2017年度江阴市物价局部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、江阴市物价局部门主要职责
贯彻执行国家价格方针、政策和法规，草拟全市价格管理的法规和规章
编制物价工作年度计划和价格指数工作，提出全市物价总水平年度控制目标建议以及实现目标的调控措施，并组织实施。
贯彻执行国家管理的商品价格和行政、事业性收费标准，提出价格和收费调整的建议，并组织具体实施。
按照价格管理权限，制定并调整市管商品价格和行政事业性收费标准，制订定价原则、作价办法，合理安排各种比价、差价关系，协调处理价格争议。
指导、监督市级业务主管部门和乡镇价格管理工作。指导企业价格管理工作，组织农产品成本调查工作。
负责全市价格动态的监测，价格水平变动的统计、分析和价格趋势的预测。负责重要放开商品的价格监审和干预。
组织、指导全市价格监督检查工作，依法检查处理全市范围内的各种违反价格法规和政策的行为，负责全市价格违法案件的审理和复议，组织指导群众性物价监督活动，推行明码标价制度。开展物价信得过单位评比活动。
负责发布物价信息，开展价格咨询、价格认定和价值评估等价格事务工作。
承办市委、市政府交办的其它事项。
二、2017年度物价局部门主要工作任务及目标
以省委 省政府《关于全面推进价格机制改革的实施意见》为主线，围绕市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，坚持市场决定、放管结合、改革创新、稳慎推进，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，深化重点领域价格改革，围绕供给侧结构性改革，切实降低经济运行成本。加强市场价格监管和反垄断执法，完善价格公共服务体系。主要工作任务是稳步推进改革，完善价格机制；服务宏观调控，营造发展环境；完善监管体系，提升监管水平；健全定价制度，规范权力运行；关注民生利益，守住民生底线。完善价格监测网络体系建设，拓展民生价格信息发布渠道，提升价格监测预警预报能力，运用价格调节基金有效保障平价商店和惠民药店的健康运行，平价商店惠民效益力争突破亿元，新增10家惠民药店。规范政府定价程序，完善成本监审工作机制，强化成本调查监审规范化、专业化和能力建设，合理保障经费引入第三方开展成本监审调查工作。
三、江阴市物价局部门内设机构及下属单位
根据上述职责，市物价局内设五个职能科室：办公室、价格收费管理科、监察室、成本监审科、价格检查局、价格认定中心。
四、江阴市物价部门收支预算编制的相关依据
根据《江阴市关于编制2017年部门预算的通知》的要求，按照“勤俭节约、统筹兼顾，创新突破、先行先试，全面规范、公开透明”的编制原则，紧紧围绕江阴市政府的预策部署，结合我局业务工作的实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2017年部门预算。
我局严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：
收入预算编制：严格按照市财政标准进行测算。
基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照市财政局公布的综合定额标准核定。车辆运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、车辆运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。
专项支出预算编制：根据江苏省印发的《江苏省省级预算管理暂行办法》的通知、关于印发《江苏省省级项目库管理办法（试行）》的通知，结合2017年的工作重点统筹安排。继续清理整合专项资金，细化预算编制。整合规范目标、用途相同或相近的专项资金；按照职能目录规范设置单位发展专项，进一步细化项目填报内容。
第二部分江阴市物价局部门2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分江阴市物价局部门2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2017年部门预算的通知》（澄财预〔2017〕6号）填列。
江阴市物价局2017年度收入、支出预算总计1292.90万元，与上年相比收、支预算总计各增加113.10万元，增长9.59%。主要原因是全国性的工资调整。
（一）收入预算总计1292.90万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计1292.90万元。
（1）一般公共预算收入预算1292.90万元，113.10万元，增长9.59%。主要原因是全国性的工资调整。
（2）政府性基金收入预算无。
2．财政专户管理资金收入无。
3．其他资金收入预算无。
4．上年结转资金预算无。
（二）支出预算总计1292.90万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出1155.74万元，主要用于专项支出。与上年相比增加158.91万元，增长15.94%。主要原因是专项支出增加。
2．住房保障支出（类）137.16万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比减少5.81万元，减少4.06%。主要原因是人员住房保障支出减少。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
江阴市物价局本年收入预算合计 1292.90 万元，其中：一般公共预算收入1292.90万元，占100 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
江阴市物价局本年支出预算合计1292.90万元，其中：
基本支出1220.21万元，占94.38%；
项目支出72.69万元，占5.62%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
江阴市物价局2017年度财政拨款收、支总预算 1292.90万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加113.10万元，增长9.59%。主要原因是部分专项支出增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
江阴市物价局2017年财政拨款预算支出1292.90万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加113.10万元，增长9.59%。主要原因是部分专项支出增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．发展与改革事务（款）行政运行（项）支出790万元，与上年相比增加32.18万元，增长4.25%。主要原因是工资福利增加。
2．发展与改革事务（款）物价管理（项）支出60.66万元，与上年相比无。主要原因是工去年无此项目
3.发展与改革事务（款）事业运行（项）支出293.05万元，与上年相比增加65.21万元，增长28.21%。主要原因是运行费用增加。
4.发展与改革事务（款）公共服务（项）支出12.03万元，与上年相比无。主要原因是工去年无此项目。
（二）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出88.30万元，与上年相比增加1.45万元，增长1.67%。主要原因是部分住房经费增加。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出29.86万元，与上年相比减少7.05万元，减少19.10%。主要原因是人员调整部分住房经费减少。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出19万元，与上年相比减少0.21万元，减少1.09%。主要原因是部分住房经费减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江阴市物价局2017年度财政拨款基本支出预算1220.21万元，其中：
（一）、人员经费1078.30万元。主要包括：基本工资145.62万元、津贴补贴21.95万元、奖金137.14万元、社会保障缴费184.79万元、绩效工资427.31万元、其他工资福利支出9万元、退休费10.06万元、生活补助0.82万元、医疗费万元3.65、住房公积金88.30万元、提租补贴29.86万元、购房补贴19万元、对个人和家庭的补助152.49万元。
（二）公用经费141.91万元。主要包括：车辆经费5.4万元、其他交通费用38.52万元、其他商品和服务支出94.32万元、办公设备购置3.67万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《江阴市公用事业管理局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
江阴市物价局2017年无政府性基金支出预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
江阴市物价局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1292.90万元，与上年相比增加113.10万元，增长9.59%。主要原因是工资福利支出、商品服务支出增加及部分专项支出增加。
（一）一般公共服务（类）
1．发展与改革事务（款）行政运行（项）支出790万元，与上年相比增加32.18万元，增长4.25%。主要原因是工资福利增加。
2．发展与改革事务（款）物价管理（项）支出60.66万元，与上年相比无。主要原因是工去年无此项目
3.发展与改革事务（款）事业运行（项）支出293.05万元，与上年相比增加65.21万元，增长28.21%。主要原因是运行费用增加。
4.发展与改革事务（款）公共服务（项）支出12.03万元，与上年相比无。主要原因是工去年无此项目。
（二）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出88.30万元，与上年相比增加1.45万元，增长1.67%。主要原因是部分住房经费增加。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出29.86万元，与上年相比减少7.05万元，减少19.10%。主要原因是人员调整部分住房经费减少。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出19万元，与上年相比减少0.21万元，减少1.09%。主要原因是部分住房经费减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江阴市物价局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1220.21万元，其中：
（一）人员经费1078.30万元。主要包括：基本工资145.62万元、津贴补贴21.95万元、奖金137.14万元、社会保障缴费184.79万元、绩效工资427.31万元、其他工资福利支出9万元、退休费10.06万元、生活补助0.82万元、医疗费万元3.65、住房公积金88.30万元、提租补贴29.86万元、购房补贴19万元、对个人和家庭的补助152.49万元。
（二）公用经费141.91万元。主要包括：车辆经费5.4万元、其他交通费用38.52万元、其他商品和服务支出94.32万元、办公设备购置3.67万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出138.24万元，本年数小于上年预算数27.77万元，主要原因运行费用减少。其中：车辆经费5.4万元，其他交通费38.52万元，其他商品和服务支出定额94.32万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
江阴市物价局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出13.70万元，占“三公”经费的 15.27 %；公务接待费支出 35万元，占“三公”经费的 39.02%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，。
2．公务用车购置及运行费预算支出 13.7万元。其中：
公务用车运行维护费预算支出 13.7万元，本年数等于上年预算数。公务用车购置费0万元。
3．公务接待费预算支出 35万元，本年数小于上年预算数5万元，主要原因公务接待少。
4.江阴市物价局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13万元，本年数等于上年预算数。
5.江阴市物价局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 28万元，本年数大于上年预算数5万元，主要原因党员培训增加。
十二、政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算安排情况。
江阴市物价局2017年度政府采购预算为3.75万元，其中：办公设备购置3.75万元，比去年减少1.79万元，减少32%，减少的主要原因办公设备无更新。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
江阴市物价局
二0一七年一月二十八日
