江阴市环保局2017年度部门预算公开基本情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
根据江阴市人民政府办公室关于印发《江阴市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（澄政办发〔2010〕100号），江阴市环保局的主要职责如下：
1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律法规和地方性规章；制定并实施环境影响评价管理行政规章制度，按权限开展行政许可工作，组织实施环境保护“三同时”制度；组织实施环保目标责任制、区域环境资源补偿等制度；组织开展企业环境行为信息公开、清洁生产强制性审核工作。
2、组织编制全市环境保护规划和计划。组织审核城市总体规划和其他部门规划中的环境保护内容，对涉及环境保护的法规、规定草案提出有关环境影响方面的意见；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产项目，并配合有关部门做好组织实施的监督工作；拟订环境功能区划分和环境保护财务、内部审计等方面的部门规定，并监督执行。
3、组织开展污染物总量控制工作。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，组织制定和实施污染减排计划，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；开展主要污染物排放指标有偿使用和交易工作；参与组织自然资源核算工作；管理全市环境统计和对城市的环境综合整治定量考核工作。
4、负责环境污染问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市范围内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各镇、街道、开发区重大环境事件应急处置、预警工作，协调处理有关跨区域环境污染纠纷。
5、负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理，负责放射性废物的管理；参与核事故应急处理，负责全市辐射环境事故应急处理工作。
6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织开展污染源排污情况、建设项目执行环境保护“三同时”制度、限期治理情况的监督检查；组织实施环保专项行动，对环境违法行为调查并依法实施处罚；组织实施排污申报核定和排污收费制度；指导城镇和农村环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，向市政府提出各类市级自然保护区审批建议；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。
8、负责环境监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性环境污染事件应急监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建设和管理全市环境监测网和环境信息网，实行环境质量公告制度，统一发布全市环境质量综合性报告和重大环境信息。
9、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；归口管理全市环境保护技术引进工作，组织全市环境保护设备的质量监督、认证工作，组织管理环境标志工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育计划；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；组织协调环境新闻报道。
11、组织环境保护的对外交流与合作。归口管理全市环境保护对外合作和利用外资项目，组织本市履行环境保护国际公约、条约的活动。
12、承担市环境保护委员会办公室的日常工作。
13、承办市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年，是环保改革创新、拓宽格局的重要之年，是“263”行动的启动之年。2017年江阴市环保局的主要工作任务及目标制定如下：。
指导思想：认真贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持绿色发展、坚持执法为民、坚持改革创新，着力保障人民群众身体健康、着力解决突出环境问题、着力提升生态环境质量，努力开创江阴生态环保工作新局面。
总体目标：以改善环境质量为核心，扎实开展“两减六治三提升”专项行动。主要污染物减排完成上级下达任务；全市集中式饮用水源地水质达标率达到100%，市区空气优良率（AQI指数）超过67.5%，PM2.5在2015年基础下降12%（下降至59.8µg/m3），地表水Ⅲ类以上水质比例有所提升，确保全年生态环境持续改善。
当前，我市实际上正处于环境质量总体改善的重要“窗口期”和关键“转折期”。 2017年，全局上下要紧紧围绕“九个聚力”，真抓实干、全力推进，重铸江阴碧水蓝天。
（一）聚力263行动，着力提升生态环境质量。2017年,环保工作要聚力“263”专项行动，围绕问题即行即改、把握机遇迎难而上，全力解决突出环境问题。一是全力推进危废焚烧项目建设，督促加快秦望山产业园及固废基础设施建设，全力促进整改到位，争取尽快解除区域限批；二是清理长江沿岸危化品码头和储罐，规范运行管理，全面开展重点环境风险企业环境安全达标建设，对污水处理厂、印染、化工、铝型材（铝氧化）、电镀等全市重点行业企业加大提升整改力度；三是全面取缔集中式饮用水源地保护区内的违法违规设施，全力促进中央督察组交办的窑港水源地整改。四是紧扣我局牵头的“三治”(治太湖、治环境隐患、治VOCs)，切实推进水、气、土污染治理，打好三大“攻坚战”。
（二）聚力气质提升，着力做好大气污染防治。一是全面落实大气污染防治行动计划。按照《江阴市大气污染防治行动计划实施细则》确定的年度计划及早谋划，制定并分解落实2017年度大气污染防治目标和重点工作任务。二是全力开展大气环境综合整治。完成燃煤锅炉整治及收官工作，全面完成燃煤锅炉整治。推进江阴热电、周北热电等4台燃煤机组超低排放改造。继续实施堆场扬尘污染治理，完成兴澄钢铁有限公司等堆场扬尘污染治理项目建设，启动江苏苏龙热电有限公司煤堆场扬尘污染治理。继续推进石化、合成树脂、印刷、涂装等行业挥发性有机污染物治理。开展江阴宝柏包装有限公司等80个VOC治理项目。
（三）聚力水质改善，着力推进水环境综合整治。一是明确责任狠抓落实。继续修改完善《江阴市水环境质量考核办法》，每月通报水质考核及排名情况，对照“水十条”，强化地方党委政府治污责任，明确各部门管理责任，严格目标任务考核，细化地表水断面考核质量目标清单、重点工作任务清单、各专项工作方案清单，推进2017年度各项重点工作。二是明确任务全力推动。以“1+4”为引领，深入开展太湖水污染防治各项重点任务。三是明确目标按时完成。深化黑臭河道整治工作，制定完成2017年度整治河道的“一河一策”方案并加快推进，力争2017年底地表水达到Ⅲ类的比例持续提高。四是积极对接相关部门，全力配合做好窑港水源地的整治工作。
（四）聚力土质排查，着力打好土壤污染防治基础。按照国家、省、无锡市土壤污染防治 “土十条”的要求，年内编制实施《江阴市土壤污染防治实施方案》，对化工、农药、电镀、印染等重污染行业企业关停搬迁后的地块，先期开展排查摸底，污染严重的，会同有关部门要立即调整用途，有效管控环境风险，保障开发利用安全和群众健康。
（五）聚力刚性执法，着力查处环境违法行为。进一步整合力量和手段，加大行政处罚力度，严厉打击各类环境违法行为。一是坚持开展执法大比武。继续在比学赶超中进一步提升环保人员的执法能力，督促执法人员学习业务、掌握技能、能查问题、会查问题。二是推进环保专项整治。结合“三个一批”清理工作，进一步完善污染源随机抽查源库。开展重点行业企业整治“回头看”。加大对污水处理厂、印染、化工、铝型材（铝氧化）、电镀等重点行业企业的稽查力度，提出指导性意见；加强对上级部门通报交办、重点难点信访等突出环境问题的后督察，督促问题整改到位。对发现的各类环境违法行为，积极运用按日连续处罚、查封扣押、限制生产、停产整顿、移送司法等举措，依法严肃查处。三是完善执法联动机制。进一步完善跨界污染联防联控机制，加强与公、检、法等部门的沟通，进一步完善行政执法与刑事司法联动机制，有力打击各类环境违法犯罪行为。四是完善网格化建设和管理，督促属地政府配齐网格巡查人员，配足车辆和装备。将环保工作贯穿于网格化环境监管体系，强化属地政府的管理责任。
（六）聚力民生导向，着力压降和化解环境信访突出问题。一是进一步落实信访属地政府责任制。依托网格化管理，发挥乡镇“地头熟”、“人头熟”的优势，全面推进信访下移。对环境污染大、环境信访问题久拖不决的企业，召开企业座谈会、宣传环保法律法规，加大对违法行为的查处力度。二是继续推行领导带案下访接访制。对重大信访、重复信访、长期未解决疑难信访，继续推行领导带案下访。三是加大信访查处力度。因企业违规、违法引发环境信访问题的，一律按法律规定的上限“顶格”处罚；对违法行为整改期间仍可能存在扰民事件引发信访的企业，一律实行停产整治。四是落实二条制约措施。对信访工作不力、信访月度考核累计3次排名前3名的镇街园进行约谈，并要求限期上报解决问题方案；对被约谈3次以上的地区实行区域限批。五是实行信访有奖举报，完善《江阴市环境保护局举报环境违法行为奖励办法》，鼓励公众参与环境保护监督管理，打击各类环境违法行为。
（七）聚力基础夯实，着力提升环保综合治理能力。一是加快推进秦望山产业园建设，建设危废焚烧项目、危废填埋等项目，增强固体废物的处理能力。积极推进工业废水处理污泥综合利用和规范化处置，科学制定方案，做好全市污泥产生量的调查摸底，强化污泥产生、贮存、转移、处置的全过程监管，提高污泥规范化、无害化处理率。二是建设城乡一体化的环境监测网络平台，建设大气环境质量“天网工程”，在所有乡镇建设6项目全指标大气自动站，在300个行政村建设PM2.5简易监测装置，全方位监控大气环境质量，建立增强大气质量网格化监测监管手段，增强对全市域大气环境质量进行全方位、连续监控的能力，进而支撑环境管理、压降大气污染；建设55个乡镇水环境质量自动监测点，自动监测点覆盖国控点，省控点、乡镇水环境质量考核点和生态补偿点位，强化乡镇水环境质量考核断面自动监测设施建设，全面客观公正地评价乡镇水环境质量。三是加强自动监测预警体系建设，完成激光雷达等设施建设运行，改造饮用水水质自动监控设施，提升饮用水水质自动监控项目能力及我市自动预警监控能力。四是开展覆盖拉网式农村环境综合整治，每年每个镇街完成1个行政村的整治，生活污水处理率不低于60%。五是加强辐射监管，积极回收废源。对全市放射源、X射线装置和废旧金属冶炼单位加强日常检查，确保辐射环境安全。六是开展清洁生产审核，对2016年信用评价等级为黑色的企业实施强制性清洁生产审核，通过清洁生产改造，改善企业环境行为。七是加强高校合作。通过建立博士后工作站，提升科研能力，发挥科技优势解决环保痼疾。
（八）聚力机制创新，着力提升环保管理水平。进一步推进江阴环保管理制度的创新改革。一是完善刚性考核制度。在镇街园环保目标任务考核指标设置上，大幅度提高环境质量和生态效益在考核分值中的权重，同时兼顾具体生态建设工作完成情况，量化刚性评比出分级，考核结果与干部选拔任用挂钩，营造出“必追赶超”的工作氛围。强化监管责任追究。实施生态环境损害责任终身追究，建立倒查机制，对发生重特大突发环境事件，任期内环境质量明显恶化、不顾生态环境盲目决策造成严重后果、利用职权干预、阻碍环境监管执法的，要依法依纪追究有关领导和责任人的责任。二是开展环境质量改善为核心的总量减排工作。按照环境质量改善任务合理确定各地化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、二氧化硫、氮氧化物总量减排指标，根据环境质量考核结果实行差异化总量减排考核方式，建立健全以总量减排促进环境质量改善的工作机制。按照环境质量改善任务比例分配总量减排指标，环境质量改善任务重的地区承担更多的总量减排任务。三是建立以排污许可证“一证式”改革为固定源管理制度。我市作为江苏省排污许可证一证式管理改革试点，重新构建以排污许可证制度为核心的环境管理制度，整合现有环评审批、“三同时”验收、总量控制、排污申报登记、排污收费等固定污染源环境管理制度，将排污许可证建设成为企业守法的依据、政府执法的工具、社会监督的平台。四是建立差别化信用评价制度。进一步落实完善环境信用评价制度，形成刚性约束，根据企业各项环境行为，每季调整五级（绿蓝黄红黑）评定结果并第一时间公开。鼓励社会组织、公民依法对污染环境、破坏生态等行为提起诉讼。利用江阴市环境保护信息基础网络平台，完善信息发布制度，及时公开企业环评信息，定期公开全市环境质量状况，促进环境信息共享。每年定期发布重点监管对象名录，推进重点企业环境信息公开。五是创新开展园区规划环评跟踪工作。完善优化规划环评。对各区域的规划环评进行修改完善，将园区的硬件软件强化规划环评在优布局、控规模、调结构、促转型中的作用，以及对项目环境准入的强制约束作用，督促园区污水管网等基础设施建设到位。推进环评审批简政放权。对已通过环保部规划环评审查的高新区，在规划环评意见落实、并符合区域经济发展规划、土地利用规划、城乡规划、生态环境保护规划等要求的范围内，建设项目环评进行豁免一批、降级一批、简化内容。强化事中事后环保监管，进一步提升环评在环境保护和优化经济发展中的作用，对原项目审批过程中的政府承诺、企业承诺事项进行跟踪落实。六是探索实施与污染物排放总量挂钩财政政策。对照省、市文件要求制定江阴实施细则，充分发挥财政资金的杠杆作用，将环境质量改善的压力和责任传导给当地政府和排污企业，促进环保管理责任和主体责任的落实，促进环境质量达标。
（九）聚力党风廉政，着力营造风清气正政治生态。在不断提升环保工作水平基础上，适应新形势、推动新发展，坚持全面从严治党，把全面从严的要求贯穿到管党、治党全过程，扎实开展党建工作、党风廉政工作，努力营造风清气正政治生态，为环保工作打造坚实政治基础。一是持续强化党建工作。坚持思想建党，深入贯彻“两学一做”学习教育精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”；进一步丰富党建内容，组织开展“走出去”“请进来”各类活动；认真落实新颁《准则》要求，推动民主生活会、组织生活会等党内政治生活制度化、规范化。瞄准“合格党员”和“环保忠诚卫士”这两面镜子， 深入开展学习优秀典型专题活动，着力营造崇德向善、勇于担当、履职尽责的工作作风。二是持续强化党风廉政建设。落实“两个责任”，坚持把纪律挺在前面。进一步完善制度，完善全局权力运行制度规范岗位目标责任制、监控机制建设及岗位风险点的排查，细化监督责任清单，落实惩防体系建设规划，完善中层以上干部个人廉政档案。进一步从严监督，重点围绕 “四风”问题，围绕重要时间节点，狠抓作风建设规定落实。开展督查督办，强化党内监督，规范所在部门权力运行监督制约机制，切实提升监督执纪工作的针对性、实效性。围绕中心重点工作，特别针对信访调处、危废转移、民生环保、大气污染防治、“三同时”执行情况及局内部制度执行情况展开督查。
三、部门机构设置和所属单位情况
根据部门职责，江阴市环保局内设7个职能机构：办公室、组织宣传科、计划财务科、政策法规科、自然生态保护科、污染防治科（挂“总量办公室”牌子）、开发管理科。另按有关规定设置纪检监察机构。
环保局有三个下属全额拨款事业单位：江阴市环境监察大队（挂“市环境监察局”牌子）、江阴市环境监测站及江阴市环境应急与事故调查处理中心。
本次预算公开的内容包括下属事业单位的部门预算收支。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《关于编制2017年市本级预算的通知》（澄财预〔2016〕77号）的要求，按照“统筹兼顾、突出重点，厉行节约、注重绩效，依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕省和省委、省政府的决策部署，结合我局环保业务的实际情况预算安排收支，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2017年部门预算。
我局严格执行编制收支预算文件规定，优化支出结构，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算，努力提高财政预算资金的使用绩效。
基本支出预算编制：人员支出按国家和省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定预算；商品和服务支出按照市财政局公布的公用定额和单项定额核定标准等核定，车辆运行费用根据定额标准及厉行节约有关规定核定。
专项支出预算编制：根据市政府《关于加强财政预算管理的意见》（澄政办发〔2012〕24号）、关于印发《江阴市市级财政项目纯净预算管理暂行办法》的通知（澄政办办〔2010〕110号）以及“江阴市2017年行政事业单位部门预算安排意见”的有关要求，结合我局2017年的工作重点统筹安排。
第二部分 2017年度江阴市环保局部门预算表
公开表一
江阴市环保局2017年度收入支出预算总表
单位：江阴市环保局 金额单位：万元
|
收入来源 |
支出预算 |
|||||||
|
行次 |
项 目 |
金 额 |
行次 |
功能分类 |
行次 |
经济分类 |
||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
|||||
|
1 |
一、财政拨款 |
5,774.78 |
23 |
一、一般公共服务 |
|
44 |
（一）基本支出 |
4,578.91 |
|
2 |
1、财政经常性拨款资金 |
4,578.91 |
24 |
二、国防支出 |
|
45 |
1、工资福利支出 |
3,074.64 |
|
3 |
2、财政专项拨款资金 |
1,195.87 |
25 |
三、公共安全支出 |
|
46 |
2、商品和服务支出 |
869.24 |
|
4 |
二、纳入预算管理的非税资金 |
|
26 |
四、教育支出 |
|
47 |
3、对个人和家庭的补助 |
507.37 |
|
5 |
三、政府性基金预算 |
|
27 |
五、科学技术支出 |
|
48 |
4、其他资本性支出 |
127.66 |
|
6 |
四、专户管理非税资金 |
|
28 |
六、文化体育及传媒支出 |
|
49 |
（二）项目支出 |
1,195.87 |
|
7 |
|
|
29 |
七、社会保障与就业支出 |
|
50 |
1、工资福利支出 |
|
|
9 |
|
|
30 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
51 |
2、商品和服务支出 |
1,195.87 |
|
10 |
|
|
31 |
九、节能环保支出 |
5,284.95 |
52 |
3、对个人和家庭的补助 |
|
|
11 |
|
|
32 |
十、城乡社区支出 |
|
53 |
4、对企事业单位的补贴 |
|
|
12 |
|
|
33 |
十一、农林水支出 |
|
54 |
5、转移性支出 |
|
|
13 |
|
|
34 |
十二、交通运输支出 |
|
55 |
6、赠与 |
|
|
14 |
|
|
35 |
十三、资源勘探信息等支出 |
|
56 |
7、基本建设支出 |
|
|
15 |
|
|
36 |
十四、商业服务业等支出 |
|
57 |
8、其他资本性支出 |
|
|
16 |
|
|
37 |
十五、国土海洋气象等支出 |
|
58 |
9、其他支出 |
|
|
17 |
|
|
38 |
十六、住房保障支出 |
489.83 |
59 |
|
|
|
18 |
|
|
39 |
十七、粮油物资储备支出 |
|
60 |
|
|
|
19 |
|
|
40 |
十八、预备费 |
|
61 |
|
|
|
20 |
|
|
41 |
十九、其他支出 |
|
62 |
|
|
|
21 |
|
|
42 |
|
|
63 |
|
|
|
22 |
当年收入合计 |
5774.78 |
43 |
当年支出合计 |
5,774.78 |
|||
公开表二
|
江阴市环保局2017年收入预算总表 |
||
|
单位：江阴市环保局 |
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
|
收入总计 |
5,774.78 |
|
|
一般公共预算资金 |
小计 |
5,774.78 |
|
财政经常性拨款资金收入 |
4578.91 |
|
|
财政专项资金收入 |
1195.87 |
|
|
纳入预算管理的非税资金收入 |
|
|
|
政府性基金 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
|
专户管理教育收费 |
|
|
|
其他非税收入 |
|
|
|
其他资金 |
小计 |
|
|
事业收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
债务资金(银行贷款) |
|
|
|
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
|
其中:动用上年结转和结余资金 |
|
|
公开表三
江阴市环保局2017年度部门支出预算总表
|
单位：江阴市环保局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
主管单位 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
5774.78 |
4578.91 |
1,195.87 |
|
|
|
江阴市环保局 |
5774.78 |
4578.91 |
1,195.87 |
|
|
公开表四
江阴市环保局2017年度财政拨款收支预算总表
单位：江阴市环保局 金额单位：万元
|
收入预算 |
支出预算 |
||
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
|
项目名称 |
金额 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算 |
5774.78 |
一、基本支出 |
4578.91 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
1195.87 |
|
三、专户管理资金预算 |
|
三、单位预留机动经费 |
|
|
收入合计 |
5774.78 |
支出合计 |
5774.78 |
公开表五
江阴市环保局2017年度公共预算财政拨款支出预算表
单位：江阴市环保局 金额单位：万元
|
主管单位 |
项目 |
合计 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
5,774.78 |
|
江阴市环保局 |
|
|
5,774.78 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
5,284.95 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
5,284.95 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
1,054.61 |
|
|
2110104 |
环境保护宣传 |
101.10 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
4,129.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
489.83 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
489.83 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
281.51 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
89.36 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
118.96 |
公开表六
江阴市环保局2017年度财政拨款基本支出预算表
单位：江阴市环保局 金额单位：万元
|
项目 |
基本支出预算安排数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
4,578.91 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,132.85 |
|
30101 |
基本工资 |
415.45 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.53 |
|
30103 |
奖金 |
425.62 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
539.49 |
|
30106 |
伙食补助费 |
58.21 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,256.89 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
355.66 |
|
302 |
商品和服务支出 |
811.03 |
|
30205 |
水费 |
10.00 |
|
30206 |
电费 |
200.00 |
|
30214 |
租赁费 |
52.16 |
|
30224 |
被装购置费 |
40.00 |
|
30231 |
车辆经费 |
91.71 |
|
30239 |
其他交通费用 |
116.27 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
300.89 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
507.37 |
|
30302 |
退休费 |
4.14 |
|
30307 |
医疗费 |
9.65 |
|
30311 |
住房公积金 |
281.51 |
|
30312 |
提租补贴 |
89.36 |
|
30313 |
购房补贴 |
118.96 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.75 |
|
310 |
其他资本性支出 |
127.66 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.92 |
|
31003 |
专用设备购置 |
118.44 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
5.30 |
公开表七
江阴市环保局2017年度政府性基金支出预算表
单位：江阴市环保局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
|
|
1 |
2 |
3 |
公开表八
江阴市环保局2017年度一般公共预算支出预算表
单位：江阴市环保局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
5,774.78 |
|
|
|
5,774.78 |
|
211 |
节能环保支出 |
5,284.95 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
5,284.95 |
|
2110101 |
行政运行 |
1,054.61 |
|
2110104 |
环境保护宣传 |
101.10 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
4,129.24 |
|
221 |
住房保障支出 |
489.83 |
|
22102 |
住房改革支出 |
489.83 |
|
2210201 |
住房公积金 |
281.51 |
|
2210202 |
提租补贴 |
89.36 |
|
2210203 |
购房补贴 |
118.96 |
公开表九
江阴市环保局2017年度一般公共预算基本支出预算表
单位：江阴市环保局 金额单位：万元
|
项目 |
基本支出预算安排数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
4,578.91 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,132.85 |
|
30101 |
基本工资 |
415.45 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.53 |
|
30103 |
奖金 |
425.62 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
539.49 |
|
30106 |
伙食补助费 |
58.21 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,256.89 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
355.66 |
|
302 |
商品和服务支出 |
811.03 |
|
30205 |
水费 |
10.00 |
|
30206 |
电费 |
200.00 |
|
30214 |
租赁费 |
52.16 |
|
30224 |
被装购置费 |
40.00 |
|
30231 |
车辆经费 |
91.71 |
|
30239 |
其他交通费用 |
116.27 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
300.89 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
507.37 |
|
30302 |
退休费 |
4.14 |
|
30307 |
医疗费 |
9.65 |
|
30311 |
住房公积金 |
281.51 |
|
30312 |
提租补贴 |
89.36 |
|
30313 |
购房补贴 |
118.96 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.75 |
|
310 |
其他资本性支出 |
127.66 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.92 |
|
31003 |
专用设备购置 |
118.44 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
5.30 |
公开表十
江阴市环保局2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：江阴市环保局 金额单位：万元
|
项目 |
基本支出预算安排数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
869.24 |
|
301 |
工资福利支出 |
58.21 |
|
30106 |
伙食补助费 |
58.21 |
|
302 |
商品和服务支出 |
811.03 |
|
30205 |
水费 |
10.00 |
|
30206 |
电费 |
200.00 |
|
30214 |
租赁费 |
52.16 |
|
30224 |
被装购置费 |
40.00 |
|
30231 |
车辆经费 |
91.71 |
|
30239 |
其他交通费用 |
116.27 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
300.89 |
公开表十一
2017年度江阴市环保局“三公”经费预算支出明细表
单位：江阴市环保局 金额单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费用支出 |
公务接待费用支出 |
会议费 |
培训费 |
备注 |
|
|
运行费用 |
购置费用 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
183.7 |
|
91.70 |
|
55.00 |
5.00 |
32.00 |
|
|
183.7 |
|
91.70 |
|
55.00 |
5.00 |
32.00 |
|
公开表十二
江阴市环保局2017年度政府采购预算表
单位：江阴市环保局 金额单位：万元
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总 计 |
|
|
|
|
|
|
351.58 |
|
C0299 |
环境监控与预警中心综合业务工程运维费 |
|
其他信息技术服务 |
集中采购 |
91.78 |
|
A02010301 |
专用设备购置 |
|
防火墙 |
集中采购 |
15 |
|
A02010104 |
办公设备购置 |
|
台式计算机 |
集中采购 |
3.5 |
|
C04 |
环境监控与预警中心综合业务工程运维费 |
|
租赁服务（不带操作员） |
集中采购 |
54.2 |
|
A02010103 |
专用设备购置 |
|
服务器 |
集中采购 |
49.74 |
|
A02010299 |
专用设备购置 |
|
其他网络设备 |
集中采购 |
35 |
|
C99 |
2017年二噁英污染源源监督监测服务外包费用 |
|
其他服务 |
集中采购 |
43.24 |
|
A033499 |
专用设备购置 |
|
其他专用仪器仪表 |
|
0.7 |
|
A020105 |
专用设备购置 |
|
存储设备 |
集中采购 |
18 |
|
A02010105 |
办公设备购置 |
|
便携式计算机 |
集中采购 |
0.42 |
|
A07 |
被装购置费 |
|
纺织原料、毛皮、被服装具 |
集中采购 |
40 |
第三部分 江阴市环保局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
江阴市环保局2017年度收入、支出预算总计 5774.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 605.3 万元，增长 11.72 %。主要原因是人员工资、住房补贴、提租补贴等政策性调整增加；部分项目支出减少。其中：
（一）收入预算总计 5774.78 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 5774.78 万元。
（1）公共财政拨款(补助)资金收入预算 4578.91 万元，与上年相比增加931.2 万元，增长25.53 %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等增加。
（2）财政专项拨款资金收入预算 1195.87 万元，与上年相比减少 325.9 万元，减少 21.42 %。主要原因是部分项目减少或调整。
（二）支出预算总计 5774.78 万元。包括：
1、节能环保支出5284.95万元，与上年相比增长605.3万元，增长11.72%。主要用于环保局行政机关及下属事业单位的人员支出、商品服务支出及开展环保业务而发生的专项支出。
2、住房保障支出489.83万元，与上年相比增长40.32万元，增长8.97%。主要原因是：根据住房公积金政策，职工工资基数调整导致住房公积金、提租补贴及新职工购房补贴支出均增加。
此外，基本支出预算数为 4578.91 万元。与上年相比增加931.2万元，增长25.53%。主要原因是人员工资、住房补贴、提租补贴等政策性调整增加。
项目支出预算数为1195.87万元。与上年相比减少 325.9 万元，减少21.42%。主要原因是部分项目减少或调整。
二、收入预算情况说明
江阴市环保局本年收入预算合计5774.78万元，其中：
一般公共预算收入5774.78万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
江阴市环保局本年支出预算合计5774.78万元，其中：
基本支出 4578.91万元，占79.29%；
项目支出 1195.87万元，占20.71%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
江阴市环保局2017年度财政拨款收、支总预算5774.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加605.3万元，增长11.72 %。主要原因是人员工资、住房补贴、提租补贴等政策性调整增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
江阴市环保局2017年财政拨款预算支出 5774.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加605.3 万元，增长11.72%。主要原因是人员工资、住房补贴、提租补贴等政策性调整增加。
（一）节能环保支出5284.95万元，与上年相比增加564.98 万元，增长11.97%。主要原因是人员工资、住房补贴、提租补贴等政策性调整增加。
1．行政运行支出1054.61万元，与上年相比增加85.26 万元，增长8.8%。主要原因是行政机关人员正常增资。
2．环境保护宣传支出101.1万元，与上年相比减少53.9 万元，减少34.77%。主要原因是厉行节约，约束开支。
3、其他环境保护管理事务支出4129.24万元，与上年相比减少140.98万元，减少3.3%。主要原因是事业单位人员工资等增加而专项支出减少。
（二）住房保障支出489.83万元，与上年相比增加40.32 万元，增长8.97%。主要原因是：根据住房公积金政策，职工工资基数调整导致住房公积金、提租补贴及新职工购房补贴支出均增加。
1、住房公积金支出 281.51万元，与上年相比增加21.66 万元，增长8.33%。主要原因是：根据住房公积金政策，职工工资基数调整导致住房公积金增加。
2、提租补贴支出 89.36万元，与上年相比增加9.52万元，增长11.92%。主要原因是：根据住房公积金政策，职工工资基数调整导致提租补贴增加。
3、购房补贴支出 118.96万元，与上年相比增加9.14万元，增长8.32%。主要原因是：根据住房公积金政策，职工工资基数调整导致新职工购房补贴增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
江阴市环保局2017年度财政拨款基本支出预算4578.91 万元，其中：
（一）人员经费 3640.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费938.69 万元。主要包括：水费、电费、租赁费、被装购置费、车辆经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算情况说明
江阴市环保局无政府性基金支出预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
江阴市环保局2017年一般公共预算财政拨款支出预算5774.78万元，与上年相比增加605.3万元，增长11.72 %。主要原因是人员工资、住房补贴、提租补贴等政策性调整增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
江阴市环保局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4578.91 万元，其中：
（一）人员经费 3640.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费938.69 万元。主要包括：水费、电费、租赁费、被装购置费、车辆经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 869.24万元，比2016年增加 52.64万元，增长6.45 %。主要原因是：2017年科目调整，增加了伙食补助费58.21万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
江阴市环保局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出91.7万元，占“三公”经费的49.92 %；公务接待费支出 55万元，占“三公”经费的 29.94%。会议费支出5万元，占“三公”经费的2.72%，培训费支出32万元，占“三公”经费的17.42%具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行费预算支出 91.7 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因上年有一辆车更新本年没有更新车辆计划。
（2）公务用车运行维护费预算支出 91.7 万元，本年数小于上年预算数的主要原因局机关交通补贴费基数2017年度比2016年度少20万元，按照交通补贴费的10%核定车辆运行费，2017年度则比2016年度少2万元。
3．公务接待费预算支出55万元，本年数与上年预算数相同。
4、江阴市环保局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，本年数与上年预算数相同。
5、江阴市环保局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 32 万元，本年数与上年预算数相同。
十二、江阴市环保局2017年度政府采购预算表情况说明
江阴市环保局2017年度政府采购预算为351.58万元，与上年相比增加274.02万元。增加的主要原因是信息化专项及环境监控与预警中心综合业务工程运维专项共有249.22万元的内容需要政府采购，2016年度中没有此内容；新增二噁英污染源源监督监测服务外包费用43.24万元需要政府采购以及其他需要政府采购事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
江阴市环境保护局
2017年2月9日
