2015年度江阴市粮食局部门决算公开内容

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门决算单位构成情况

三、         2015年度主要工作完成情况

第二部分 江阴市粮食局2015年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 江阴市粮食局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分　部门概况

全额拨款事业单位，编制人数7人，实际在职人数6人。一、部门主要职能

（一）保障全市粮食供应安全，承担粮食市长负责制下有关粮食流通的具体实施工作。拟订全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划；提出全市粮食流通体制改革方案，推动国有粮食企业改革；提出全市现代粮食流通产业发展规划并组织实施。

（二）组织实施国家和省、市粮食流通法律法规。起草地方粮食流通和地方储备粮油管理的规范性文件，并依法监督执行。

（三）负责全市粮食市场监测预警和应急保供。贯彻执行国家粮食流通购销政策，组织开展政策性粮食收购，指导全市粮食购销和产销衔接；协同有关部门落实粮食信贷资金政策，规范粮食风险基金的使用；负责驻军部队、赈灾救助等特需粮食供应；负责粮食收储、消费、价格、质量等信息的发布；承担粮食流通统计工作。

（四）负责地方储备粮油管理。拟订地方储备粮油规模、品种、总体布局方案并监督实施；提出地方粮油储备及收储、动用地方储备粮油的建议；组织实施中央、省、市各级储备粮油的库存、质量及安全的各项管理工作；组织实施粮食仓储、加工设施的建设规划工作。

（五）依法开展全市粮食流通监督检查。监督检查地方粮油储备的数量、质量、储存安全；监督检查全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生；受理并依法处置有关粮油质量安全的投诉，根据国家要求对粮食收购资格进行检查。

（六）负责全市粮食流通的行业指导。培育、发展和完善粮食市场体系；指导行业科技创新和成果推广工作；指导推动粮食产业化经营和粮食龙头企业建设；开展行业对外交流与合作。

（七）指导全市粮食财务审计管理工作。负责对市级储备粮的财务、会计工作进行监督检查；负责市级储备粮的利息和费用补贴的拨付及管理；负责对直属单位国有资产和国家投资项目专项资金使用的监督管理，确保国有资产保值增值。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

江阴市粮食局包括两个单位：江阴市粮食局（以下简称粮食局）和江阴市粮油行政执法监察大队（以下简称执法大队）。粮食局主管全市粮食工作，编制人数19人，实际在职人数22人，经费渠道为市财政全额拨款。执法大队为全额拨款事业单位，编制人数7人，实际在职人数6人。

三、2015年度主要工作完成情况

江阴市粮食2015年度工作完成情况良好，具体如下：

一是粮食储备突出规范、增效。加强地方储备粮管理，完善粮油储备制度，确保储备粮数量真实、质量良好、管理规范。加强地方储备粮管理制度建设，创新储备粮轮换运作机制，提高地方储备粮运作效率，实现企业增效与储备安全共赢。

二是粮食购销突出增量、保供。发展壮大粮食产业，提高国有企业的购销比例，提高购销大户的购销比例，提高市场在总量中的购销比例，推动江阴粮食经济向集约化、规模化发展。严格落实国家粮食收购政策，支持粮食企业积极开展外购外销、外购内销，加大对苏北、东北粮的外购力度，满足全市市场需求。

三是粮库建设突出科技、示范。加快仓储基础设施改造升级，启动青阳粮库建设工程，启动陆桥粮库改建工程，提高全市粮食仓储管理水平。配置先进适用的粮仓机械设备，建设符合国家标准要求的检化验室，应用机械通风、粮情检测、环流熏蒸、低温干燥等先进储粮技术，进一步提高储粮保鲜能力，实现绿色储粮。

四是应急保供突出布局、实际。加强粮食应急网络建设，全面构建粮食应急保供新体系，增强粮食供应紧张应急预案的针对性和可操作性。完善粮食应急供应网点，通过增设网点、完善布局、扩大店面等方式，提高粮食应急供应能力，确保居民口粮的应急供应。

五是市场管理突出监管、秩序。做好全市质量监测集中化工作，根据《粮食流通管理条例》等法律法规规章，制定和完善有关市场管理制度，规范和约束粮油经营企业的经营行为。推进粮食质量检验检测能力建设，严格政策性粮食供应、粮食出库销售等环节的粮食质量安全监管，防止不合格粮食流向市场。

六是企业管理突出效益、规范。转变经营策略，加强企业内部管理，努力在扩大市场、扩大经营量上下工作，提高国有粮食经济实力。企业要把分析市场、研究市场、开拓市场作为企业长期战略，增强粮食经营的经济效益。更新营销观念，充分运用信息技术和现代营销手段改进传统的营销模式，努力提高产品营销的组织化程度。

七是队伍建设突出能力、德才。实施人才兴粮战略，大力加强粮食行政管理人才、企业经营管理人才、专业技术人才和高技能人才队伍建设，加强青年人才创新能力、经营能力、管理能力、改革能力、领导能力等5个方面的培养，助推粮食行业发展。加快建立和完善人才激励机制，搭建锻炼平台，健全选拔机制，健全校训机制，创造平等机会，选拔一批德才兼备的优秀人才。

八是机关建设突出作风、效能。深入开展调查研究，切实解决好群众关心的热点、难点问题，提高服务群众、服务基层、服务发展的能力和水平。组织开展争先创优活动，进一步提高社会满意度，提高服务农民质量，市场监管保持领先，权力运行做到规范合理，创新争优进一步深化，机关运转合规高效。

九是党建工作突出创建、提升。深入开展创先争优活动，发挥党员干部先锋模范作用，建立健全表彰机制、民主体制、用人机制、监管机制，弘扬新风正气，把粮食队伍打造成和谐、战斗的团队。切实转变工作作风，严格执行厉行节约各项规定，建设人民满意部门。

十是群团工作突出活动、和谐。加强粮油科普知识宣传，提升市民粮油质量鉴别能力，引导市民合理消费，努力营造全社会节约粮食、珍惜粮食的良好风尚。通过服务载体和服务水平的提高，增强粮食工作的社会效能，提高全社会对粮食安全和粮食行业发展的满意度。

第二部分 江阴市粮食部门2015年度部门决算表

参见附件。

第三部分 江阴市粮食部门2015年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

江阴市粮食部门2015年度收入总计2538.28万元、支出总计2576.12万元，与上年相比收、支总计各增加1256.31万元、1300.44万元，增长98%、101.94%。主要原因是粮油物资储备支出中的其他粮油事务支出，以前年度在部门预算外的粮食风险金直接开支不列入当年的一般预算内，2015年的储备粮保障资金1291万元全部列入当年一般预算粮油物资储备支出中的其他粮油事务支出，相应的当年收入增加支出也增加。

其中：

（一）收入总计2538.28万元。包括：

1、财政拨款收入2538.28万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1256.31万元，增长98%。主要增长原因是粮油物资储备支出中的其他粮油事务支出，以前年度在部门预算外的粮食风险金直接开支不列入当年的一般预算内，2015年的储备粮保障资金1291万元全部列入当年一般预算粮油物资储备支出中的其他粮油事务支出，同时2015的行政运行费用减少24.5万元，项目支出单位专项减少10.19万元。

2、年初结转和结余59.71万元，年末结转和结余21.88万元，上年结转本年使用资金37.83万元。主要为江阴市粮食局本年使用的行政运行费用等资金28.62万元，江阴市粮油行政执法监察大队上年结转本年使用的事业运行等资金9.21万元。

（二）支出总计2576.12万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0.70万元，主要用于军转干部安置。与上年相比减少16.05万元，减少95.82%。主要原因是2015年起大部分军转干部人员由属地管理，安置费用相应减少。

2、商业服务业等（类）支出4.53万元，主要用于涉外发展服务支出-人员出国费用。与上年相比增加4.53万元。主要原因是2015年有一人出国。

3、住房保障（类）支出105.26万元，主要用于职工住房公积金、新职工购房补贴及职工提租补贴的缴纳发放。与上年相比增加3.68万元，增长3.62%。主要原因是工资增加，公积金等缴费基数增加。

4、粮油物资储备（类）支出2465.63万元，主要用于单位正常经费、粮食专项业务活动及其他粮油事务支出。与上年相比增加1308.28万元，增长113.04%。主要原因是增加2015年其他粮油事务中的储备粮保障资金1291万元及基本支出17.28万元。

5、年末结转和结余21.88万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

江阴市粮食部门本年收入合计2538.28万元，其中：财政拨款收入2538.28万元，占100%（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

 

三、支出决算情况说明

江阴市粮食部门本年支出合计2576.12万元，其中：基本支出977.34万元，占37.94%；项目支出1598.78万元，占62.06%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市粮食部门2015年度财政拨款收入总计2538.28万元、支出总计2576.12万元，与上年相比收、支总计各增加1256.31万元、1300.44万元，增长98%、101.94%。主要增长原因是粮油物资储备支出中的其他粮油事务支出，以前年度在部门预算外的粮食风险金直接开支不列入当年的一般预算内，2015年的储备粮保障资金1291万元全部列入当年一般预算粮油物资储备支出中的其他粮油事务支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市粮食部门2015年财政拨款支出2576.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1300.44万元，增长101.94%。主要原因是粮油物资储备支出中的其他粮油事务支出，以前年度在部门预算外的粮食风险金直接开支不列入当年的一般预算内，2015年的储备粮保障资金1291万元全部列入当年一般预算粮油物资储备支出中的其他粮油事务支出。

江阴市粮食部门2015年度财政拨款支出年初预算为2587.86万元，支出决算为2576.12万元，完成年初预算的  99.55%。决算数小于年初预算的主要原因是执法大队-粮油事务（款）其他粮油事务支出预算126.13万元，决算114.39万元，其中：11.74万元使用的是年初结转。

（一）一般公共服务（类）

1、人力资源事务（款）军队专业干部安置（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。

（二）商业服务业等支出（类）

1、涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.41万元，支出决算为56.41万元，完成年初预算的100%。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为37.16万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的100%。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的100%。

（四）粮油物资储备支出（类）

1、粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为766.31万元，支出决算为766.31万元，完成年初预算的100%。

2、粮油事务（款）粮食信息统计（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%。

3、粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。

4、粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为105.76万元，支出决算为105.76万元，完成年初预算的100%。

5、粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为1587.12万元，支出决算为1575.38万元，完成年初预算的99.26%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市粮食部门2015年度财政拨款基本支出977.33万元，其中：

（一）人员经费876.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费101.24万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市粮食部门2015年一般公共预算财政拨款支出2576.12万元，与上年相比增加1300.44万元，增长101.94%。主要原因是粮油物资储备支出中的其他粮油事务支出，以前年度在部门预算外的粮食风险金直接开支不列入当年的一般预算内，2015年的储备粮保障资金全部列入当年一般预算粮油物资储备支出中的其他粮油事务支出。

江阴市粮食部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2587.86万元，支出决算为2576.12万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算的主要原因是执法大队-粮油事务（款）其他粮油事务支出预算126.13万元，决算114.39万元，其中：支出11.74万元使用的是年初结转。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市粮食部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出977.33万元，其中：

（一）人员经费876.09万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费101.24万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市粮食部门2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.53万元，占“三公”经费的26.43%；公务用车购置及运行费支出4.41万元，占“三公”经费的25.73%；公务接待费支出8.2万元，占“三公”经费的47.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出4.53万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容主要为：人员出国考察费用。

2、公务用车购置及运行费支出4.41万元。其中：

公务用车运行维护费决算支出4.41万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因严格执行用车制度、厉行节约用车成本。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、修理、运行费用等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3、公务接待费8.2万元。其中：

国内公务接待支出8.2万元，完成预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待128批次，858人次。

江阴市粮食部门2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.88万元，完成预算的100%。2015年度全年召开会议90个，参加会议620人次。主要为召开各部门业务会议。

江阴市粮食部门2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.14万元，完成预算的99.07%，2015年度全年组织培训7个，组织培训32人次。主要为培训公务员能力培训及条线业务培训。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出91.25万元（与部门决算中行政单位和全额拨款的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年减少0.9万元，主要原因是：严格执行八项规定，压缩各项开支。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。