

788.90

 

 30101

 基本工资

126.34

 

 30102

 津贴补贴

12.82

 

 30103

 奖金

111.24

 

 30104

 社会保障缴费

183.48

 

 30106

 伙食补助费

8.32

 

 30107

 绩效工资

334.10

 

 30199

 其他工资福利支出

12.60

 

302

商品和服务支出

121.87

 

 30205

 水费

3.00

 

 30206

 电费

7.00

 

 30231

 车辆经费

8.22

 

 30239

 其他交通费用

27.66

 

 30299

 其他商品和服务支出

75.99

 

303

对个人和家庭的补助

127.43

 

 30302

 退休费

12.79

 

 30307

 医疗费

4.25

 

 30311

 住房公积金

65.72

 

 30312

 提租补贴

20.78

 

 30313

 购房补贴

23.44

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.45


2017一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表10                                                                                                         单位:万元

主管单位

项目

基本支出预算安排数

科目编码

科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

130.19

江阴市科学技术局

301

工资福利支出

8.32

 

 30106

 伙食补助费

8.32

 

302

商品和服务支出

121.87

 

 30205

 水费

3.00

 

 30206

 电费

7.00

 

 30231

 车辆经费

8.22

 

 30239

 其他交通费用

27.66

 

 30299

 其他商品和服务支出

75.99


2017年江阴市单位“三公”经费预算支出明细表

公开表11                                                                                                         单位:万元

主管单位

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费用支出

公务接待

费用支出

会议费

培训费

备注

运行费用

购置费用

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

72

 

7.00

 

25.00

20.00

20.00

 

江阴市科学技术局

72

 

7.00

 

25.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 


2017政府采购预算表

公开表12                                                                                                          单位:万元

主管单位

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

  

**

1

2

3

4

5

6

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 


第三部分2017年度江阴市科学技术局部门预算情况说明

 

一、收支预算总表情况说明

江阴市科学技术局2017年度收入、支出预算总计1220.48万元,与上年相比收、支预算总计各减少92.23万元,减少7.03 %,主要原因是有些项目支出纳入政府专项,不再列入本部门预算支出。其中:

(一)收入预算总计1220.48万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1162.42万元。

1)财政经常性拨款资金收入预算总980.14万元,与上年相比增加96.53万元,增长10.92 %,主要原因是政策性调资,各单位人员费用增加,相应增加基本支出预算。

2)财政专项拨款资金收入预算总计182.28万元。与上年相比减少167.72万元,减少47.92%,主要原因是有些项目支出纳入政府专项,不再列入本部门预算支出。

2.纳入预算管理的非税资金收入预算总计58.06万元。与上年相比减少21.04万元,减少26.6%,主要原因是因政策性等原因导致非税收入减少。

(二)支出预算总计1220.48万元。包括:

1.科学技术(类)支出1110.54万元,主要用于科学技术方面的支出。与上年相比减少88.16万元,减少7.35%,主要原因是有些项目支出纳入政府专项,不再列入本部门预算支出。

2.住房保障(类)支出109.94万元,主要用于单位的住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少4.07万元,减少3.57%,主要原因是单位在职人员调动退休减少。

此外,基本支出预算数为1038.2万元。与上年相比增加75.49   万元,增长7.84%,主要原因是政策性调资,各单位人员费用增加,相应增加基本支出预算。

项目支出预算数为182.28万元。与上年相比减少167.72万元,减少47.92%,主要原因是有些项目支出纳入政府专项,不再列入本部门预算支出。

二、收入预算情况说明

江阴市科学技术局2017年度收入预算合计1220.48万元,其中:一般公共预算收入1220.48万元,占100%

1:收入预算图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

江阴市科学技术局2017年度支出预算合计1220.48万元,其中:

基本支出1038.2万元,占85.06%

项目支出182.28万元,占14.94%

2:支出预算图

 

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收支预算总表情况说明

江阴市科学技术局2017年度财政拨款收入预算1220.48万元,支出总预算1220.48  万元,其中:基本支出1038.2万元、项目支出182.28万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少92.23 万元,减少7.03 %,主要原因是有些项目支出纳入政府专项,不再列入本部门预算支出。

五、财政拨款支出预算表情况说明

江阴市科学技术局2017年度财政拨款预算支出1220.48万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少92.23万元,减少7.03%,主要原因是有些项目支出纳入政府专项,不再列入本部门预算支出。

其中:

(一)科学技术支出(类)

1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出463.42万元,与上年相比减少15万元,减少3.14%,主要原因是人员退休减少科学技术管理事务支出。

2.其他科学技术(款)其他科学技术(项)支出647.12万元,与上年相比减少73.16万元,减少10.16%,主要原因是有些项目支出纳入政府专项,不再列入本部门预算支出。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出65.72万元,与上年相比增加1.31万元,增长2.03%,主要原因是住房公积金增加。

2.住房改革(款)提租补贴(项)支出20.78万元,与上年相比减少10.96万元,减少34.53 %,主要原因是提租补贴减少。

3.住房改革(款)购房补贴(项)支出 23.44万元,与上年相比增加5.58万元,增长31.24%,主要原因是新职工购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

江阴市科学技术局2017年度财政拨款基本支出预算1038.2万元,其中:

(一)人员经费916.33万元。主要包括:基本工资126.34万元、津贴补贴12.82万元、奖金111.24万元、社会保障缴费183.48万元、伙食补助费8.2万元、绩效工资334.1万元、其他工资福利支出12.6万元、退休费12.79万元、医疗费4.25万元、住房公积金65.72万元、提租补贴20.78万元、购房补贴23.44万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。

(二)公用经费121.87万元。主要包括:水费3万元、电费7万元、车辆经费8.22万元、其他交通费用27.66万元、其他商品和服务支出75.99万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

江阴市科学技术局2017年度政府性基金支出预算支出 0  万元,同上年。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

江阴市科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出预算1220.48万元,与上年相比减少92.23万元,减少7.03%,主要原因是有些项目支出纳入政府专项,不再列入本部门预算支出。其中:

(一)科学技术支出(类)

1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出463.42万元,与上年相比减少15万元,减少3.14%,主要原因是人员退休减少科学技术管理事务支出。

2.其他科学技术(款)其他科学技术(项)支出647.12万元,与上年相比减少73.16万元,减少10.16%,主要原因是有些项目支出纳入政府专项,不再列入本部门预算支出。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出65.72万元,与上年相比增加1.31万元,增长2.03%,主要原因是住房公积金增加。

2.住房改革(款)提租补贴(项)支出20.78万元,与上年相比减少10.96万元,减少34.53 %,主要原因是提租补贴减少。

3.住房改革(款)购房补贴(项)支出 23.44万元,与上年相比增加5.58万元,增长31.24%,主要原因是新职工购房补贴增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

江阴市科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1038.2 万元,其中:

(一)人员经费916.33万元。主要包括:基本工资126.34万元、津贴补贴12.82万元、奖金111.24万元、社会保障缴费183.48万元、伙食补助费8.2万元、绩效工资334.1万元、其他工资福利支出12.6万元、退休费12.79万元、医疗费4.25万元、住房公积金65.72万元、提租补贴20.78万元、购房补贴23.44万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。

(二)公用经费121.87万元。主要包括:水费3万元、电费7万元、车辆经费8.22万元、其他交通费用27.66万元、其他商品和服务支出75.99万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

江阴市科学技术局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出 130.19 万元,其中:伙食补助费8.32万元、水费3万元、电费7万元、车辆经费8.22万元、其他交通费用27.66万元、其他商品服务支出75.99万元,比2016年增加6.65万元,增长5.38 %,主要原因是公用经费增加等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

江阴市科学技术局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  7  万元,占“三公”经费的21.88%;公务接待费支出25万元,占“三公”经费的78.12 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,本年数与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出  7  万元。其中:

公务用车运行维护费预算支出  7  万元,本年数大于上年预算数的主要原因下属事业单位公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费预算支出25万元,本年数大于上年预算数的主要原因公务接待人次增加。

江阴市科学技术局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出20万元,本年数小于上年预算数的主要原因落实中央八项规定,严格会议制度,压缩会议费用预算。

江阴市科学技术局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元,本年数与上年数相同。

十二、政府采购预算表

江阴市科学技术局2017年度政府采购预算为零。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位项目。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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