江阴市安全生产监督管理局2017年度
部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、组织起草全市安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划。指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督检查市政府有关部门和各镇（街道）、开发区、临港新城安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
4、依法承担全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
5、负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的相关管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6、拟订工矿商贸行业地方安全生产标准和规程并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
7、负责组织市安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织对安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
8、负责指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
9、负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；承担相关建设项目的安全设施设计审查和竣工验收工作。
10、组织指导全市安全生产宣传教育工作，组织全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；承担特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训、考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
11、指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。会同有关部门承担国家注册安全工程师执业资格考试的相关工作。
12、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
13、组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作。组织开展安全生产方面的国际、国内交流与合作。
14、加强对全市安全生产工作综合监督管理和指导协调职责。
15、加强对有关部门和各镇（街道）、开发区、临港新城安全生产监督检查职责。
16、承担市政府安全生产委员会的日常工作。
17、承办市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1、工作目标
确保不发生重特大安全生产事故，坚决遏制较大及有影响的安全生产事故发生；确保安全生产事故指标控制在事故指标之内；确保安全生产事故起数和死亡人数继续实现“双下降”。
2、主要工作任务
工作任务：
推进市政府安委会框架下的安全生产专门委员会建设，修订目标管理考核办法，突出重点工作和任务的落实，提升属地监管责任落实的主动性。深入开展落实企业主体责任专项行动，落实重点行业领域企业负责人约谈制度和安全生产“黑名单”制度，完善安全生产诚信约束机制。
二、坚持依法治安，全力维护安全生产法治秩序
加强依法监管，严格按照法定职责履职。对取消、下放、移交的行政许可事项，要加强事中、事后监管。努力改进完善监管与执法有效衔接的工作机制。进一步强化两法衔接，突出重点、精准执法，加强对重点行业、重大危险源、重大工伤事故、职业病危害防治不到位和不履行主体责任的企业的监管监察。加强监察执法的规范化建设，配齐配强市、镇、村三级安监队伍，强化管理、培训和考核，真正做到行为规范化、过程透明化和程序合法化，确保公开、公正、廉洁执法。
三、突出问题导向，全面完善事故防控体系建设
全面开展安全风险排查分析，建立存在较大安全风险的清单和台账，实行分类分级管控，加强风险管控和治理。进一步深化重点行业领域治理，以危化品、冶金煤气、高温熔融金属吊运、涉爆粉尘、有限空间、喷涂作业以及涉氨等危险化学品使用场所、检维修、动火作业等较大风险作业为重点，深入开展专项整治和安全生产大检查，督促企业严格落实隐患排查、整改、消除主体责任。
四、夯实基层基础，切实提升本质安全水平
扎实推进规上企业、高危企业安全生产标准化提档升级，加快小微企业创建标准化步伐。坚持管安全生产必须管职业健康，探索安全生产和职业健康一体化管理，加强职业病危害防治，强化职业健康基础监督管理。利用“安全生产月”、“安康杯”、“安全冬训”等平台载体，充分发挥电视、报纸以及微信平台、手机报等媒体作用，加大安全生产法、江苏省安全生产条例等普法宣传力度，开展事故警示教育，宣传安全理念和安全常识。组织全市第二届应急技能运动会，通过以赛促训，提升企业应急能力。推进沿江危险化学品应急救援基地建设，依托企业建设市级应急救援专业骨干队伍。建立应急物资储备制度，加强应急物资和紧急运输能力储备，完善应急救援协调联动机制。
五、完成市委、市政府下达的其他重点工作任务
三、内设机构及下属单位
1、内设机构：
办公室（信息科、安全生产应急救援科、行政许可服务科）、政策法规科、危险化学品安全监督管理科、安全监督管理科、公共安全监督管理科、职业安全健康监督管理科。
另按有关规定设置纪检监察机构。
2、下属参照公务员管理事业单位：江阴市安全生产监察大队。
3、人员情况：目前全局在职行政编制19人，行政退休2人；在职参照公务员管理事业编制46人，事业退休2人；合同制职工21人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
安全生产工作涉及我市经济社会发展安全与稳定的大局，根据国家、省、市的要求，多次召开江阴市人民政府协调会议明确安全生产工作有关经费问题。
编制预算的依据：
1、《中华人民共和国安全生产法》
2、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）
3、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
4、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发【2015】20号）第十七条，各市、县级人民政府要通过探索实行派注执法、跨区域执法、委托执法和政府购买服务等方式，加强和规范乡镇（街道）及各类经济开发区安全生产监管执法工作。
第二十条，建立现场执法全过程记录制度，2017年底前，所有执法人员配备使用便携式移动执法终端，切实做到严格执法、科学执法、文明执法。
5、国家安全监管总局关于印发《国家安全生产监管信息平台总体建设方案》的通知（安监总规划【2015】6号）以数据为核心，依托国家电子政务外网构建灵活、高效的数据共享交换平台，实现国家安全监管总局与省级安全监管部门、国务院安委会有关成员单位之间的数据交换和共享。
6、国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理体系示范试点专区建设方案的通知（安委办函【2016】22号）江苏省江阴市列入全国隐患排查治理体系试点。重点工作任务：⑴摸清企业底数，注册入网管理。⑵优化信息系统，完善网络平台。⑶加强制度建设，健全标准清单。⑷落实企业责任，照单排查隐患。⑸开展考核评估，推动差异化监管。
7、《江苏省安全生产条例》第二章第32条规定“县级以上地方人民政府应当增加安全生产投入，设立安全生产专项资金，用于安全生产宣传教育、应急救援、事故调查处理、危及公共安全的重大危险源和重大事故隐患整改以及配备必要的安全生产监督管理装备设施等。安全生产专项资金列入同级财政预算。
8、《无锡市生产安全事故报告和调查处理暂行办法》第18条规定：“市、市（县）、区人民政府应当设立事故调查专项费用，用于支付事故调查的相关费用”。
9、江阴市人民政府《关于进一步加强基层安全生产监管体系建设的意见》（澄政发【2012】159号）
10、江阴市发展和改革委员会《关于江阴市安全生产监督管理局安全监管智能一体化系统建设项目的批复》（澄发改投【2012】170号）。
11、澄政协纪（2007）72号会议纪要：根据国家安监总局（2007）15号文件第三项第4款规定：“各级安全监管监察机构要建立学习培训专项经费，纳入本单位经费预算，保证学习培训的需要”。
12、澄政专纪（2008）76号专题会议纪要：从2009年起，每年安排专家组工作经费20万元，列入市政府安委会工作经费预算。
13、澄政办发（2007）21号
每年由市安委会牵头组织应急救援演练活动；组织相关人员学习和掌握预案；督促生产经营单位依法成立应急救援队伍，定期展开演练，确保在紧急情况下能够按照预案的要求，有条不紊地开展应急救援工作。
14、《江阴市生产经营单位安全生产分类分级管理办法》（澄政发【2013】8号）。
15、《江阴市安全生产事故隐患排查治理自查自报及跟踪督查工作管理办法》（澄政必【2013】9号）。
第二部分 江阴市安全生产监督管理局2017年度部门预算表
根据《江阴市财政局关于下达2017年部门预算的通知》（澄财预[2017]6号）填列2017年度单位部门预算表。
（一）收入支出预算总表
|
|
|
2017 |
年收入支出预算总表 |
|
|
|||||||||
|
单位：江阴市安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入来源 |
支出预算 |
|||||||||||||
|
行次 |
项 目 |
金 额 |
行次 |
功能分类 |
行次 |
经济分类 |
||||||||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
|||||||||||
|
1 |
一、财政拨款 |
2,208.32 |
23 |
一、一般公共服务 |
|
44 |
（一）基本支出 |
1,464.86 |
||||||
|
2 |
1、财政经常性拨款资金 |
1,464.86 |
24 |
二、国防支出 |
|
45 |
1、工资福利支出 |
1,018.15 |
||||||
|
3 |
2、财政专项拨款资金 |
743.46 |
25 |
三、公共安全支出 |
|
46 |
2、商品和服务支出 |
231.26 |
||||||
|
4 |
二、纳入预算管理的非税资金 |
|
26 |
四、教育支出 |
|
47 |
3、对个人和家庭的补助 |
207.11 |
||||||
|
5 |
三、政府性基金预算 |
|
27 |
五、科学技术支出 |
|
48 |
4、其他资本性支出 |
8.34 |
||||||
|
6 |
四、专户管理非税资金 |
|
28 |
六、文化体育及传媒支出 |
|
49 |
（二）项目支出 |
743.46 |
||||||
|
7 |
|
|
29 |
七、社会保障与就业支出 |
|
50 |
1、工资福利支出 |
|
||||||
|
9 |
|
|
30 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
51 |
2、商品和服务支出 |
737.55 |
||||||
|
10 |
|
|
31 |
九、节能环保支出 |
|
52 |
3、对个人和家庭的补助 |
|
||||||
|
11 |
|
|
32 |
十、城乡社区支出 |
|
53 |
4、对企事业单位的补贴 |
|
||||||
|
12 |
|
|
33 |
十一、农林水支出 |
|
54 |
5、转移性支出 |
|
||||||
|
13 |
|
|
34 |
十二、交通运输支出 |
|
55 |
6、赠与 |
|
||||||
|
14 |
|
|
35 |
十三、资源勘探信息等支出 |
2,010.30 |
56 |
7、基本建设支出 |
|
||||||
|
15 |
|
|
36 |
十四、商业服务业等支出 |
|
57 |
8、其他资本性支出 |
5.91 |
||||||
|
16 |
|
|
37 |
十五、国土海洋气象等支出 |
|
58 |
9、其他支出 |
|
||||||
|
17 |
|
|
38 |
十六、住房保障支出 |
198.02 |
59 |
|
|
||||||
|
18 |
|
|
39 |
十七、粮油物资储备支出 |
|
60 |
|
|
||||||
|
19 |
|
|
40 |
十八、预备费 |
|
61 |
|
|
||||||
|
20 |
|
|
41 |
十九、其他支出 |
|
62 |
|
|
||||||
|
21 |
|
|
42 |
|
|
63 |
|
|
||||||
|
22 |
当年收入合计 |
2208.32 |
43 |
当年支出合计 |
2,208.32 |
|||||||||
（二）收入预算总表
|
|
2017年收入预算总表 |
|
|
单位： |
江阴市安全生产监督管理局 |
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
|
收入总计 |
2,208.32 |
|
|
一般公共预算资金 |
小计 |
2,208.32 |
|
财政经常性拨款资金 |
1464.86 |
|
|
财政专项资金收入 |
743.46 |
|
|
纳入预算管理的非税资金收入 |
|
|
|
政府性基金 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
|
专户管理教育收费 |
|
|
|
其他非税收入 |
|
|
|
其他资金 |
小计 |
|
|
事业收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
债务资金(银行贷款) |
|
|
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
|
其中:动用上年结转和结余资金 |
|
|
（三）支出预算总表
|
|
2017 |
部门支出预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
主管单位 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
2208.32 |
1464.86 |
743.46 |
|
|
|
江阴市安全生产监督管理局 |
2208.32 |
1464.86 |
743.46 |
|
|
（四）财政拨款收支预算总表
|
|
2017财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位名称: |
江阴市安全生产监督管理局 |
|
单位：万元 |
|
|
收入预算 |
支出预算 |
|||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
||
|
项目名称 |
金额 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算 |
2208.32 |
一、基本支出 |
1464.86 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
743.46 |
|
|
三、专户管理资金预算 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
|
|
收入合计 |
2208.32 |
支出合计 |
2208.32 |
|
（五）财政拨款支出预算表
|
|
公共预算财政拨款支出预算表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
主管单位 |
项目 |
合计 |
||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
|||
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
2,208.32 |
|
|
江阴市安全生产监督管理局 |
|
|
2,208.32 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,010.30 |
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
2,010.30 |
|
|
|
2150601 |
行政运行 |
492.40 |
|
|
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
468.00 |
|
|
|
2150606 |
应急救援支出 |
117.00 |
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
932.90 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
198.02 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
198.02 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
115.05 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
29.60 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
53.37 |
|
（六）财政拨款基本支出预算表
|
|
2017财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
主管单位 |
项目 |
基本支出预算安排数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
1,464.86 |
|
江阴市安全生产监督管理局 |
301 |
工资福利支出 |
1,018.15 |
|
|
30101 |
基本工资 |
181.19 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.53 |
|
|
30103 |
奖金 |
161.90 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
175.04 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
362.73 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
92.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
231.26 |
|
|
30205 |
水费 |
0.12 |
|
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
13.00 |
|
|
30231 |
车辆经费 |
15.54 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
36.90 |
|
|
30284 |
商品和服务支出定额 |
162.70 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
207.11 |
|
|
30302 |
退休费 |
3.02 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.82 |
|
|
30307 |
医疗费 |
3.65 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
115.05 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
29.60 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
53.37 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.60 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
8.34 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
8.34 |
（七）政府性基金支出预算表
|
2017 |
政府性基金支出预算表 |
||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
主管单位 |
项目 |
合计 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
（八）一般公共预算支出预算表
|
2017 |
一般公共预算支出预算表 |
||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
主管单位 |
项目 |
合计 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
2,208.32 |
|
江阴市安全生产监督管理局 |
|
|
2,208.32 |
|
江阴市安全生产监督管理局 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,010.30 |
|
江阴市安全生产监督管理局 |
21506 |
安全生产监管 |
2,010.30 |
|
江阴市安全生产监督管理局 |
2150601 |
行政运行 |
492.40 |
|
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
468.00 |
|
|
2150606 |
应急救援支出 |
117.00 |
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
932.90 |
|
江阴市安全生产监督管理局 |
221 |
住房保障支出 |
198.02 |
|
江阴市安全生产监督管理局 |
22102 |
住房改革支出 |
198.02 |
|
江阴市安全生产监督管理局 |
2210201 |
住房公积金 |
115.05 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
29.60 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
53.37 |
（九）一般公共预算基本支出预算表
|
2017 |
一般公共预算基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
主管单位 |
项目 |
基本支出预算安排数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
1,464.86 |
|
江阴市安全生产监督管理局 |
301 |
工资福利支出 |
1,018.15 |
|
|
30101 |
基本工资 |
181.19 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.53 |
|
|
30103 |
奖金 |
161.90 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
175.04 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
362.73 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
92.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
231.26 |
|
|
30205 |
水费 |
0.12 |
|
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
13.00 |
|
|
30231 |
车辆经费 |
15.54 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
36.90 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
162.70 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
207.11 |
|
|
30302 |
退休费 |
3.02 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.82 |
|
|
30307 |
医疗费 |
3.65 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
115.05 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
29.60 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
53.37 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.60 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
8.34 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
8.34 |
（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表
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2017 |
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
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单位：万元 |
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主管单位 |
项目 |
基本支出预算安排数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
231.26 |
|
江阴市安全生产监督管理局 |
302 |
商品和服务支出 |
231.26 |
|
|
30205 |
水费 |
0.12 |
|
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
13.00 |
|
|
30231 |
车辆经费 |
15.54 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
36.90 |
|
|
30284 |
商品和服务支出定额 |
162.70 |
（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
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2017 |
年江阴市单位“三公”经费预算支出明细表 |
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单位：万元 |
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|
主管单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费用支出 |
公务接待费用支出 |
会议费 |
培训费 |
备注 |
||
|
运行费用 |
购置费用 |
||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
79.54 |
|
15.54 |
|
25.00 |
4.00 |
35.00 |
|
|
|
江阴市安全生产监督管理局 |
79.54 |
|
15.54 |
|
25.00 |
4.00 |
35.00 |
|
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（十二）政府采购预算表
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2017 |
政府采购预算表 |
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单位：万元 |
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主管单位 |
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总 计 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
169.25 |
|
江阴市安全生产监督管理局 |
A02020501 |
办公设备购置 |
|
数字照相机 |
集中采购 |
0.3 |
|
|
A02020501 |
安全生产委员会工作经费 |
|
数字照相机 |
集中采购 |
0.95 |
|
|
A02010104 |
安全生产应急救援支出经费 |
|
台式计算机 |
集中采购 |
1.4 |
|
|
A020911 |
安全生产委员会工作经费 |
|
通用摄像机 |
集中采购 |
0.8 |
|
|
A02010601 |
办公设备购置 |
|
打印设备 |
集中采购 |
0.9 |
|
|
A02010104 |
办公设备购置 |
|
台式计算机 |
集中采购 |
2.1 |
|
|
C0299 |
安全生产应急救援支出经费 |
|
其他信息技术服务 |
集中采购 |
30 |
|
|
A02020501 |
安全生产监管监察经费 |
|
数字照相机 |
集中采购 |
1.5 |
|
|
A020919 |
安全生产应急救援支出经费 |
|
视频监控设备 |
集中采购 |
25 |
|
|
A02010105 |
办公设备购置 |
|
便携式计算机 |
集中采购 |
1.68 |
|
|
C99 |
安全生产监管监察经费 |
|
其他服务 |
集中采购 |
100 |
|
|
A02010105 |
安全生产监管监察经费 |
|
便携式计算机 |
集中采购 |
1.26 |
|
|
A02010105 |
办公设备购置 |
|
便携式计算机 |
集中采购 |
1.26 |
|
|
A02010104 |
办公设备购置 |
|
台式计算机 |
集中采购 |
2.1 |
江阴市安全生产监督管理局2017年政府采购预算合计169.25万元，其中：办公设备更新购置台式计算机12台4.20万元、更新便携式计算机7台2.94万元、更新打印机3台0.90万元、更新数字照相机1台0.30万元；安全生产委员会经费中列更新数字照相机1台0.95万元、更新摄像机1台0.80万元；安全生产监管监察经费中列其他服务（购买社会安全机构服务）100万元、更新便携式计算机3台1.26万元、更新数字照相机5台1.50万元；安全生产应急救援支出经费中列其他信息技术服务（重大危险源预警监测系统维护含企业端维护）30万元、企业端更换防爆摄像头25万元、更新操作演示台式计算机4台1.4万元。
第三部分 江阴市安全生产监督管理局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2017年部门预算的通知》（澄财预【2017】6号）填列。
江阴市安全生产监督管理局2017年度收入、支出预算总计2208.32万元，与上年相比收、支预算合计各增加287.50万元，增长14.97%，主要原因是下属事业单位于2016年7月1日起参照公务员管理人员费用增加和增加一个单位专项所致。其中：
（一）、收入预算总计2208.32万元。包括：
1、财政拨款收入预算总计2208.32万元。
（1）财政经常性拨款资金1464.86万元，与上年相比增加147.47万元，增长11.19%，主要原因是人员性质变更、工资调整和职工养老保险政策调整等。
（2）财政专项拨款资金743.46万元，与上年相比增加140.03，增长23.21%，主要原因是将原列入政府专项的一个项目调整为单位专项。
2、财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3、其他资金收入预算总计0万元。
4、上年结转资金预算数为0万元。
（二）、支出预算总计2208.32万元。包括：
1、按功能分类：（1）资源勘探信息等支出2010.30万元，与上年相比增加290.68万元，增长16.90%；（2）住房保障支出198.02万元，与上年相比减少3.18万元，降低1.58%。
2、按经济分类：（1）基本支出：1464.86万元，与上年相比增加147.47万元，增加11.19%，主要原因是人员性质变更、工资调整和职工养老保险政策调整等。其中：工资福利支出1018.15万元，商品和服务支出231.26万元，对个人和家庭的补助207.11万元，其他资本性支出8.34万元。（2）项目支出743.46万元，与上年相比增加140.03，增加23.21%，主要原因是将原列入政府专项的“江阴市安全生产综合监管智能一体化系统运行经费”调整为单位专项。其中：商品和服务支出737.55万元，其他资本性支出5.91万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
江阴市安全生产监督管理局本年收入预算合计2208.32万元，其中：
一般公共预算收入2208.32万元，占100%（财政经常性拨款资金1464.86万元，占66.33%；财政专项资金收入743.46万元，占33.67%）。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
江阴市安全生产监督管理局2017年支出预算合计2208.32万元，其中：
基本支出1464.86万元，占66.33%；
项目支出743.46万元，占33.67%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
江阴市安全生产监督管理局2017年度财政拨款收、支预算合计2208.32万元，与上年相比，财政拨款收、支合计各增加287.50万元，增长14.97%。主要原因是人员性质变更费用增加和增加一个单位专项所至。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
江阴市安全生产监督管理局2017年财政拨款支出2208.32万元，占本年支出合计的100%。（1）资源勘探信息等支出2010.30万元，用于安全生产监管2010.30万元，与上年相比增加290.68万元，增长16.90%，主要原因是人员性质变更费用增加和增加一个单位专项所至，其中：行政运行492.40万元，与上年相比增加46.29万元，增长10.38%；安全监管监察专项468万元，与上年相比减少18万元，降低3.70%；应急救援支出117万元，与上年相比减少0.43万元；其他安全生产监管支出932.90万元，与上年相比增加262.82万元，增长39.22%；（2）住房保障支出198.02万元，与上年相比减少3.18万元，降低1.58%，其中：住房公积金115.05万元，提租补贴29.60万元，购房补贴53.37万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江阴市安全生产监督管理局2017年财政拨款基本支出预算1464.86万元，其中：
1、人员经费1225.26万元。主要包括：基本工资181.19万元，津贴补贴44.53万元，奖金161.90万元，社会保障缴费175.04万元，绩效工资362.73万元，其他工资福利支出92.76万元，退休费3.02万元，生活补助0.82万元，医疗费3.65万元，住房公积金115.05万元，提租补贴29.60万元，购房补贴53.37万元，其他对个人和家庭的补助支出1.60万元。
2、公用经费239.60万元。主要包括：水费0.12万元，电费3万元，被装购置费13万元，车辆经费15.54万元，其他交通费用36.90万元，商品和服务支出定额162.70万元，办公设备购置8.34万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
江阴市安全生产监督管理局2017年政府性基金支出预算支出0万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
江阴市安全生产监督管理局2017年一般公共预算支出2208.32万元，与上年相比增加287.50万元，增长14.97%，主要原因是人员性质变更费用增加和增加一个单位专项所至。其中：（1）资源勘探信息等支出2010.30万元，用于安全生产监管2010.30万元，与上年相比增加290.68万元，增长16.90%，其中：行政运行492.40万元，与上年相比增加46.29万元，增长10.38%；安全监管监察专项468万元，与上年相比减少18万元，降低3.7%；应急救援支出117万元，与上年相比减少0.43万元；其他安全生产监管支出932.90万元，与上年相比增加262.82万元，增长39.22%；（2）住房保障支出198.02万元，与上年相比减少3.18万元，降低1.58%，其中：住房公积金115.05万元，提租补贴29.60万元，购房补贴53.37万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
江阴市安全生产监督管理局2017年一般公共预算基本支出1464.86万元，其中：
（一）、人员经费1225.26万元。主要包括：基本工资181.19万元，津贴补贴44.53万元，奖金161.90万元，社会保障缴费175.04万元，绩效工资362.73，其他工资福利支出92.76万元，退休费3.02万元，生活补助0.82万元，医疗费3.65万元，住房公积金115.05万元，提租补贴29.60万元，购房补贴53.37万元，其他对个人和家庭的补助支出1.60万元。
（二）、公用经费239.60万元。主要包括：水费0.12万元，电费3万元，被装购置费13万元，车辆经费15.54万元，其他交通费用36.90万元，商品和服务支出定额162.70万元，办公设备购置8.34万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
江阴市安全生产监督管理局2017年一般公共预算机关运行经费预算支出231.26万元，比2016年增加16.87万元，增长7.87%。主要原因是下属事业单位于2016年7月1日起参照公务员管理，商品和服务支出定额按公务员标准执行。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
江阴市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费用0万元；公务用车运行费用15.54万元，占“三公”经费的19.54%；公务接待费支出25万元，占“三公”经费的31.43%；具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费预算支出15.54万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出15.54万元，本年数小于上年预算数的主要原因是单位执法车辆由原来的12辆减少到7辆。
2、公务接待费预算支出25万元，本年数小于上年预算数的原因是严格执行八项规定。
江阴市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，本年数与上年预算数相同。
江阴市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出35万元，本年数小于上年预算数。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：财政经常性拨款资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）等。其中，人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。
五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、被装购置费、办公用房水电费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。
江阴市安全生产监督管理局
2017年2月10日
